2018年度崇儒乡部门预算说明
附表3
2018年度崇儒乡部门预算说明
2018年部门预算经崇儒乡第十四届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
崇儒乡人民政府的主要职责是：制定并落实崇儒乡的经济计划和措施，促进全乡经济及各项社会事业稳步发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，崇儒乡人民政府包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
乡党委办 |
全额 |
15 |
19 |
|
乡政府办 |
全额 |
10 |
9 |
|
乡人大 |
全额 |
4 |
1 |
|
计生服务中心 |
全额 |
7 |
5 |
|
文化服务中心 |
全额 |
2 |
2 |
|
农业服务中心 |
全额\差额\自收自支 |
8\2\1 |
3\2 |
|
企业服务中心 |
全额\自收自支 |
5\5 |
2\5 |
|
村建规划中心 |
全额 |
3 |
3 |
三、部门主要工作任务
2018年，崇儒乡人民政府主要任务是：
（一）发展特色经济，增加群众收入。
（二）完善基础设施，建设美丽乡村。
大力改善基础设施；加快新农村建设步伐；加快上水特色村寨建设步伐；不断强化环境保护。
（三）发展社会事业，构建和谐社会。
发展教育、卫生事业；继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动；维护社会安定稳定。
（四）深入开展各项社会事业建设，切实保障、改善民生。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,崇儒乡人民政府收入预算为591.01万元，比上年增加230.46万元，主要原因是人员支出和公用支出增加。其中：一般公共预算拨款591.01万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算591.01万元，比上年增加231.46万元，其中：人员支出364.97万元，对个人和家庭补助支出16.28万元，公用支出209.76万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出591.01万元，比上年增加230.46万元，主要原因是人员支出和公用支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）167.51万元。主要用于党委办公室及相关机构的支出。
（二）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301)
294.02万元。主要用于政府办公厅及相关机构的支出。
（三）人大事务-行政运行（2010101）11.3万元。主要用于人民代表大会的支出。
（四）文化体育传媒支出=文化-群众文化（2070109）13.89万元。主要用于文化站及相关机构的支出。
（五）城乡社区管理事务-其他城乡事务支出（2120199）20.37万元。主要用于乡镇事务管理支出。
（六）医疗卫生与计划生育管理事务-计划生育事务支出（2100717）39.63万元。主要用于计生办公室及相关机构的支出。
（七）农业-事业运行（2130104）44.29万元。主要用于农业站、农技站、经管站、水利站的支出。
（八）本单位企业站2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出591.01万元，其中：
（一）人员经费381.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费209.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排40万元，与上年持平。主要用于主要用于招商引资，项目开展等方面的接待活动等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排7万元，其中：公车运行费7万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降2.7%，主要原因是:执行中央八项规定及公车管理规定。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年崇儒乡人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出323.64万元，比2017年增加96.77万元，主要原因是人员支出和公用支出增加。
（二）政府采购情况
2018年崇儒乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年底，儒乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年崇儒乡人民政府共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
- 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1××年度收支预算总表
3-2××年度收入预算总表
3-3××年度支出预算总表
3-4××年度财政拨款收支预算总表
3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6××年度政府性基金拨款支出预算表
3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-11××年度部门业务费绩效目标表
3-12××年度专项资金绩效目标表
|
附表3-1 |
|
|
|
|
2018年度收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
2018年预算 |
支出项目类别 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
591.01 |
一、基本支出 |
591.01 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
364.97 |
|
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
16.28 |
|
四、单位其他收入 |
|
公用支出 |
209.76 |
|
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
591.01 |
支出总计 |
591.01 |
|
附表3-2 |
|
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|
|
|
2018年度收入预算总表 |
||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
591.01 |
591.01 |
591.01 |
|
|
|
|
|
806104001 |
崇儒乡党委 |
167.51 |
167.51 |
167.51 |
|
|
|
|
|
806104002 |
崇儒乡人民政府 |
294.02 |
294.02 |
294.02 |
|
|
|
|
|
806104003 |
崇儒乡人大办 |
11.30 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
|
|
806104004 |
崇儒乡文化服务中心 |
13.89 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
|
806104005 |
崇儒乡村镇建设规划服务中心 |
20.37 |
20.37 |
20.37 |
|
|
|
|
|
806104006 |
崇儒乡人口和计划生育服务中心 |
39.63 |
39.63 |
39.63 |
|
|
|
|
|
806104008 |
崇儒乡农业服务中心（全额） |
26.31 |
26.31 |
26.31 |
|
|
|
|
|
806104009 |
崇儒乡农业服务中心（差额） |
17.98 |
17.98 |
17.98 |
|
|
|
|
|
附表3-3 |
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
2018年度支出预算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
13 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
合计 |
591.01 |
364.97 |
16.28 |
209.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114001 |
崇儒乡党委 |
|
|
167.51 |
141.32 |
|
26.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
167.51 |
141.32 |
|
26.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
167.51 |
141.32 |
|
26.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
167.51 |
141.32 |
|
26.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114002 |
崇儒乡人民政府 |
|
|
294.02 |
105.74 |
16.28 |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
124.83 |
105.74 |
6 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
124.83 |
105.74 |
6 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
94.83 |
75.74 |
6 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
20 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
22.23 |
|
|
22.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
22.23 |
|
|
22.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
22.23 |
|
|
22.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
22.23 |
|
|
22.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
自然生态保护 |
22.23 |
|
|
22.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
22.23 |
|
|
22.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
94.45 |
|
|
94.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业 |
94.45 |
|
|
94.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
94.45 |
|
|
94.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
806114003 |
崇儒乡人大办 |
|
|
11.3 |
9.61 |
|
1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.3 |
9.61 |
|
1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
人大事务 |
11.3 |
9.61 |
|
1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
11.3 |
9.61 |
|
1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114004 |
崇儒乡文化服务中心 |
|
|
13.89 |
12.6 |
|
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.89 |
12.6 |
|
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
文化 |
13.89 |
12.6 |
|
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
13.89 |
12.6 |
|
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114005 |
崇儒乡村镇建设规划服务中心 |
|
|
20.37 |
18.42 |
|
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20.37 |
18.42 |
|
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
20.37 |
18.42 |
|
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.37 |
18.42 |
|
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114006 |
崇儒乡人口和计划生育服务中心 |
|
|
39.63 |
36.33 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.63 |
36.33 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
计划生育事务 |
39.63 |
36.33 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
39.63 |
36.33 |
|
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806114008 |
崇儒乡农业服务中心（全额） |
|
|
26.31 |
24.31 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
26.31 |
24.31 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业 |
26.31 |
24.31 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
26.31 |
24.31 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
806104009 |
崇儒乡农业服务中心（差额） |
|
|
17.98 |
16.64 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
17.98 |
16.64 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业 |
17.98 |
16.64 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
17.98 |
16.64 |
|
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3-4 |
|
|
|
|||||
|
2018年度财政拨款收支预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|||||
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|||||
|
一、一般公共预算拨款 |
591.01 |
一、基本支出 |
591.01 |
|||||
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
364.97 |
|||||
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
16.28 |
|||||
|
|
|
公用支出 |
209.76 |
|||||
|
|
|
二、项目支出 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
收入总计 |
591.01 |
支出总计 |
591.01 |
|||||
|
附表3-5 |
|
|
|
|
|
|||
|
2018年度一般公共预算拨款支出预算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
||||
|
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
|
591.01 |
591.01 |
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.64 |
323.64 |
|
|
|||
|
01 |
人大事务 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
124.83 |
124.83 |
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
94.83 |
94.83 |
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
167.5 |
167.5 |
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
167.5 |
167.5 |
|
|
|||
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|||
|
01 |
文化 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|||
|
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
22.23 |
22.23 |
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
22.23 |
22.23 |
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.63 |
39.63 |
|
|
|||
|
07 |
计划生育事务 |
39.63 |
39.63 |
|
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
39.63 |
39.63 |
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
22.23 |
22.23 |
|
|
|||
|
04 |
自然生态保护 |
22.23 |
22.23 |
|
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
22.23 |
22.23 |
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.37 |
20.37 |
|
|
|||
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
20.37 |
20.37 |
|
|
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
20.37 |
20.37 |
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
138.74 |
138.74 |
|
|
|||
|
01 |
农业 |
138.74 |
138.74 |
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
138.74 |
138.74 |
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
17.98 |
17.98 |
|
|
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|||
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|||
|
附表3-6 |
|
|
|
|
|
||
|
2018年度政府性基金拨款支出预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|||
|
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
附表3-7 |
|
|
|||||
|
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
|||||||
|
编制单位： |
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合 计 |
||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
||||||
|
合 计 |
591.01 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
364.97 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
82.32 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.28 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|||||
|
310 |
资本性支出 |
127.44 |
|||||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|||||
|
312 |
对企业补助 |
|
|||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|||||
|
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
附表3-8 |
|
|
|
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
591.01 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
364.97 |
|
30101 |
基本工资 |
121.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
83.26 |
|
30103 |
奖金 |
6.48 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
28.42 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.67 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.67 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.01 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.53 |
|
302 |
商品和服务支出 |
82.32 |
|
30201 |
办公费 |
0.8 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.26 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
5.47 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
45 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.43 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.36 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.28 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
127.44 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
127.44 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
附表3-9 |
|
|
|||
|
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
||||
|
|
单位：万元 |
|
|||
|
项目 |
本年预算数 |
|
|||
|
合计 |
54 |
|
|||
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|||
|
2、公务接待费 |
40 |
|
|||
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|||
|
其中：（1）公务用车运行费 |
7 |
|
|||
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|||
|
附表3-11 |
|
|
|
||
|
2018年度部门业务费绩效目标表 |
|||||
|
总体目标 |
（简要填写预算安排、主要工作任务等情况） |
||||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
||
|
投入 |
目标1： |
|
|||
|
目标2： |
|
||||
|
…… |
|
||||
|
产出 |
目标1： |
|
|||
|
目标2： |
|
||||
|
…… |
|
||||
|
效益 |
目标1： |
|
|||
|
目标2： |
|
||||
|
…… |
|
||||
|
附表3-12 |
|
|
|
|
2018年度专项资金绩效目标表 |
|||
|
立项项目名称 |
|
||
|
概况 |
（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况） |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
产出 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
效益 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
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