2017年沙江镇人民政府部门预算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

沙江镇人民政府的主要职责是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的社会主义新农村。

二、部门预算单位基本情况

沙江镇人民政府包括3个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，沙江镇人民政府主要任务是：坚持以“生态型工贸旅游小城镇”为发展目标，突出沙江做为县中心城区产业布局的后备空间定位，推动沙江与中心城区一体化发展，形成县域发展的次中心。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、提升农业产业化水平，实现增效富民。

2、广泛招商引资渠道，壮大经济总量。

3、完善基础设施建设，美化乡村环境。

4、致力保障和改善民生，促进和谐发展。

5、围绕勤政廉洁目标，加强自身建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 沙江镇人民政府部门收入预算为556.47万元，其中：当年财政拨款收入556.47元。相应安排支出预算556.47万元，其中：人员支出390.19万元，对个人和家庭补助支出67.38万元，公用支出98.9元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出556.47万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出376.98万元。主要用于镇党委、人大、政府及计生服务所等公共服务管理事务支出。

（二）农林水支出66.6万元。主要用于农业水利等方面管理事务支出。

（三）资源勘探电力信息等支出79.98万元。主要用于支持中小企业发展和管理事务支出。

（四）文化体育与传媒支出13.89万元。主要用于群众文化等支出。

（五）社会保障和就业支出6.27万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（六）城乡社区支出12.75万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为18.95万元，其中：公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行费9.15万元。具体情况如下：　　（一）公务接待费　　2017年预算安排9.8万元。主要用于上级相关部门进行公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降2%，主要原因是: 严格执行八项规定等措施，厉行勤俭节约切实做到节支。

（二）公务用车购置及运行费　  2017年预算安排9.15万元，其中：公务用车运行费9.15万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要原因是: 严格执行机关公务用车管理，政府采购定点车辆支出等措施，切实做到节支。

八、2017年部门预算收支增减变化情况

2017年，沙江镇人民政府收入预算为556.47万元，比2016年减少47.73万元，主要原因是人员调动，人员开支减少。部门支出预算为556.47万元，比2016年减少47.73万元，其中：一般公共预算拨款457.57万元，比2016年减少24.23万元，主要原因是人员调动，人员开支减少。

2017年沙江镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）财政拨款预算安排的机关运行经费支出98.9万元，比2016年减少23.5万元，主要原因是人员调动，人员开支减少。

2017年沙江镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

九、财政支出项目绩效

本单位未开展预算绩效工作。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表