关于2014年柏洋财政预算执行情况

和2015年财政预算的报告

一、2014年财政预算执行情况

2014年，我乡财政工作在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在上级财政主管部门的支持下，通过全乡上下共同努力,我们较好的完成了全年预算收支任务。

（一）全年财政收入完成情况

2014年全乡财政总收入263.53万元。一般预算收入完成248.23万元，完成年初预算105.63%，其中:中央级税收122.03万元，完成年初预算89.08%，地方级税收完成126.2万元，完成年初预算的128.7%。预算外收入完成15.3万元。

（二）全年财政支出完成情况

2014年全年财政总支出1445.65万元，其中一般预算总支出完成1418.45万元，一般预算外支出完成27.2万元。

一般预算支出1418.45万元：（公共预算财政支出1292.25，体制上解支出126.2万元）

1、一般公共服务支出244.9万元。（1）人大事务7.33万元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务155.84万元；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务81.73万元。

2、国防支出-兵役征集3万元3、文化体育传媒30.25万元.4、社会保障和就业支出104.61万元；（1）行政事业单位退休92.93万元；（2）就业补助1.68万元；（3）  其他社会福利支出2万元；（4）社会福利事业8万元.（ 5）其他城市生活救助1万元。5、医疗卫生支出31.62万元。（1）  其他公共卫生支出1万元；（2）人口与计划生育事务25.62万元；（3）  其他医疗卫生支出5万元。6、节能环保支出48.15万元。7、城乡社区事务49.52万元。（1）城乡社区管理事务14.52万元；（2）城乡社区规划与管理10万元；(3)  城乡社区环境卫生25万元。8、农林水事务支出702.74万元。（1）农业支出117.03万元；（2）林业支出77.59万元；（3）水利支出77.02万元；（4）扶贫支出104万元；（5）农村综合改革支出327.1万元；①对村级一事一议补助141.99万元；②对村民委员会和村党支部的补助180.11万元；③其他农村综合改革5万元。9、交通运输27万元。10，资源勘探电力信息事务（支持中小企业发展和管理支出）9.49万元。11、国土资源气象等事务支出,24万元。12、其他支出16.96万元。13，体制上解支出126.2万元（地方税收）。

2014年财政预算内收支平衡情况：乡级一般预算收入126.2万元。上级补助收入1291.56万元；（1）财力性转移支付收入626.15万元；①体制补助收入362.97万元；②农村转移支出收入（村级税改经费）121.19万元；（3）一事一议财政奖补141.99万元。（2）专项转移支付收入665.41万元。乡级一般预算支出1418.45万元（其中体制上解126.2万元）上年结余—109.17万元。

本年滚存结余—109.86万元，结转下年支出92.8万元。

一般预算外支出27.2万元。

1．一般公共服务支出2.2万元。2、人口与计划生育事务支出15万元（人均计生投入）。3.农田水利8.4万元。4.其他支出1.6万元

一般预算外收支平平衡情况；一般预算外收入15.3万元，上年结余16.52万元，本年支出27.2万元，本年滚存4.62万元。

2014年政府性基金补助收入130万元，上年结余23万元，本年基金支出130万元，基金结余23万元。

2014年，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在上级财政部门的支持下，我们认真贯彻党的十八大精神，牢固树立和全面落实科学发展观，适应我乡经济社会发展的新要求，积极履行财政职能，强化财政管理，努力确保我乡经济社会协调发展，总结一年来的财政工作我们主要取得以下几方面的成效。

（一）围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。一是认真落实强农惠农政策，农资综合补贴，低保补助，医保补助等涉农补贴资金，总共发放1560.82万元，受益对象10252户，受益人次32718。二是大力推进新农村建设，共投入资金1112.97万元，项目受益人次77237；其中：中央级项目资金82.59万元，省、地、县项目资金862.11万元，自筹资金168.27万元，用于农田水利、农村道路等基础设施建设，其中向上争取一事一议财政奖补141.99万元（项目自筹资金168.27万元）涉及15个行政村，受益人口12051，使我乡农村生产生活条件进一步得到改善。

（二）围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理，按照“量入为出”收支平衡的原则，努力实现预算编制科学规范、透明、公开、公正,促进我乡经济又好又快发展。二是完善管理制度,坚持按预算拨款，维护预算的严肃性，在乡党委、政府、人大支持下，管好用好财政专项款及转移支付补助资金，保证专款专用。三是加强监督检查,有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查,不断提高财政依法行政依法理财能力。

二、2015年财政预算草案

2015年一般预算收入计划330万元。1、中央级收入150万元：（1）国税中央级收入120万元；（2）地税中央收入30万元）；2、地方级收入180万元；（①国税县级收入40万元；②地税县级收入140万元。）按体制全额上解。县财政体制补助363万元，税改转移支付补助（农村综合改革）184.02万元，全乡可用财力547.02万元。

2015年财政一般预算支出相应安排支出547.02万元（按县财政计划数547.02万元）。

1、一般公共服务支出195.16万元.（1）人大事务10.1万元：其中：①行政运行7.1万元②人大会议3万元。（2）政府行政事务95.26万元：其中：①行政运行86.26万元② 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4万元（3）党委事务94.34万元：其中：①行政运行82.34万元② 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.46万元；ƒ党建工作事务3万元。2、国防动员-兵役征集5万元3、公共安全支出-其他公共安全支出7万元（信访、普法、维稳综治经费）；4、社会保障和就业74.13万元（归口管理的行政单位离退休）；5、人口计划生育管理和服务42.99万元。6、农林水事务202.17万元（其中：①农业7.48万元；‚水利10.67万元；ƒ农村综合改革184.02万元。）；7、文化体育传媒4.75万元；8、城乡社区事务14.75万元；9、资源勘探电力信息等事务（其他支持中小企业发展和管理）支出6.07万元.

2015年政策性调资以财政局下达文件再调整。               预算外安排收入267.12万元，相应安排支出26712万元。

1、人均计生投入支出67万元（其中①流动人口管理服务10万元，②乡村服务所（室）10万元，③计生协会6万元，④计生宣传10万元，⑤其他计生服务管理31万元）2、其他支技中小企业发展和管理事务38万元；3、统计业务支出3万元；4、其他政府机构事务45万元。5、其他财政事务4万元。6、民族宗教2万。7、其他宣传事务7万元(含支农政策、森林防火、禁种铲毒、防台、农村阵地宣传等）8、节能环保1万。9、农林水事务40万元(1)森林管护4万元，(2)森林防火3万元(3)防汛防台3万元（4）农村基础设施建设28万（5）扶贫经费2万元；10、村级三资监管及村级事务23.02万元（其中；（1）村级三资监管3万（含招投标管理）(2)村级事务3万（3）村干年终绩效考评9.52万（4）村干保险5.5万元（5）新农合、新农保2万11、重点项目建设工作经费5万元；12、抓典型示范重点工作经费6.0万元13、社会保障16.10万元（1）劳动保障12.10万元（2）残疾人事业2万元(3)关心下一代经费2万。14、其他支出-民兵预备役10万。

三、解放思想，科学发展，跨越发展，确保2015年预算圆满完成

2015年，我们将按照乡党委、政府的总体工作思路，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全乡经济社会又快又好发展提供财力支撑。

1、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。继续坚持“有所为有所不为”培植装大地方财源，服务于发展大局，协助国土资源，村镇规划经管等部门，确保柏洋乡拆旧建新，耕地复垦项目顺利实施。做到资金使用规范合理。

2、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政，继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件，继续落实好财政惠农政策，高质量地用好农民补贴网，做好农资综合补贴良种补贴发放工作。努力支持教育、卫生、人口计生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率。加快发展公益性事业，确保洋里，长岩村重点项目示范建设及董墩村美丽乡村建设项目顺利实施。逐步实现公共服务均等化，满足广大群众的基本要求。加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

3、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政、满意财政。一是结合柏洋财政标准化建设，搞好设岗定位工作，巩固完善财政服务大厅；为公共预算财政拨款发挥最大效益。二是发挥财政“窗口”作用，整合经管等部门资源，做好村级财务代理服务工作，支持2015年村级换届经济责任审计及村级新班子财务交接工作，积极组织开展支农政策及村级财务培训工作。积极服务“三农”，打造透明财政，满意财政。

4、积极推进机关效能建设和民主评议行风工作，切实提高依法行政，依法管理水平。强化监督技能，自觉接受督查和管理，抓好惩防体系和廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，努力做到政治坚定，业务精通、纪律严明，勤政廉政。