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2016年柏洋乡人民政府部门预算说明

来源:柏洋乡人民政府发布时间: 2016-04-21 10:33

2016年柏洋乡人民政府部门预算说明

2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

柏洋乡人民政府主要职责是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

二、部门预算单位基本情况

柏洋乡人民政府包括3个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
柏洋人大办	行政	1	1
柏洋政府办	行政	9	9
柏洋计生服务所（含专业队）	事业	5	5
柏洋党委办	行政	13	13
柏洋文化站	事业	1	1
柏洋劳动服务站	事业	1	1
柏洋村建站	事业	3	3
柏洋农技站	事业	2	2
柏洋水利站（含水技站）	事业	2	2
柏洋企业站（含经委）	事业	7	7

三、部门主要工作任务

2016年，柏洋乡人民政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓两茶产业，促进经济发展，增加农民收入。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 柏洋乡人民政府收入预算为577.9万元，其中：当年财政拨款收入577.9万元。相应安排支出预算577.9万元，其中：人员支出291.11万元，对个人和家庭补助支出34.51万元，公用支出58.42万元，项目支出193.86万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出577.9万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出228.45万元。主要用于机关运转支出支出支出。

（二）国防支出3万元。主要用于征兵支出。

（三）公共安全支出3万元。主要用于防火等支出。

（四）农林水支出225.53万。主要用于农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费

（五）文化体育与传媒支出6.24万。主要用于文化站人员工资及文物保护支出。

（六）社会保障和就业支出6.53万。主要用于离退休支出。

（七）资源勘探信息等支出50.10万。主要用于支持中小企业发展和管理支出

（八）医疗卫生与计划生育支出35.1万。主要用于计划生育支出

（九）城乡社区支出19.95万。主要用于村建规划, 村庄整治支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　（二）公务接待费
　　2016年预算安排6万元。主要用于招商引资，项目开展等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%，主要原因是:降低标准。

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降6%，主要原因是:注意保养。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支预算总表（表三）
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2016年预算	支出项目类别	2016年预算
一、公共财政预算拨款	577.90	一、基本支出	384.04
公共财政预算拨款	577.90	工资福利支出	291.11
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	34.51
上级财政转移支付补助（列入年初预算部分）		其中：离退休费
二、基金预算财政拨款		公用支出	58.42
基金预算拨款		其中：离退休公务费
上级财政转移支付补助（列入年初预算部分）		二、项目支出	193.86
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款（预算外）
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入

部门公共财政拨款支出预算表（表四）

单位：万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

228.45

20101

人大事务

12.74

2010101

行政运行

8.63

2010104

人大会议

3.00

2010199

其他人大事务支出

1.11

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

114.88

2010301

行政运行

91.16

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

23.72

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

100.83

2013101

行政运行

85.25

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

15.58

203

国防支出

3.00

20306

国防动员

3.00

2030601

兵役征集

3.00

204

公共安全支出

3.00

20402

公安

3.00

2040299

其他公安支出

3.00

213

农林水支出

193.86

21307

农村综合改革

193.86

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

193.86

210

医疗卫生与计划生育支出

35.10

21007

计划生育事务

35.10

2100717

计划生育服务

30.46

2100799

其他计划生育事务支出

4.64

207

文化体育与传媒支出

6.24

20701

文化

5.95

2070109

群众文化

5.35

2070199

其他文化支出

0.60

20702

文物

0.29

2070299

其他文物支出

0.29

208

社会保障和就业支出

6.53

20801

人力资源和社会保障管理事务

6.53

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6.53

212

城乡社区支出

19.95

21201

城乡社区管理事务

19.95

2120199

其他城乡社区管理事务支出

19.95

213

农林水支出

31.67

21301

农业

17.16

2130104

事业运行

15.16

2130199

其他农业支出

2.00

21303

水利

14.51

2130317

水利技术推广

12.63

2130399

其他水利支出

1.88

215

资源勘探信息等支出

50.10

21508

支持中小企业发展和管理支出

50.10

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

50.10

合计：

384.04

193.86

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报）
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	12
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	6
3、公务用车费	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6
（2）公务用车购置费

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