2017年北壁乡人民政府预算说明

一、部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府财政拨付4439365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府经费自理54

三、部门主要工作任务

2017年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府主要任务是：统筹全乡工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡政府收入预算为387.29万元，其中：当年财政拨款收入387.29万元，相应安排支出预算387.29万元，其中：人员支出292.72万元，对个人和家庭补助支出37.99万元，公用支出56.58万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出387.29万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人大事务-行政运行（2010101）11.98万元。主要用于乡人民代表大会的支出。

（二） 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行（2010301）134.37万元。主要用于政府办公室及相关机构的支出。

（三）医疗卫生与计划生育管理事务-计划生育事务支出（2100717）41.31万元。主要用于政府计生办公室及相关机构的支出。

（四） 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）119.92万元。主要用于党委办公室及相关机构的支出。

（五）文化体育与传媒支出-文化-群众文化（2070109）7.21万元。主要用于政府文化站及相关机构的支出。

（六）城乡社区管理事务-其他城乡事务支出（2120199）7.28万元。主要用于乡镇社区事务管理的支出。

（七）水利-水利技术推广（2130317）7.68万元。主要用于政府水利站及相关机构的支出。

（八）农业-事业运行（2130104）36.82万元。主要用于政府农业站、农技站、农机站、经管站、劳动站的支出。

（九） 支持中小企业发展和管理支出-事业运行（5150899）20.72万元。主要用于政府企业站及相关机构的支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为45万元，其中：公务接待费31万元，公务用车购置及运行费14万元。具体情况如下：　　（一）公务接待费　　2017年预算安排31万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.12%，主要原因是:公务接待减少。

（二）公务用车购置及运行费　  2017年预算安排14万元，其中：公务用车运行费14万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降6.66%，主要原因是:乡干部办事水平，和办事效率的提高。

七、2017年部门预算收支增减情况变化情况

2017年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府收入预算为457.07万元，比2016年增加69.78万元，主要原因是人员增加、人员工资及经费的增加。部门支出预算为457.07万元，比2016年增加69.78万元，其中：一般公共预算拨款457.07万元，比2016年增加69.78万元，主要原因是人员增加、人员工资及经费的增加；

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表