2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处部门决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复松港街道办事处2016年度部门决算的通知》及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

 部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党工委的决定。

2.编制并执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

3.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

4.做好辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

5.指导和支持村（居）民委员会行使自治职权，开展工作。

6.法律规定的其他职责。

二、部门决算单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处包括11个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、全力推进征地工作。

2、全力推进项目建设。

3、全力推进产业发展。

4、全力推进民生工程。

5、全力推进农村环境卫生综合整治

6、全力推进生态文明建设。

7、全力推进干部队伍建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处年初结转和结余  13.46万元，本年收入 12002.88 万元，本年支出12002.88 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 13.46 万元。

（一）2016本年收入12002.88  万元，比2015年决算数增加  9935.81 万元，增长 480.67 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入  12002.88   万元，其中政府性基金    9591.64万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

6. 其他收入  0  亿元。

（二）2016本年支出12002.88  万元，比2015年决算数增加9935.81 万元，增长480.67 ％，具体情况如下：

1. 基本支出  938.13  万元。其中，人员支出 719.13 万元，公用支出 219.00 万元。

2. 项目支出 11064.75 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  2411.24  万元，比2015年决算数增加 444.17 万元，增长 22.58  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出（201）451.15 万元，较2015年决算数增加 164.43 万元，增长 57.35 %。主要原因是人员增加，工资增加。

（二）文化体育与传媒支出（207）48.15 万元，较2015年决算数增加16.64 万元，增长52.81  %。主要原因是人员工资提高。

（三）社会保障和就业支出（208）79.33万元，较2015年决算数减少 100.08 万元，下降 0.56 %。主要原因是退休人员工资转入社保发放。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210）49.22万，较2015年决算数减少 60.20 万元，下降 18.24 %。主要原因是项目减少。                      

（五）节能环保支出（211）110.50万元，较2015年决算数增加 110.50 万元，增长100  %。主要原因是项目增加。

（六）城乡社区事务支出（212）297.57万，较2015年决算数增加167.39  万元，增长128.58  %。主要原因是项目增加。

（七）农林水事务支出（213）1224.84万，较2015年决算数增加95.12  万元，增长8.42 %。主要原因是项目增加。

（八）资源勘探电力信息等事务支出（215）97.30万，较2015年决算数增加（减少）30.97  万元，增长61.28 %。主要原因是项目增加。

（九）商业服务业等支出（216）20万元，较2015年决算数增加20 万元，增长100  %。主要原因是项目增加。

（十）住房保障支出（221）1.68万元，较2015年决算数增加 1.68  万元，增长100  %。主要原因是项目增加。

（十一）其他支出（229）31.50万元，较2015年决算数减少 43.50 万元，下降 58.00 %。主要原因是项目减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  9591.64  万元，比2015年决算数增加（减少）9491.64  万元，增长（下降）9491.64  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）社会保障和就业支出（208）2.00万元。较2015年决算数增加 2.00 万元，增长 100 %。主要原因是项目增加。

（二）城乡社区事务支出（212）9505.64万，较2015年决算数增加 9478.64 万元，增长 35106.07 %。主要原因是项目增加。（三）其他支出（229）84万，较2015年决算数增加34  万元，增长68.00  %。主要原因是项目增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出34.51万元，同比下降 9.26 %。具体情况如下：
　　（一）公务用车购置及运行费14.21万元。其中：公务用车购置费9.47万元，2016年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费4.74万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 199.16%，主要是:购置车辆。
　　（二）公务接待费20.30万元。主要用于往来公务人员等方面的接待活动，累计接待 350 批次、接待总人数730。与2015年相比, 公务接待费支出下降12.80%，主要是:减少公务接待。

八、2016年政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

      松港街道办事处项目支出绩效自评报告

     一、项目概况

（一）项目单位基本情况

松港街道办事处位于松城街道松兴社区程井巷29号，单位负责人：郑孟炯，单位主要职能是：坚持科学发展，落实惠农政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进社会和谐；深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革。   

（二）项目基本情况

该项目主要是切实减轻基层组织负担，确保村正常运转，支持我街道各村（社区）运转支出，包括社区居委会、村级干部报酬及办公经费等。

二、项目实施基本情况

（一）项目执行情况

我街道于2016年度财政支出编制预算绩效共209.2万元，按1、行政村村主干报酬每人每月1400元，村两委成员报酬按村人口1500以下每月500元，1500-3000每月800元，3001人以上每月1100元；社区主干报酬每人每月1400元，两委成员每人每月1000元。2、行政村办公经费按村人口1500以下5.5万元/年；1500-3000人6万元/年；3000人口以上6.5万元/年；社区10万元/年的标准具体等下拨给2 5个行政村和2个社区。

（二）项目财务管理状况

2016年1月起县局以季度为单位，共四季度下达我街道209.2万元，其中村补助174.04万元，社区35.16万元，执行率为100％我街道于2016年12月共完成实际支出209.2万元，资金使用率为100%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效开展情况

1、对村民委员会和村党支部的补助项目（村）设立绩效总目标，包括：资金拨付，资金投入，村级办公经费5.5万元的村数量，村级办公经费6万元的村数量，村级办公经费6.5万元的村数量，村干部配置，提高服务管理水平，经费保障。

2、对村民委员会和村党支部的补助项目（社区）设立绩效总目标，包括：资金拨付实践，资金使用情况，经费投入，拨款覆盖面，覆盖村干部数，差错率，切实减轻基层组织负担，确保村正常运转。

绩效自评得分99分，自评等级：优秀

（二）项目绩效目标完成情况

1、对村民委员会和村党支部的补助（村级）资金拨付时间：按月及时拨付，完成100%；资金投入：2016年村级运转经费平均每月合计支付14.50万元（含村干部报酬）完成100%；村级办公经费5.5万元的村数量：12个，完成100%；村级办公经费6万元的村数量：12个，完成100%；村级办公经费6.5万元的村数量：1个，完成100%。

2、对村民委员会和村党支部的补助（社区）资金拨付时间：按月及时拨付，完成100%；资金使用情况：资金使用率，完成100%；经费投入：上级拨款，完成100%；拨款覆盖面：乡镇个数，完成100%；覆盖村干部数：主干2人及两委成员，完成100%；差错率：报表差错率，完成100%；切实减轻基层组织负担，确保村正常运转，完成100%。

（三）项目绩效分析

1、对村民委员会和村党支部的补助（村级）项目实施事件与计划时间的差异情况，得6分；绩效指标明确性，得4分；绩效指标完成率，得5分；资金到位率，得5分；到位及时率，得6分；资金使用率，得4分；管理制度健全性，扣一分，得4分，有些制度还不够完善，需进一步健作；制度执行有效性，得5分；资金使用合规性，得5分；项目资金安全性，得6分；信息规范性，得4分；信息完整性，得5分，村级办公经费5.5万元的村数量，得5分；村级办公经费6万元的村数量，得5分；村级办公经费6.5万元的村数量，得5分；村干部配置，得5分；提高服务管理水平，扣一分，得9分，服务管理水平尚待提高；经费保障，得10分。

2、对村民委员会和村党支部的补助（村级）项目实施事件与计划时间的差异情况，得6分；绩效指标明确性，得4分；绩效指标完成率，得5分；资金到位率，得5分；到位及时率，得6分；资金使用率，得4分；管理制度健全性，扣一分，得4分，有些制度还不够完善，需进一步健作；制度执行有效性，得5分；资金使用合规性，得5分；项目资金安全性，得6分；信息规范性，得4分；信息完整性，得5分，拨付行政村个数，得10分；覆盖村主干数量，得10分；报表差错率，得10分；切实减轻基层组织负担，确保村正常运转，得10分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

（1）绩效指标设立不够明确，（2）管理制度还不够完善。

（二）项目改进措施

（1）前期准备工作不足，在布置时没有及时跟进，经验不足，往后还有待于进一步加强，使指标设立得更具体、更合规；（2）需报请街道办领导，通过街道办党组会议，订立相应的管理制度，让制度更加完善；（3）加强对村级资金的跟踪管理，让资金真正用到实处。

五、下一步改进工作的意见和建议

我街道将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：

一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。

二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。