2013年海岛乡部门决算说明

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门决算说明如下。

一、  部门主要职责

海岛乡人民政府的主要职责是：负责我乡各项社会公共事业及经济发展。

二、部门基本情况

海岛乡人民政府包括3个机关行政科室及8个下属单位，其中：列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、海岛乡主要工作总结

2013年，海岛乡主要任务是：按照全面实施“六大工程”的要求，根据建设“生态海岛”的发展定位，立足海岛实际，凝心聚力，攻坚克难，全力推进我乡经济社会全面协调可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发展现代化渔业。

（二）提升产业化层次。

（三）抓好重大项目建设。

四、2013年决算收支总体情况

（一）收入总计1233万元

2013年度部门决算总收入1233万元，其中本年收入1233万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入893万元，其中政府性基金97万元。

2.事业收入××万元。

3.经营收入××万元。

4.其他收入340万元。

5.用事业基金弥补收支差额××万元。

6.上年结转和结余××万元。

（二）支出总计1233万元

2013年度部门决算总支出1233万元，其中本年支出1233万元。具体情况如下：

1.基本支出721万元。其中，人员支出193万元，对个人和家庭补助支出133万元，公用支出395万元。

2.项目支出511万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出796万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务（科目）223万元。主要用于部门运转支出。

（二）国防（科目）35万元。主要用于战备设施修路支出。

（三）公共安全（科目）5万元。主要用于综治维稳支出。

（四）教育（科目）5万元。主要用于教学设施支出。

（五）文化体育与传媒（科目）12万元。主要用于群众文化支出。

（六）社会保障和就业34万元。主要用于离退休人员及其他社会福利就业补助等支出。

（七）医疗卫生2万元。主要用于公共卫生专项支出。

（八）城乡社区46万元。主要用于社区公共设施管理规划等支出。

（九）农林水事务354万元。主要用于农林水各项事业，村级组织运转和农村基础设施建设等支出。

（十）交通运输8 万元。主要用于公路养护等支出。

（十二）资源勘探电力信息等事务17万元。主要用于中小企业发展和管理等支出。

（十三）国土资源气象等事务3万元。主要用于海洋管理事务支出。

  （十四)其他支出52万元。主要用于其他各项事务及杂项支出。

 

六、政府性基金支出决算情况

2013年度政府性基金支出97万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）城乡社区事务（科目）70万元。主要用于农田水利建设资金安排的支出。

（二）农林水事务（科目）22万元。主要用于森林植被恢复费安排的支出。

（三）其他支出（科目）5万元。主要用于福利及体育彩票安排的支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2013年“三公”经费财政拨款支出23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费14万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2013年支出0万元。2013年本单位组织出国团组0个；参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年相比支出下降（增长）%，增减支主要原因。
　 （二）公务接待费
　　2013年支出19万元。主要用于上级各部门来岛调研人员等方面的接待活动，累计接待86批次、接待总人数523人。与上年相比支出下降（增长）9.5%，增减支主要原因执行八项规定。
　　（三）公务用车购置及运行费
　  2013年支出14万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量辆。与上年相比，下降（增长）17.6%，增减支主要原因执行八项规定。

附件：1.收支决算总表

      2.公共财政拨款支出决算表

      3.政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表