2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处的主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党工委的决定。
2.编制并执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
3.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
4.做好辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
5.指导和支持村（居）民委员会行使自治职权，开展工作。
6.法律规定的其他职责。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处包括11个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
行政人员 |
财政拨款 |
33 |
31 |
|
农业服务中心 |
包括全额、差额、自收自支三种类型人员 |
12 |
23 |
|
文化服务中心 |
财政拨款 |
2 |
8 |
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人口与计划生育 |
财政拨款 |
8 |
12 |
|
企业服务中心 |
自收自支 |
8 |
23 |
|
临时人员 |
|
|
13 |
|
合计 |
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63 |
110 |
三、部门主要工作总结
2018年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
1、全力推进征地工作。
2、全力推进项目建设。
3、全力推进产业发展。
4、全力推进民生工程。
5、全力推进农村环境卫生综合整治
6、全力推进生态文明建设。
7、全力推进干部队伍建设。
四、2017年决算收支总体情况
2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网松港街道办事处部门年初结转和结余13.46万元，本年收入21394.90万元，本年支出21394.90万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2017年收入21394.90万元，比2016年决算数增加9392.02万元，增长78％，具体情况如下：
1.财政拨款收入21394.90万元，其中政府性基金17132.19万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
（二）2017年支出21394.90万元，比2016年决算数增加9392.02万元，增长78％，具体情况如下：
1.基本支出1194.55万元。其中，人员支出830.73万元，公用支出363.82万元。
2.项目支出20200.35万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出4262.71万元，比上年决算数增加1851.47万元，增长76%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：
（一）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目） 203.83万元，较2016年决算数增加95.18万元，增长87.60%，主要原因是行政运行成本提高。
（二）2049901其他公共安全支出（项级科目） 3.44万元。2016年无数据。
（三）2070109群众文化（项级科目） 42.87万元，较2016年决算数增加1.72万元，增长5.20%，主要原因是人员工资提高。
（四）2080501归口管理的行政单位离退休（项级科目） 60万元，较2016年决算数增加29.52万元，增长96.85%，主要原因是专项列支变化。
（五）2100716计划生育机构（项级科目） 51.63万元，2016年无数据。
（六）2110402农村环境保护（项级科目）120万元，较2016年决算数增加9.50万元，增长8.60%，主要原因是项目增加。
（七） 2120399其他城乡社区公共设施支出（项级科目）830万元，2016年无数据。
（八）2130305水利工程建设（项级科目）321万元，较2016年决算数增加195万元，增长155%，主要原因是项目增加。
（九）2140199 其他公路水路运输支出（项级科目）25万元。2016年无数据。
（十）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目） 79.87万元，较2016年决算数减少17.43万元，下降17.91%，主要原因是专项列支变化。
（十一）2200110国土整治（项级科目） 34.44万元。2016年无数据。
（十二）2299901 其他支出（项级科目） 58万元，较2016年决算数增加26.50万元，下降84.13 %，主要原因是专项列支变化。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出17132.19万元，比上年决算数增加7540.55万元，增长78.61%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：
（一） 2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项级科目）3.00万元。较2016年决算数增加 2.00 万元，增长 50 %。主要原因是项目增加。
（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）17033.21万元，较上年决算数增加9818.21万元，增长136.08%。主要原因是旧村复垦进度加快。
（三）2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项级科目）69万元，2016年无数据。
（四）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）13.98万元，较上年决算数减少260.02万元，下降94.89%。主要原因是减少其他城市基础设施配套费安排的支出的投入。
（五）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）12万元，较上年决算数减少8万元，下降40%。
（六）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）13万，较2015年决算数减少71万元，下降84.52 %，主要原因是专项列支变化。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出1194.55万元，其中：
（一）人员经费830.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费363.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款8.38万元，同比下降75.72%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元0。
（二）公务用车购置及运行费6.67万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费6.67万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降53.06%，主要是:减少公务用车。
（三）公务接待费1.71万元。主要用于往来公务人员等方面的接待活动，累计接待 35批次、接待总人数200。与上年相比, 公务接待费支出下降91.58%，主要是:减少公务接待。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出191.19万元，比上年决算数增长294.29%，主要是:办公费、会议费等增加。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
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附表4-1 |
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|
2017年度收支决算总表 |
|||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按功能分类科目) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
21394.90 |
一、一般公共服务支出 |
536.53 |
|
其中：政府性基金 |
17132.19 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
3.44 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
42.87 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
137.22 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
61.63 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
135.24 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
18274.42 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1980.24 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
25.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
79.87 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
47.44 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、其他支出 |
71.00 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入小计 |
21394.90 |
本年支出小计 |
21394.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
13.46 |
交纳所得税 |
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|
基本支出结转 |
|
提取职工福利基金 |
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|
其中：财政拨款结转 |
|
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
13.46 |
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
13.46 |
年末结转和结余 |
13.46 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
|
|
|
|
项目支出结转和结余 |
13.46 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
13.46 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
21408.36 |
合计 |
21408.36 |
|
附表4-2 |
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2017年度收入决算总表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
21,394.90 |
21,394.90 |
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201 |
一般公共服务支出 |
536.53 |
536.53 |
|
|
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|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
374.95 |
374.95 |
|
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|
||
|
2010301 |
行政运行 |
171.12 |
171.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.83 |
203.83 |
|
|
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|
|
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|
20105 |
统计信息事务 |
11.66 |
11.66 |
|
|
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|
|
||
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2010505 |
专项统计业务 |
11.66 |
11.66 |
|
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20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
|
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2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
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20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|
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|
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2011399 |
其他商贸事务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
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|
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|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
113.92 |
113.92 |
|
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|
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2013101 |
行政运行 |
113.59 |
113.59 |
|
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|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 |
|
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
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|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
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207 |
文化体育与传媒支出 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
34.87 |
34.87 |
|
|
|
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|
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.22 |
137.22 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
46.75 |
46.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出★ |
46.75 |
46.75 |
|
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
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|
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.63 |
61.63 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
51.63 |
51.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
51.63 |
51.63 |
|
|
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|
|
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|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
135.24 |
135.24 |
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21105 |
天然林保护 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2110501 |
森林管护 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
18,274.42 |
18,274.42 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
137.64 |
137.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
137.64 |
137.64 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
830.00 |
830.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
830.00 |
830.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
17,033.21 |
17,033.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17,033.21 |
17,033.21 |
|
|
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
163.50 |
163.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
163.50 |
163.50 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,980.24 |
1,980.24 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
510.70 |
510.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
83.40 |
83.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
303.80 |
303.80 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
59.54 |
59.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林培育 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
37.33 |
37.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
560.54 |
560.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
321.00 |
321.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农田水利 |
135.00 |
135.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130317 |
水利技术推广 |
22.23 |
22.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
101.00 |
101.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
173.76 |
173.76 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
471.96 |
471.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
177.00 |
177.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
268.60 |
268.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
42.74 |
42.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
42.74 |
42.74 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
|
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
国土资源事务 |
42.44 |
42.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2200110 |
国土整治 |
34.44 |
34.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22002 |
海洋管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。 |
||||||||||
|
附表4-3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017年度支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
21394.90 |
1194.55 |
20200.35 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
536.53 |
454.58 |
81.95 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
374.95 |
320.00 |
54.95 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
171.12 |
171.12 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.83 |
148.88 |
54.95 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
11.66 |
11.66 |
|
|
|
|
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
11.66 |
11.66 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
113.92 |
113.92 |
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
113.59 |
113.59 |
|
|
|
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
42.87 |
34.87 |
8.00 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化 |
42.87 |
34.87 |
8.00 |
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
34.87 |
34.87 |
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.22 |
65.85 |
71.37 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
46.75 |
|
46.75 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出★ |
46.75 |
|
46.75 |
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.63 |
51.63 |
10.00 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
51.63 |
51.63 |
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
51.63 |
51.63 |
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
135.24 |
|
135.24 |
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.00 |
|
120.00 |
|
|
|
||
|
21105 |
天然林保护 |
13.24 |
|
13.24 |
|
|
|
||
|
2110501 |
森林管护 |
13.24 |
|
13.24 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
18274.42 |
105.13 |
18169.29 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.10 |
|
27.10 |
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
16.10 |
|
16.10 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
137.64 |
27.28 |
110.36 |
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
137.64 |
27.28 |
110.36 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
830.00 |
|
830.00 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
830.00 |
|
830.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
17033.21 |
|
17033.21 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17033.21 |
|
17033.21 |
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
13.98 |
|
13.98 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
163.50 |
77.86 |
85.64 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
163.50 |
77.86 |
85.64 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1980.24 |
399.18 |
1581.06 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
510.70 |
83.40 |
427.30 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
83.40 |
83.40 |
|
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.80 |
|
8.50 |
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
303.80 |
|
303.80 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
59.54 |
|
59.54 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林培育 |
8.97 |
|
8.97 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
37.33 |
|
37.33 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
13.24 |
|
13.24 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
560.54 |
22.23 |
538.31 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
321.00 |
|
321.00 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
||
|
2130316 |
农田水利 |
135.00 |
|
135.00 |
|
|
|
||
|
2130317 |
水利技术推广 |
22.23 |
22.23 |
|
|
|
|
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
3.31 |
|
3.31 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
334.76 |
4.79 |
329.97 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2130505 |
生产发展 |
101.00 |
|
101.00 |
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
173.76 |
4.79 |
168.97 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
471.96 |
288.76 |
183.20 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
177.00 |
|
177.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
268.60 |
267.40 |
1.20 |
|
|
|
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
42.74 |
|
42.74 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
42.74 |
|
42.74 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
47.44 |
|
47.44 |
|
|
|
||
|
22001 |
国土资源事务 |
42.44 |
|
42.44 |
|
|
|
||
|
2200110 |
国土整治 |
34.44 |
|
34.44 |
|
|
|
||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
22002 |
海洋管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。 |
|||||||||
|
附表4-4 |
|
|
|
|
|
|
2017年度财政拨款收支决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类科目） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4262.71 |
一、一般公共服务支出 |
536.53 |
536.53 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
17132.19 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
42.87 |
42.87 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
137.22 |
134.22 |
3.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
61.63 |
61.63 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
135.24 |
135.24 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
18274.42 |
1158.23 |
17116.19 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1980.24 |
1980.24 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
71.00 |
58.00 |
13.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入小计 |
21394.90 |
本年支出小计 |
21394.90 |
4262.71 |
17132.19 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
13.46 |
|
13.46 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
13.46 |
项目支出结转和结余 |
13.46 |
|
13.46 |
|
合计 |
21408.36 |
合计 |
21408.36 |
4262.71 |
17145.65 |
|
附表4-5 |
|
|
|
|
|||||||
|
2017年度一般公共预算支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类款项 |
合计 |
4,262.71 |
1,194.55 |
3068.16 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
536.53 |
454.58 |
81.95 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
374.95 |
320.00 |
54.95 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
171.12 |
171.12 |
|
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
203.83 |
148.88 |
54.95 |
|||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
11.66 |
11.66 |
|
|||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
11.66 |
11.66 |
|
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
|
5 |
|||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5 |
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
113.92 |
113.92 |
|
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
113.59 |
113.59 |
|
|||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 |
|
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
20.00 |
|
20 |
|||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
20.00 |
|
20 |
|||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
42.87 |
34.87 |
8 |
|||||||
|
20701 |
文化 |
42.87 |
34.87 |
8 |
|||||||
|
2070109 |
群众文化 |
34.87 |
34.87 |
|
|||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
8.00 |
|
8 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.22 |
65.85 |
68.37 |
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.83 |
5.83 |
|
|||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.83 |
5.83 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.00 |
60.00 |
|
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.00 |
60.00 |
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|||||||
|
20807 |
就业补助 |
46.75 |
46.75 |
46.75 |
|||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出★ |
46.75 |
46.75 |
46.75 |
|||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.62 |
|
1.62 |
|||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
20.00 |
|
20 |
|||||||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
|
20 |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.63 |
51.63 |
10 |
|||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
51.63 |
51.63 |
|
|||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
51.63 |
51.63 |
|
|||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
|
10 |
|||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
|
10 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
135.24 |
|
135.24 |
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
|
2 |
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
|
2 |
|||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
120.00 |
|
120 |
|||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
120.00 |
|
120 |
|||||||
|
21105 |
天然林保护 |
13.24 |
|
13.24 |
|||||||
|
2110501 |
森林管护 |
13.24 |
|
13.24 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,158.24 |
105.14 |
1053.1 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.10 |
|
27.1 |
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
16.10 |
|
16.1 |
|||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11.00 |
|
11 |
|||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
137.64 |
27.28 |
110.36 |
|||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
137.64 |
27.28 |
110.36 |
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
830.00 |
|
830 |
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
830.00 |
|
830 |
|||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
163.50 |
77.86 |
85.64 |
|||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
163.50 |
77.86 |
85.64 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,980.24 |
399.18 |
1581.06 |
|||||||
|
21301 |
农业 |
510.70 |
83.40 |
427.3 |
|||||||
|
2130104 |
事业运行 |
83.40 |
83.40 |
|
|||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.50 |
|
8.5 |
|||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
115.00 |
|
115 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
303.80 |
|
303.8 |
|||||||
|
21302 |
林业 |
59.54 |
|
59.54 |
|||||||
|
2130205 |
森林培育 |
8.97 |
|
8.97 |
|||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
37.33 |
|
37.33 |
|||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
13.24 |
|
13.24 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
560.54 |
22.26 |
538.31 |
|||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
321.00 |
|
321 |
|||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
55.00 |
|
55 |
|||||||
|
2130314 |
防汛 |
24.00 |
|
24 |
|||||||
|
2130316 |
农田水利 |
135.00 |
|
135 |
|||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
22.23 |
22.26 |
|
|||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
3.31 |
|
3.31 |
|||||||
|
21305 |
扶贫 |
334.76 |
4.79 |
329.97 |
|||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
|
10 |
|||||||
|
2130505 |
生产发展 |
101.00 |
|
101 |
|||||||
|
2130506 |
社会发展 |
50.00 |
|
50 |
|||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
173.76 |
4.79 |
168.97 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
471.96 |
288.76 |
183.2 |
|||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
177.00 |
|
177 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
268.60 |
267.40 |
1.2 |
|||||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
5.00 |
|
5 |
|||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
42.74 |
|
42.74 |
|||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
42.74 |
|
42.74 |
|||||||
|
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
|
25 |
|||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
25.00 |
|
25 |
|||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
25.00 |
|
25 |
|||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
79.87 |
79.87 |
|
|||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
47.44 |
|
47.44 |
|||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
42.44 |
|
42.44 |
|||||||
|
2200110 |
国土整治 |
34.44 |
|
34.44 |
|||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
8.00 |
|
8 |
|||||||
|
22002 |
海洋管理事务 |
5.00 |
|
5 |
|||||||
|
2200299 |
其他海洋管理事务支出 |
5.00 |
|
5 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
58.00 |
|
58 |
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
58.00 |
|
58 |
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
58.00 |
|
58 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。 |
|||||||||||
|
附表4-6 |
|
|
|||||||||
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
合 计 |
|||||||||
|
合 计 |
4262.71 |
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
528.22 |
|||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
3431.98 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
302.51 |
|||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|||||||||
|
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|||||||||
|
312 |
对企业补助 |
|
|||||||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|||||||||
|
399 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
备注：2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开，2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。 |
|||||||||||
|
附表4-7 |
|
|
|
|
|||||||
|
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员支出 |
公用支出 |
|||||||
|
合 计 |
1194.55 |
830.73 |
363.82 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
576.70 |
576.71 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
230.22 |
230.22 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
133.12 |
133.12 |
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
8.73 |
8.73 |
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
40.78 |
40.78 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.82 |
80.82 |
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.55 |
34.55 |
|
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
48.49 |
48.49 |
|
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
363.82 |
|
363.82 |
|||||||
|
30201 |
办公费 |
179.67 |
|
179.67 |
|||||||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|||||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|||||||
|
30205 |
水费 |
0.34 |
|
0.34 |
|||||||
|
30206 |
电费 |
7.02 |
|
7.02 |
|||||||
|
30207 |
邮电费 |
2.80 |
|
2.80 |
|||||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|||||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|||||||
|
30211 |
差旅费 |
2.25 |
|
2.25 |
|||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
160.96 |
|
160.96 |
|||||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|||||||
|
30215 |
会议费 |
1.25 |
|
1.25 |
|||||||
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.71 |
|
1.71 |
|||||||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|||||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||||||
|
30226 |
劳务费 |
1.15 |
|
1.15 |
|||||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|||||||
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|||||||
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.67 |
|
6.67 |
|||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
254.01 |
254.02 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
9.43 |
9.43 |
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
50.60 |
50.60 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
193.99 |
193.99 |
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|||||||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|||||||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|||||||
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||||||
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||||||
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|||||||
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|||||||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||||||
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|||||||
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|||||||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|||||||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|||||||
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
|||||||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|||||||
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|||||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||||||
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|||||||
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||||||
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|||||||
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|||||||
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|||||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|||||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|||||||
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|||||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|||||||
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|||||||
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
|||||||
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|||||||
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|||||||
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|||||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|||||||
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|||||||
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|||||||
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|||||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|||||||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|||||||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|||||||
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|||||||
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|||||||
|
备注：2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开，2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。 |
|||||||||||
|
附表4-8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
17132.19 |
17132.19 |
|
17132.19 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
3 |
3 |
|
3 |
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
3 |
3 |
|
3 |
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
3 |
3 |
|
3 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
17116.19 |
17116.19 |
|
17116.19 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
17033.21 |
17033.21 |
|
17033.21 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
17033.21 |
17033.21 |
|
17033.21 |
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
69 |
69 |
|
69 |
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
69 |
69 |
|
69 |
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
13.98 |
13.98 |
|
13.98 |
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
13.98 |
13.98 |
|
13.98 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
13.46 |
13 |
13 |
|
13 |
13.46 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.46 |
|
|
|
|
13.46 |
||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.46 |
|
|
|
|
13.46 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
13 |
13 |
|
13 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
13 |
13 |
|
13 |
|
||
|
附表4-9 |
|
|
|
|
2017年度部门决算相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
191.19 |
|
（一）支出合计 |
8.38 |
（一）行政单位 |
191.19 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.67 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.67 |
1.部级领导干部用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.71 |
2.一般公务用车 |
5 |
|
（1）国内接待费 |
1.71 |
3.一般执法执勤用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
|
4.特种专业技术用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
5.其他用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
|
|
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
|
|
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
5 |
|
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
35 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
|
|
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
200 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
|
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
|
|
|
|
|
|
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