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2016年崇儒乡部门预算说明

来源:崇儒乡政府发布时间: 2016-04-19 10:57

2016年崇儒乡部门预算说明

2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

崇儒乡政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

崇儒乡政府包括1个机关及5个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
乡人民政府	全额	29	22
计生服务中心	全额	5	6
文化服务中心	全额	2	2
农业服务中心	全额\差额	9\1	5\2
企业服务中心	自收自支	8	7
村建规划中心	全额	3	3

三、部门主要工作任务

2016年，崇儒乡政府主要任务是：

（一）发展特色经济，增加群众收入。

一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发，畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展

（二）完善基础设施，建设美丽乡村。

大力改善基础设施；加快新农村建设步伐；加快上水特色村寨建设步伐；不断强化环境保护。

（三）发展社会事业，构建和谐社会。

发展教育、卫生事业；继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动；维护社会安定稳定。

（四）实施民生工程，提高人民幸福指数。

（五）切实转变作风，提升干部能力。　

加强干部作风建设；强化基层队伍建设；注重党风廉政建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 崇儒乡政府收入预算为513.32万元，其中：当年财政拨款收入513.32万元。相应安排支出预算513.32万元，其中：人员支出316.08万元，对个人和家庭补助支出38.21万元，公用支出109.03万元，项目支出50万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出513.32万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（201）252.18万元。主要用于人大、政府、党委办公厅行政运行支出。

（二）国防支出（203）5万元。主要用于兵役征集支出。

（三）公共安全支出（204）2.6万元。主要用于其他公共安全支出。

（四）文化体育与传媒支出（207）11.04万元。主要用于群众文化支出。

（五）社会保障和就业支出（208）13.16万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务及行政单位退休支出。

（六）城乡社区支出（212）17.02万元。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区公共设施支出。

（七）农林水支出（213）102.33万元。主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（210）58.08万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。（九）资源勘探电力信息等支出（215）51.91万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为47.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费7.95万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。
　（二）公务接待费
　　2016年预算安排40万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排7.95万元，其中：公务用车运行费7.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支预算总表（表三）
						单位：万元
收入			支出
收入项目类别		2016年预算	支出项目类别			2016年预算
一、公共财政预算拨款		513.32	一、基本支出			463.32
公共财政预算拨款			工资福利支出			316.08
成品油价格和税费改革税收返还			对个人和家庭补助支出			38.21
上级财政转移支付补助			其中：离退休费
二、基金预算财政拨款			公用支出			109.03
基金预算拨款			其中：离退休公务费
上级财政转移支付补助（基金）			二、项目支出			50
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入

收入总计		513.32	支出总计			513.32
部门公共财政拨款支出预算表（表四）

							单位：万元
科目编码	科目名称			基本支出			项目支出

201	一般公共服务支出			252.18
20101	人大事务			16.87
2010101	行政运行			16.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			114.31
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务			105.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			8.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			121
2013101	行政运行			121
203	国防支出			5
20306	国防动员			5
2030601	兵役征集			5
204	公共安全支出			2.6
20499	其他公共安全支出			2.6
2049901	其他公共安全支出			2.6
207	文化体育与传媒支出			11.04
20701	文化			11.04
2070109	群众文化			11.04
208	社会保障和就业支出			13.16
20801	人力资源和社会保障管理事务			6.16
2080106	就业管理事务			6.16
2080806	抚恤			7
210	医疗卫生与计划生育支出			58.08
2100721	计划生育机构			0.17
2100717	计划生育服务				57.91
212	城乡社区支出				17.02
21201	城乡社区管理事务				17.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出				17.02
213	农林水支出				102.33
21301	农业（农林水支出）				37.9
2130104	事业运行（农业）				37.9
21303	水利				14.43
2130317	水利技术推广和培训				14.43
21305	扶贫						50
2130599	农村基础设施建设						50
215	资源勘探电力信息等支出				51.91
21508	支持中小企业发展和管理支出				51.91
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				51.91

	合计				463.32		50

“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报）
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	47.95
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	40
3、公务用车费	7.95
其中：（1）公务用车运行维护费	7.95
（2）公务用车购置费

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