2017年度松城街道部门决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

松城街道的主要职责是：

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。

（二）强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。

（三）深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化，社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，松城街道包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，松城街道主要任务是出重点，抓住关键，强化措施，狠抓落实，紧紧围绕县委县政府实施六大工程，建设宜居、宜业、美丽的新霞浦战略部署和构建“生态型工贸旅游海湾城市”的奋斗目标，发扬敢想敢干的精神，打破因循守旧、墨守成规的思维框框，创造条件，迎难而上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把握发展思路，加快推进美丽新松城建设。

（二）提升农业竞争力，加强农业基础设施建设。

（三）坚持以人为本，实现各项事业协调发展。

四、2017年决算收支总体情况

2017年松城街道年初结转和结余0.14万元，本年收入5,208.15万元，本年支出5,208.15万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2017年收入5,208.15万元，比2016年决算数增加2049.72万元，增长64.90％，具体情况如下：

1.财政拨款收入5,208.15万元，其中政府性基金1,408.65万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出5,208.15万元，比2016年决算数增加2049.72万元，增长64.90％，具体情况如下：

1.基本支出985.84万元。其中，人员支出854.61万元，公用支出131.23万元。

2.项目支出4222.31万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3,799.50万元，比上年决算数增加1323.4万元，增长53.45%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2010101）12.31万元，较上年决算数增加3.41万元，增长38.31%。主要原因是人员工资变动。

（二）行政运行（2010301）189.14万元，较上年决算数增加23.84万元，增长14.42%。主要原因是政府办公厅（室）人员工资变动。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）575.43万元，较上年决算数增加77.83万元，增长15.64%。主要原因是政府正常运转。

（四）行政运行（2013101）105.52万元，较上年决算数减少7.38万元，下降6.54%。主要原因是党委办公厅（室）人员变动。

（五）归口管理的行政单位离退休（2080501）44.08万元，较上年决算数增加16.48万元，增长59.71%。主要原因是归口管理的行政单位离退休增加。

（六）其他就业补助支出（2080799）54.65万元，较上年决算数增加44.65万元，增长446.5%。主要原因是其他就业补助支出增加。

（七）计划生育机构（2100716）35.77万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0.20%。主要原因是计划生育机构人员变动支出增加。

（八）农村环境保护（2110402）51.00万元，较上年决算数减少19万元，下降27.14%。主要原因是农村环境保护支出增加。

（九）城乡社区规划与管理（2120201）108.88万元，较上年决算数增加12.88万元，增长13.42%。主要原因是城乡社区规划与管理支出增加。

（十）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1,200.00万元，较上年决算数增加1100万元，增长1100%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

（十一）其他城乡社区支出（2129999）282.76万元，较上年决算数增加16.66万元，增长6.26%。主要原因是其他城乡社区支出增加。

（十二）事业运行务（2130104）45.26万元，较上年决算数增加9.36万元，增长26.07%。主要原因是人员变动支出增加。

（十三）农村道路建设（2130142）120.00万元，较上年决算数增加20万元，增长20%。主要原因是农村道路建设投入增加。

（十四）农田水利（2130316）81.00万元，较上年决算数增加51万元，增长170%。主要原因是农田水利支出增加。

（十五）生产发展（2130505）84万元，较上年决算数增加84万元，增长（下降）0%。主要原因是生产发展投入增加。

（十六）其他扶贫支出（2130599）144.76万元，较上年决算数增加119.76万元，增长479.04%。主要原因是其他扶贫支出增加。

（十七）对村级一事一议的补助（2130701）63.00万元，较上年决算数减少35.7万元，下降36.17%。主要原因是村级一事一议项目减少。

（十八）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）88.92万元，较上年决算数减少2.18万元，下降2.39%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

（十九）行政运行（2150801）91.53万元，较上年决算数增加91.53万元，增长0%。主要原因是人员变动支出增加。

（二十）其他旅游业管理与服务支出（2160599）56.00万元，较上年决算数增加56万元，增长0%。主要原因是其他旅游业管理与服务支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出1,408.65万元，比上年决算数增加726.35万元，增长106.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）他大中型水库移民后期扶持基金支出（2082299）3.00万元，较2016年决算数减少1万元，下降25%。主要原因是专项列支变动。

（二）廉租住房支出（2120807）497.10万元，较2016年决算数增加277.1万元，增长125.95%。主要原因是专项列支变动。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）735.22万元，较2016年决算数增加405.22万元，增长122.79%。主要原因是专项列支变动。

（四）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（2121100）48.00万元，较2016年决算数增加38万元，增长380%。主要原因是专项列支变动。

（五）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）10.33万元，较2016年决算数减少73.97万元，下降87.75%。主要原因是专项列支变动。

（六）地方旅游开发项目补助（2166004）5.00万元，较2016年决算数增加5万元，增长0%。主要原因是专项列支变动。

（七）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）110.00万元，较2016年决算数增加110万元，增长（下降）0%。主要原因是专项列支变动。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出985.84万元，其中：

（一）人员经费854.61万元，主要包括：基本工资195.33万元、津贴补贴111.13万元、奖金9.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费61.29万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金44.08万元、生活补助20.20万元、医疗费12.09万元、奖励金9.64万元、住房公积金36.78万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出330.14万元。

（二）公用经费131.23万元，主要包括：办公费8.06万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费12.29万元、邮电费7.69万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费22.34万元、因公出国（境）费用、维修（护）费19.05万元、租赁费0万元、会议费1.69万元、培训费2.21万元、公务接待费1.22万元、专用材料费0万元、劳务费25.47万元、委托业务费0万元、工会经费6.13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费用22.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款3.77万元，同2016比下降63.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出无增减变动。
    （二）公务用车购置及运行费2.55万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费2.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降47.96%，主要是: 公务用车运行费支出的减少  。
（三）公务接待费1.22万元。主要用于公务接待等方面的接待活动，累计接待16批次、接待总人数150人。与上年相比, 公务接待费支出下降77.98%，主要是: 公务接待支出的减少 。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出131.23万元，比上年决算数增长20.51%，主要是: 办公费、会议费等增加”。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有开展项目绩效工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表