2021年度柏洋乡人民政府部门预算说明
2021年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:
部门主要职责
柏洋乡人民政府部门的主要职责是：
（一）坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。
（二）加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。
（三）深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，柏洋乡人民政府部门包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
柏洋乡党工委 |
财政拨款 |
24 |
13 |
|
柏洋乡人民政府 |
财政拨款 |
8 |
7 |
|
柏洋乡人大办 |
财政拨款 |
2 |
1 |
|
柏洋乡文化服务中心 |
财政补助 |
2 |
1 |
|
柏洋乡村镇建设规划服务中心 |
财政补助 |
3 |
3 |
|
柏洋乡人口和计划生育服务中心 |
财政补助 |
3 |
3 |
|
柏洋乡企业服务中心 |
全额\差额 |
9\1 |
7\2 |
|
柏洋乡农业服务中心 |
自收自支 |
8 |
5 |
三、部门主要工作任务
2021年，柏洋乡人民政府部门主要任务是：全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会和省委、市委、县委全会精神，落实乡党委、政府的工作部署，立足新形式新变化，以“六保”“六稳”为工作中心，充分发挥财政职能，助力产业升级，不断推动我乡特色农业和生态旅游文化建设的发展。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）落实积极财政政策，加速特色现代农业发展。
（二）促进民生事业发展，推进百姓福祉改善。
（三）强化收支管理，加大财政资金统筹。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,柏洋乡人民政府部门收入预算为526.92万元，比上年减少58.77万元，主要原因是经费减少。其中：一般公共预算拨款526.92万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算526.92万元，比上年减少58.77万元，其中：人员支出324.74万元，对个人和家庭补助支出21.40万元，公用支出180.78万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出526.92万元，比上年减少58.77万元，主要原因是项目经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）140.10万元。主要用于党委办公室及相关机构的支出
（二）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）264.33万元。主要用于政府办公室及相关机构的支出。
（三）文化体育传媒支出-文化-群众文化（2070109）8.05万元。主要用于文化站及相关机构的支出。
（四）城乡社区管理事务-其他城乡事务支出（2120199）23.74万元。主要用于乡镇事务管理支出。
（五）医疗卫生与计划生育管理事务-计划生育事务支出（2100717）22.54万元。主要用于计生办公室及相关机构的支出。
（六）农业-事业运行（2130104）68.16万元。主要用于农业站、农技站、经管站、水利站、企业站的支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出526.92万元，其中：
（一）人员经费346.14万元，主要包括：基本工资108.43万元、津贴补贴64.82万元、奖金5.49万元、绩效工资27.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.11万元、职工基本医疗保险缴费16.05万元、其他社会保障缴费1.03万元、其他工资福利支出37.19万元、其他对个人和家庭的补助支出21.4万元。
（二）公用经费180.78万元，主要包括：办公费4.24万元、电费0.1万元、差旅费0.42万元、会议费12万元、培训费1.23万元、公务接待费41万元、工会经费2.17万元、其他交通费用14.28万元、其他商品和服务支出8.8万元、其他资本性支出96.54万元。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。与上年持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排41万元。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年柏洋乡人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出180.78万元，比2020年减少31.33万元，主要原因是公用经费减少。
（二）政府采购情况
2021年柏洋乡人民政府部门政府采购预算总额56.11万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2020年底，柏洋乡人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年柏洋乡人民政府部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1 2021年度收支预算总表
3-2 2021年度收入预算总表
3-3 2021年度支出预算总表
3-4 2021年度财政拨款收支预算总表
3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-11 2021年度部门业务费绩效目标表
|
|
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|
附表3-1 |
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|
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|
2021年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
2021年预算 |
支出项目类别 |
2021年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
526.92 |
一、基本支出 |
526.92 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
324.74 |
|
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
21.40 |
|
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
180.78 |
|
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
526.92 |
支出总计 |
526.92 |
3-12 2021年度专项资金绩效目标表
|
附表3-2 |
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|
2021年度收入预算总表 |
||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
526.92 |
526.92 |
526.92 |
|
|
|
|
|
806105001 |
柏洋乡党委 |
140.10 |
140.10 |
140.10 |
|
|
|
|
|
806105002 |
柏洋乡人民政府 |
264.33 |
264.33 |
264.33 |
|
|
|
|
|
806105004 |
柏洋乡文化服务中心 |
8.05 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
806105005 |
柏洋乡村镇建设规划服务中心 |
23.74 |
23.74 |
23.74 |
|
|
|
|
|
806105006 |
柏洋乡人口和计划生育服务中心 |
22.54 |
22.54 |
22.54 |
|
|
|
|
|
806105008 |
柏洋乡农业服务中心（全额） |
50.32 |
50.32 |
50.32 |
|
|
|
|
|
806105009 |
柏洋乡农业服务中心（差额） |
17.84 |
17.84 |
17.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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附表3-3 |
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|
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|
2021年度支出预算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
13 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
526.92 |
343.74 |
2.40 |
180.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114001 |
柏洋乡党委 |
|
|
140.10 |
117.35 |
0.00 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
140.10 |
117.35 |
0.00 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
140.10 |
117.35 |
0.00 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
140.10 |
117.35 |
0.00 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114002 |
柏洋乡人民政府 |
|
|
264.33 |
116.91 |
2.40 |
145.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
143.39 |
111.91 |
0.00 |
31.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
123.39 |
111.91 |
0.00 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
79.39 |
67.91 |
0.00 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
27.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
27.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
27.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
85.69 |
85.69 |
0.00 |
85.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业 |
55.69 |
55.69 |
0.00 |
55.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
55.69 |
55.69 |
0.00 |
55.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806105004 |
柏洋乡文化服务中心 |
|
|
8.05 |
7.24 |
0.00 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.05 |
7.24 |
0.00 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
8.05 |
7.24 |
0.00 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
群众文化 |
8.05 |
7.24 |
0.00 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114005 |
柏洋乡村镇建设规划服务中心 |
|
|
23.74 |
21.29 |
0.00 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
23.74 |
21.29 |
0.00 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
23.74 |
21.29 |
0.00 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
23.74 |
21.29 |
0.00 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114006 |
柏洋乡人口和计划生育服务中心 |
|
|
22.54 |
20.10 |
0.00 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.54 |
20.10 |
0.00 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
计划生育事务 |
22.54 |
20.10 |
0.00 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
22.54 |
20.10 |
0.00 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114008 |
柏洋乡农业服务中心（全额） |
|
|
50.32 |
44.67 |
0.00 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
50.32 |
44.67 |
0.00 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业 |
50.32 |
44.67 |
0.00 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
50.32 |
44.67 |
0.00 |
5.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806105009 |
柏洋乡农业服务中心（差额） |
|
|
17.84 |
16.18 |
0.00 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
17.84 |
16.18 |
0.00 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业 |
17.84 |
16.18 |
0.00 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
17.84 |
16.18 |
0.00 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3-4 |
|
|
|
|
2021年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
526.92 |
一、基本支出 |
526.92 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
324.74 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
21.40 |
|
|
|
公用支出 |
180.78 |
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
526.92 |
支出总计 |
526.92 |
|
附表3-5 |
|
|
|
|
|
2021年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.49 |
283.49 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
123.39 |
123.39 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
79.39 |
79.39 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
140.10 |
140.10 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
140.10 |
140.10 |
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.90 |
35.90 |
|
|
01 |
群众文化 |
8.05 |
8.05 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
8.05 |
8.05 |
|
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2.40 |
2.40 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.40 |
2.40 |
|
|
210 |
康支出 |
22.54 |
22.54 |
|
|
07 |
计划生育事务 |
22.54 |
22.54 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
22.54 |
22.54 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
23.74 |
23.74 |
|
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
23.74 |
23.74 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
23.74 |
23.74 |
|
|
213 |
农林水支出 |
153.85 |
153.85 |
|
|
01 |
农业 |
123.85 |
123.85 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
68.16 |
68.16 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
55.69 |
55.69 |
|
|
99 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
||||
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
||||
|
附表3-6 |
|
|
|
|
|
2021年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
|
|||
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
|
|||
|
3.没有数据的单位应当列出空表并说明。 |
|
|||
|
附表3-7 |
|
|
|
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
编制单位： |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
526.92 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
324.74 |
|
302 |
商品和服务支出 |
84.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.4 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
96.54 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
附表3-8 |
|
|
|
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
324.74 |
|
30101 |
基本工资 |
108.43 |
|
30102 |
津贴补贴 |
64.82 |
|
30103 |
奖金 |
5.49 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.51 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.11 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.05 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.11 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.19 |
|
302 |
商品和服务支出 |
84.24 |
|
30201 |
办公费 |
4.24 |
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30204 |
手续费 |
0 |
|
30205 |
水费 |
0 |
|
30206 |
电费 |
0.1 |
|
30207 |
邮电费 |
0 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
0.42 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0 |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
|
30215 |
会议费 |
12 |
|
30216 |
培训费 |
1.23 |
|
30217 |
公务接待费 |
41 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
2.17 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.28 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.4 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.4 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0 |
|
30906 |
大型修缮 |
0 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30908 |
物资储备 |
0 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0 |
|
310 |
资本性支出 |
96.54 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
96.54 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0 |
|
31101 |
资本金注入 |
0 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0 |
|
312 |
对企业补助 |
0 |
|
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
附表3-9 |
|
|
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
41 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
41 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |
|
|
附表3-11 |
|
|
|
|
××年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
（简要填写预算安排、主要工作任务等情况） |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
产出 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
效益 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
|
附表3-12 |
|
|
|
|
××年度专项资金绩效目标表 |
|||
|
立项项目名称 |
|
||
|
概况 |
（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况） |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
产出 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
效益 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。 |
|||
|
|
|
|
|
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