2018年度

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网柏洋乡人民政府决算

目 录

第一部分  部门概况........................ ........

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .....................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表...............................

二、 收入决算表.............................. ......

三、 支出决算表.............................. ......

四、 财政拨款收入支出决算总表......................

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

九、 部门决算相关信息统计表......... ............

十、 政府采购情况表........................ ......

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分、名词解释 .......................... ... ...

第一部分   部门概况

一、 部门主要职责

柏洋乡人民政府的主要职责是：（一）坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。

（二）加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。

（三）深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，柏洋乡人民政府包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，柏洋乡人民政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓产业，促进经济发展，增加农民收入。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年柏洋乡人民政府年初结转和结余0万元，本年收入6680.41万元，本年支出6680.41万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2018年收入6680.41万元，比2017年决算数减少50.51万元，减少0.75％，具体情况如下：

1.财政拨款收入6680.41万元，其中政府性基金2913.56万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2018年支出6680.41万元，比2017年决算数减少50.51万元，减少0.75％，具体情况如下：

1.基本支出636.62万元。其中，人员支出340.91万元，公用支出295.71万元。

2.项目支出6043.78万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出3766.85万元，比上年决算数增减少729.81万元，下降16.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）专项统计业务（2010505）6.5万元，较上年决算数减少4.92万元，减少4.31%。主要原因是统计专项的投入减少。

（二）行政运行（2013101）138.26万元，较上年决算数增加2.16万元，增长1.59%。主要原因是人员工资等增加。

（三）计划生育机构（2100716）65.21万元，较上年决算数增加65.21万元，。主要原因是科目调整。

（四）农村环境保护（2110402）529.61万元，较上年决算数增加456.61万元，增加625.49%。主要原因是科目调整，部分农村改水改厕经费调整至该科目。

（五）其他城乡社区管理事务支出（2120199）53万元，较上年决算数减少13.17万元，减少19.90%。主要原因是城乡社区管理事务支出的减少。

（六）城乡社区规划与管理（2120201）197.77万元，较上年决算数增加5.87万元，增长3.06%。主要原因是美丽乡村及三格化粪池项目支出增加。

（七）事业运行（2130104）35.56万元，较上年决算数减少4.31万元，减少10.81%。主要原因是事业运行资金的投入减少。

（八）农村道路建设（2130142）80万元，较上年决算数减少15万元，下降15.79%。主要原因是农村道路建设专项资金的减少。

（九）其他农业支出（2130199）20万元，较上年决算持平。主要原因是其他农业项目资金投入不变。

（十）森林生态效益补偿（2130209）71.53万元，较上年决算数持平。主要原因是生态林补偿款不变。

（十一）水利工程建设（2130305）235万元，较上年决算数下降473.1万元，减少66.81%。主要原因是中小河流治理重点县项目中央补助资金减少。

（十二）水利工程运行与维护（2130306）58万元，较上年决算数减少209万元，下降78.28%。主要原因农业水价综合改革中央补助减少。

（十三）农田水利（2130316）104万元，较上年决算数增加8万元，增长8.33%。主要原因是冬春水利建设及农田水利修复资金增加。

（十四）农村人畜饮水（2130335）47.1万元，较上年决算数减少183.35万元，减少79.56%。主要原因是2018年农村饮水安全巩固提升工程补助减少。

（十五）生产发展（2130505）212万元，较上年决算数减少143万元，减少40.28%。主要原因是2018年扶持村集体壮大经济补助资金减少。

（十六）其他扶贫支出（2130599）120.68万元，较上年决算数减少101万元，减少45.56%。主要原因是扶持村级集体经济发展试点补助资金的投入减少。

（十七）对村级一事一议的补助（2130701）123.54万元，较上年决算数增加27.19万元，增加28.22%。主要原因是一事一议财政奖补的投入增加。

（十八）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）294.34万元，较上年决算数增加5.52万元，增加1.91%。主要原因是村级运转经费的增加。

（十九）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）15万元，较上年决算数减少181万元，减少92.35%。主要原因是科目调整，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出的减少。

（二十）地质灾害防治（2200111）99.2万元，较上年决算数减少35.3万元，减少26.25%。主要原因是省级地质灾害资金减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出2913.56万元，比上年决算数增加679.3万元，增长30.40%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（2082299）3万元，较2017年决算数减少4万元，下降57.14%。主要原因是大中型水库移民后期扶持实施工作专项补助经费减少。

（二）农村基础设施建设支出（2120804）149万元，较2016年决算数增加149万元。主要原因是县级饮用水源地生态补偿项目建设补助增加。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）2700.56万元，较2017年决算数增加880.12万元，增长48.35%。主要原因是旧村复垦资金的支出增加。

（四）城市环境卫生的支出（2121302）5万元，较2017年决算数增加5万元。主要原因是农村垃圾治理奖补资金增加。

（五）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）4万元，较2016年决算数减少18.82万元，减少82.47%。主要原因是科目调整。

（六）其他重大水利工程建设基金支出（2136999）7万元，较2016年决算数减少303万元，减少97.74%。主要原因是水利工程维修养护专项资金减少。

（七）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）45万元，较2017年决算数增加30万元，增加200%。主要原因是新增柘头村、郑家山村文化广场建设专项补助增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出636.62万元，其中：

（一）人员经费340.90万元，主要包括：基本工资103.93万元、津贴补贴64.93万元、奖金5.4万元、绩效工资68.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.42万元、职工基本医疗保险缴费8.59万元、公务员医疗补助缴费10.37万元、住房公积金26.51万元，其他工资福利支出5.52万元。

（二）公用经费295.72万元，主要包括：办公费22.80万元、电费15.16万元、邮电费3.54万元、差旅费32.12万元、维修（护）费143.22万元、会议费13.82万元、公务接待费40.08万元、工会经费2.08万元、公务用车运行维护费7.89万元、其他交通费用15.01万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款47.97万元，同比下降25.94%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（12.87万元，主要是:严格遵守公务接待相关规定，从严从简公务接待支出。
    （二）公务用车购置及运行费7.89万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.89万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降19.49%，主要是:公车使用率下降。
　　（三）公务接待费40.08万元。主要用于各部门检查、业务交流等方面的接待活动，累计接待478批次、接待总人数3060人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降4.80%，主要是:严格遵守公务接待相关规定，从严从简公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

本单位2018年度没有开展项目绩效工作

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出295.72万元，比上年决算数增长8.86%，主要是:机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额24.45万元，其中：政府采购货物支出24.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2018年度没有开展项目绩效工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。