附件

2017年度柏洋乡人民政府部门决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

柏洋乡人民政府的主要职责是：

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。

（二）加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。

（三）深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，柏洋乡人民政府包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，柏洋乡人民政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓产业，促进经济发展，增加农民收入。

四、2017年决算收支总体情况

2017年柏洋乡人民政府年初结转和结余0万元，本年收入6730.92万元，本年支出6730.92万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2017年收入6730.92万元，比2016年决算数增加2597.65万元，增长62.84％，具体情况如下：

1.财政拨款收入6730.92万元，其中政府性基金2234.26万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出6730.92万元，比2016年决算数增加2597.65万元，增长62.84％，具体情况如下：

1.基本支出612.89万元。其中，人员支出341.22万元，公用支出271.67万元。

2.项目支出6118.03万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出4496.66万元，比上年决算数增加1396.39万元，增长45.04%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）专项统计业务（2010505）11.42万元，较上年决算数增加11.42万元。主要原因是统计专项的投入增加。

（二）行政运行（2013101）136.10万元，较上年决算数增加8.48万元，增长6.64%。主要原因是人员增加。

（三）其他计划生育事务支出（2100799）13.93万元，较上年决算数减少15.68万元，下降52.96%。主要原因是计生办人员减少，计划生育机构支出的减少。

（四）农村环境保护（2110402）73万元，较上年决算数减少138.1万元，下降65.42%。主要原因是科目调整，部分农村环境综合治理“美丽乡村”经费调整至“城乡社区规划与管理”科目。

（五）其他城乡社区管理事务支出（2120199）66.17万元，较上年决算数增加1.61万元，增长2.49%。主要原因是城乡社区管理事务支出的增加。

（六）城乡社区规划与管理（2120201）191.90万元，较上年决算数增加39.9万元，增长26.25%。主要原因是美丽乡村及三个化粪池项目支出增加。

（七）事业运行（2130104）39.87万元，较上年决算数增加27.27万元，增长216.43%。主要原因是事业运行资金的投入增加。

（八）农村道路建设（2130142）95万元，较上年决算数减少8万元，下降5.26%。主要原因是农村道路建设专项资金的减少。

（九）其他农业支出（2130199）20万元，较上年决算数减少10万元，下降33.33%。主要原因是其他农业项目资金投入减少。

（十）森林生态效益补偿（2130209）71.53万元，较上年决算数减少6.22万元，下降8%。主要原因是生态林补偿款的减少。

（十一）水利工程建设（2130305）708.10万元，较上年决算数增加696.1万元，增长580.08%。主要原因是今年杯溪柏洋长岩段防护工程、中小河流治理重点县项目中央补助资金增多。

（十二）水利工程运行与维护（2130306）267万元，较上年决算数减少156万元，下降36.88%。主要原因是各村水利工程项目变少，运行与维护资金的减少。

（十三）农田水利（2130316）96万元，较上年决算数增加10万元，增长11.62%。主要原因是冬春水利建设及水毁修复资金增加。

（十四）农村人畜饮水（2130335）230.45万元，较上年决算数增加227.45万元。主要原因是2017年农村饮水安全巩固提升工程补助增加。

（十五）生产发展（2130505）355万元，较上年决算数增加295万元，增长491.67%。主要原因是2017年重点扶持资金及补助资金增加。

（十六）其他扶贫支出（2130599）221.68万元，较上年决算数增加153.68万元，增长226%。主要原因是扶持村级集体经济发展试点补助资金的投入增加。

（十七）对村级一事一议的补助（2130701）96.35万元，较上年决算数减少21.31万元，下降18.11%。主要原因是一事一议财政奖补的投入减少。

（十八）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）288.82万元，较上年决算数减少28.56万元，下降9%。主要原因是村级运转经费的减少。

（十九）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）196万元，较上年决算数增加196万元。主要原因是科目调整，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出的增加。

（二十）地质灾害防治（2200111）134.50万元，较上年决算数增加107.4万元，增长396.31%。主要原因是戴家山上南楼村戴本通等房前滑坡补助、横江中学教学楼后崩塌省级地质灾害资金增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出2234.26万元，比上年决算数增加1201.26万元，增长116.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（2082299）7万元，较2016年决算数减少3.5万元，下降33.33%。主要原因是大中型水库移民后期扶持实施工作专项补助经费减少。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）1820.44万元，较2016年决算数增加1250.44万元，增长219.38%。主要原因是旧村复垦资金的支出增加。

（三）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（2121100）54万元，较2016年决算数增加54万元。主要原因是科目调整。

（四）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）22.82万元，较2016年决算数增加22.82万元。主要原因是科目调整，且2017年农村改水改厕市级财政专项奖补增加。

（五）其他重大水利工程建设基金支出（2136999）310万元，较2016年决算数增加290万元。主要原因是杯溪流域（柏洋段）万里安全生态水系省级财政补助支出增加。

（六）地方旅游开发项目补助（2166004）5万元，较2016年决算数增加5万元。主要原因是国家旅游发展基金扶持旅游厕所项目建设补助增加。

（七）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）15万元，较2016年决算数增加15万元 。主要原因是车下村修建文化活动中心补助款增加。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出612.89万元，其中：

（一）人员经费341.22万元，主要包括：基本工资110.28万元、津贴补贴127.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.54万元、其他社会保障缴费19.68万元、奖励金32.34万元、其他对个人和家庭的补助支出2.28万元。

（二）公用经费271.67万元，主要包括：办公费24万元、因公出国（境）费用12.87万元、维修（护）费129万元、会议费14万元、公务接待费42.1万元、劳务费38.4万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费9.8万元。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款64.77万元，同比下降38.22%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费12.87万元，主要用于农业交流。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计9人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降34.87%，主要是: 严格遵守公务接待相关规定，从严从简公务接待支出。
    （二）公务用车购置及运行费9.8万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费9.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降66.97%，主要是:今年公务用车购置费为0元，且减少公车使用。
（三）公务接待费42.1万元。主要用于各部门检查、业务交流等方面的接待活动，累计接待526批次、接待总人数3508人次。与上年相比, 公务接待费支出下降2.16%，主要是: 严格遵守公务接待相关规定，从严从简公务接待支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出271.66万元，比上年决算书增长193.31%，主要是因为机关运行经费支出增加。 

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有开展项目绩效工作

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表