2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡决算说明

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

北壁乡政府的主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，北壁乡部门包括8个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
北壁乡党委	全额拨款	16	16
北壁乡政府	全额拨款	13	12
北壁乡人大	全额拨款	1	1
文化服务中心	全额拨款	2	1
村建服务中心	全额拨款	1	1
计生服务中心	全额拨款	6	4
农业服务中心（全额）	全额拨款	10	3
农业服务中心（差额）	差额拨款	1	1
农业服务中心（自收自支）	自收自支	2	1

 

三、部门主要工作总结

2017年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年北壁乡政府年初结转和结余19万元，本年收入 3028.42 万元，本年支出3028.42万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余19万元。

（一）2017本年收入3028.42万元，比上年决算数减少240.12万元，下降7.34％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3028.42万元，其中政府性基金520.02万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2017本年支出3028.42万元，比上年决算数减少240.12万元，下降7.34％，具体情况如下：

1. 基本支出521.9万元。其中，人员支出331.24万元，公用支出190.66万元。

2. 项目支出2506.52万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出2508.40万元，比上年决算数减少240.12万元，下降7.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101  行政运行（项级科目） 11.22万元，较上年决算数减少2.05万元，下降15.45%。主要原因是行政运行成本降低。

（二）2010104人大会议（项级科目） 3.5万元，较上年决算数一致。

（三）2010301 行政运行（项级科目）203.26万元，较上年决算数减少10.78万元，下降5.04%。主要原因是行政运行成本降低。

 

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）125.39万元，较上年决算数增加105.78万元，增长539.42%。主要原因是政府正常运转。

（五）2010505专项统计业务（项级科目） 8.98万元，较上年决算数增加8.98万元。主要原因是统计专项的投入

（六）2010602一般行政管理事务（项级科目） 5万元，较上年决算数减少1万元，下降16.66%。主要原因是财政事务投入减少。

（七）2011399其他商贸事务支出（项级科目） 8万元，较上年决算数增加8万元。主要原因是增加商贸事务投入。

（八）2013101行政运行（项级科目） 157.88万元，较上年决算数增加62.83万元，增加66.1%。主要原因是人数增加。

（九）2013102一般行政管理事务（项级科目） 0.13万元，较上年决算数增加0.13万元。主要原因是增加党委一般行政管理事务的投入。

（十）2049901其他公共安全支出（项级科目） 1.32万元，较上年决算数增加1.32万元。主要原因是增加其他公共安全支出的投入。

（十一）2070109群众文化（项级科目） 8.4万元，较上年决算数减少1.06万元，下降11.21%。主要原因是运行成本降低。

（十二）2079999其他文化体育与传媒支出（项级科目） 10万元，较上年决算数减少15万元，下降60%。主要原因是减少投入。

（十三）2080799其他就业补助支出★（项级科目） 28.7万元，较上年决算数增加28.37万元，增长8596.97%。主要原因是大量增加其他就业补助支出的投入。

（十四）2081199其他残疾人事业支出（项级科目） 1.08万元，较上年决算数增加0.36万元，增长50%。主要原因是其他残疾人事业支出增加。

（十五）2081503自然灾害灾后重建补助（项级科目） 20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因是自然灾害灾后重建。

（十六）2100716计划生育机构（项级科目） 30.85万元，较上年决算数增加3.24万元，增长11.73%。主要原因是人员增加。

（十七）2110199其他环境保护管理事务支出（项级科目） 2万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是增加其他环境保护管理事务支出的投入。

（十八）2110402农村环境保护（项级科目） 82万元，较上年决算数增加14.5万元，增长21.48%。主要原因是乡镇保洁成本增加。

（十九）2110501森林管护（项级科目） 0.86万元，较上年决算数增加0.86万元。主要原因是增加森林管护的投入。

（二十）2120104城管执法（项级科目）5.49万元，较上年决算数增加2.43万元，增长79.41%。主要原因是运行成本提高。

（二十一）2120199  其他城乡社区管理事务支出（项级科目） 11.2万元，较上年决算数增加1.38万元，增长14.05%。主要原因是运行成本提高。

（二十二）2120201 城乡社区规划与管理（项级科目） 154.07万元，较上年决算数减少57.93万元，下降27.33%。主要原因是减少城乡社区规划与管理的投入。

（二十三）2120501城乡社区环境卫生（项级科目） 39.56万元，较上年决算数增加39.56万元。主要原因是增加城乡社区环境卫生的投入。

（二十四）2129999其他城乡社区支出（项级科目） 60万元，较上年决算数增加15万元，增长33.33%。主要原因是增加其他城乡社区支出的投入。

（二十五）2130104事业运行（项级科目）24.75万元，较上年决算数减少5.9万元，下降19.25%。主要原因是人员变动。

（二十六）2130119防灾救灾（项级科目） 3万元，较上年决算数减少36万元，下降92.31%。主要原因是大幅降低防灾救灾的投入。

（二十七）2130142农村道路建设（项级科目）280万元，较上年决算数增加215万元，增长330.77%。主要原因是乡镇加大乡村道路建设力度。

（二十八）2130199其他农业支出（项级科目） 60万元，较上年决算数增加40万元，增长200%。主要原因是加大对其他农业的投入。

（二十九）2130209森林生态效益补偿（项级科目） 54.72万元，较上年决算数减少1.69万元，下降3%。主要原因是补偿标准和生态林数量的变动。

（三十）2130299其他林业支出（项级科目） 10.86万元，较上年决算数增加10.86万元。主要原因是增加其他林业支出的投入。

（三十一）2130305水利工程建设（项级科目） 10万元，较上年决算数减少547万元，下降98.2%。主要原因是水利项目完工。

（三十二）2130306水利工程运行与维护（项级科目） 25万元，较上年决算数增加3万元，下降增长13.64%。主要原因是水利设施损毁严重。

（三十三）2130310水土保持（项级科目） 10万元，较上年决算数减少40万元，下降80 %。主要原因是水土保持项目完工。

（三十四）2130314 防汛（项级科目） 14万元，较上年决算数减少88万元，下降86.27%。主要原因是建设防汛的投入。

（三十五）2130316农田水利（项级科目） 23万元，较上年决算数增加2万元，下降9.52%。主要原因是成本增加。

（三十六）2130317水利技术推广（项级科目） 8.44万元，较上年决算数增加1.44万元，下降20.57%。主要原因是增加水利技术推广的投入。

（三十七）2130319江河湖库水系综合整治（项级科目） 300万元，较上年决算数增加165万元，下降122.22%。主要原因是河道整治项目投入增加。

（三十八）2130335 农村人畜饮水（项级科目）1.35万元，较上年决算数减少1.65万元，下降55%。主要原因是农村人畜饮水投入减少。

 （三十九）2130505生产发展（项级科目） 134万元，较上年决算数增加134万元。增加生产发展的投入。

（四十）2130506 社会发展（项级科目） 20万元，较上年决算数减少10万元，下降33.33%。主要原因是减少社会发展的投入。

（四十一）2130599其他扶贫支出（项级科目） 30.76万元，较上年决算数增加0.76万元，增长2.53%。主要原因是扶贫工作成为重点。

（四十二）2130701对村级一事一议的补助（项级科目） 77.47万元，较上年决算数减少27.89万元，下降26.47%。主要原因是一事一议村减少。

（四十三）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项级科目） 121.26万元，较上年决算数减少14.46万元，下降10.65%。主要原因是对村委的其他补助减少。

（四十四）2130707 农村综合改革示范试点补助（项级科目） 12万元，较上年决算数增加3万元，增加33.33%。主要原因是农村综合改革示范试点补助增加。

（四十五）2130799 其他农村综合改革支出（项级科目） 5.49万元，较上年决算数减少2.34万元，下降29.89%。主要原因是减少其他农村综合改革支出投入。

（四十六）2139999其他农林水支出（项级科目） 25.2万元，较上年决算数增加25.2万元。主要原因是增加其他农林水支出的投入。

（四十七）2140104公路建设★（项级科目） 75万元，较上年决算数增加75万元。主要原因是增加公路建设的投入。

（四十八）2140106公路养护（项级科目） 14万元，较上年决算数减少22万元，下降61.11%。主要原因是降低公路养护投入。

（四十九）2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项级科目） 63万元，较上年决算数增加63万元。主要原因是河山公路建设投入。

（五十）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目） 25.84万元，较上年决算数减少5.91万元，下降18.61%。主要原因是人员变动。

（五十一）2160599 其他旅游业管理与服务支出（项级科目） 26万元，较上年决算数增加6万元，增长30%。主要原因是人员变动。

（五十二）2200110国土整治（项级科目） 39.15万元，较上年决算数增加39.15万元。主要原因是增加国土整治的投入。

（五十三）2200299其他海洋管理事务支出（项级科目） 3万元，较上年决算数增加3万元。主要原因是增加其他海洋管理事务支出的投入。

（五十四）2210105农村危房改造（项级科目） 14.72万元，较上年决算数增加14.72万元。主要原因是增加贫困户危房改造政策。

（五十五）2299901 其他支出（项级科目） 40万元，较上年决算数减少90.5万元，下降69.35%。

 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出520.02万元，比上年决算数减少185.28万元，下降26.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出（项级科目） 36.6万元，较上年决算数增加36.6万元。主要原因是增加农村基础设施建设支出的投入。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）408.72万元，较上年决算数减少201.28万元，下降33%。主要原因是旧村复垦进度缓慢。

（三）2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项级科目）28万元，较上年决算数增加28万元。主要原因是增加农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出的投入。

（四）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）4.7万元，较上年决算数增加4.7万元。主要原因是增加其他城市基础设施配套费安排的支出的投入。

（五）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）12万元，较上年决算数减少8万元，下降40%。

（六）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）30万元，较上年决算数增加20万元，增长200%。

 

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出521.9万元，其中：

（一）人员经费331.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费190.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出47.08万元，同比增长50.95%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行费15.12万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费15.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降11 %，主要是:严格遵守公车改革相关规定，减少公车出行。
　　（三）公务接待费31.96万元。主要用于公务方面的接待活动，累计接待304批次、接待总人数2663。较上年相比, 公务接待费支出下降4.13%，主要是:严格遵守公务接待相关规定，从严从简公务接待支出。

（二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出190.66万元，比上年决算数增长60.15%，主要是:工作量增加，物价提高，工作成本增加。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：4-1  2017年度收支决算总表

4-2  2017年度收入决算表

4-3  2017年度支出决算表

4-4  2017年度财政拨款收支决算总表

4-5  2017年度一般公共预算支出决算表

4-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8  2017年度政府性基金支出决算表

4-9  2017年度部门决算相关信息统计表

4-10  2017年度政府采购情况表