2013年水门乡政府部门决算说明
来源:水门畲族乡人民政府
发布时间: 2014-11-06 15:53
2013年水门乡政府部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
水门乡政府的主要职责是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。4.加强社会管理，维护农村稳定。5.推进基层民主，促进农村和谐。
二、部门基本情况
水门乡政府部门包括6个机关行政科室及5个下属事业单位，其中：列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
水门乡政府 |
行政 |
24 |
24 |
|
水门乡政府 |
事业 |
30 |
30 |
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|
三、部门主要工作总结
2013年，水门乡政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。
（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。
（三）强抓两茶产业，促进经济发展，增加农民收入。
四、2013年决算收支总体情况
（一）收入总计1543.40万元
2013年度部门决算总收入1543.40万元，其中本年收入1534.44万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入1534.44万元，其中政府性基金157.30万元。
2.上年结转和结余8.96万元
（二）支出总计1536.90万元
2013年度部门决算总支出1536.90万元，其中本年支出1536.90万元。具体情况如下：
1.基本支出832.67万元。其中，工资福利支出336.64万元，对个人和家庭补助支出万元，公用支出371.29万元。
2.项目支出704.23万元。
3.年末结转结余6.50万元。
3.年末结转结余6.50万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款支出1379.60万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
(一）一般公共服务310.27万元。主要用于机关运转支出
（二）教育12.46万元。主要用于中小学修缮支出。
（三）文化体育与传媒10万元。主要用于文物保护支出
（四）社会保障和就业78.39万元。主要用于离退休支出
（五）节能环保15万元。主要用于环境整治支出
（六）城乡社区事务71万元。主要用村建规划, 村庄整治支出
(七) 农林水事务675.42, 万元。主要用于,农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费支出。
(八) 交通运输18万元。主要用于公路养护支出
(九) 资源勘探电力信息等事务33.56万元。主要用于 其他支持中小企业发展和管理支出
(十)商业服务业等事务2.5万元。主要用于 其他商业流通事务支出
六、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出157.30万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）城乡社区事务121万元。主要用于征地63万水利43万支出。
（二）农林水事务23.3万元。主要用于生态林21.3万水利2万支出。
（三）其它支出13万元。主要用于文化保护支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2013年“三公”经费财政拨款支出3.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.97万元，公务用车购置及运行费1.9万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2013年支出0万元.
（二）公务接待费
2013年支出1.97万元。主要用于招商引资，项目开展等方面的接待活动，累计接待40批次、接待总人数 240人。与上年相比支出下降10%。
（三）公务用车购置及运行费
2013年支出1.9万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与上年相比，下降10%.
（一）因公出国（境）经费
2013年支出0万元.
（二）公务接待费
2013年支出1.97万元。主要用于招商引资，项目开展等方面的接待活动，累计接待40批次、接待总人数 240人。与上年相比支出下降10%。
（三）公务用车购置及运行费
2013年支出1.9万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与上年相比，下降10%.
附件：1.收支决算总表
2.公共财政拨款支出决算表
3.政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
| 附件1 | |||
| 2013年收支决算总表 | |||
| 编制单位：水门乡政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 1,534.44 | 一、基本支出和项目支出 | 1,536.90 |
| 其中：政府性基金 | 157.30 | 工资福利支出 | 336.64 |
| 二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 1,075.52 | |
| 三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 124.74 | |
| 其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 四、经营收入 | 赠与 | ||
| 五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
| 六、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 其中：本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | ||
| 非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
| 其他支出 | |||
| 二、上缴上级支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,534.44 | 本年支出合计 | 1,536.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 8.96 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转和结余 | 6.50 | 提取职工福利基金 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 2.46 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 6.50 | |
| 经营结余 | 基本支出结转和结余 | 6.50 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | |||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 其中：财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 1,543.40 | 合计 | 1,543.40 |
| 附件2 | ||||
| 2013年公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 编制单位水门乡政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 1,379.60 | 832.67 | 546.93 |
| 201 | 一般公共服务 | 310.27 | 294.77 | 15.50 |
| 20101 | 人大事务 | 11.41 | 11.41 | |
| 2010101 | 行政运行 | 6.64 | 6.64 | |
| 2010104 | 人大会议 | 4.77 | 4.77 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 103.18 | 103.18 | |
| 2010301 | 行政运行 | 93.18 | 93.18 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 78.26 | 78.26 | |
| 2011214 | 流动人口计划生育管理和服务 | 78.26 | 78.26 | |
| 20123 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 10.00 | 10.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 66.92 | 66.92 | |
| 2013101 | 行政运行 | 66.92 | 66.92 | |
| 20132 | 组织事务 | 5.50 | 5.50 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 205 | 教育 | 12.46 | 10.00 | 2.46 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.46 | 10.00 | 2.46 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2.46 | 2.46 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒 | 10.00 | 10.00 | |
| 20702 | 文物 | 10.00 | 10.00 | |
| 2070204 | 文物保护 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 78.39 | 78.39 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 73.43 | 73.43 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.23 | 73.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
| 20807 | 就业补助 | 3.96 | 3.96 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 20813 | 其他城市生活救助 | 1.00 | 1.00 | |
| 2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 1.00 | 1.00 | |
| 211 | 节能环保 | 15.00 | 15.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | |
| 2110302 | 水体 | 15.00 | 15.00 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 71.00 | 18.50 | 52.50 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 52.50 | 52.50 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 52.50 | 52.50 | |
| 21299 | 其他城乡社区事务支出 | 18.50 | 18.50 | |
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 18.50 | 18.50 | |
| 213 | 农林水事务 | 675.42 | 233.95 | 441.47 |
| 21301 | 农业 | 214.38 | 41.94 | 172.44 |
| 2130104 | 事业运行 | 38.40 | 38.40 | |
| 2130106 | 技术推广与培训 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 165.00 | 165.00 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.54 | 3.54 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.44 | 2.44 | |
| 21302 | 林业 | 44.00 | 44.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 44.00 | 44.00 | |
| 21303 | 水利 | 162.75 | 4.75 | 158.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 7.00 | 7.00 | |
| 2130310 | 水土保持 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 23.00 | 23.00 | |
| 2130316 | 农田水利 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130317 | 水利技术推广和培训 | 4.75 | 4.75 | |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 38.00 | 38.00 | |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 80.00 | 80.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 63.00 | 63.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 63.00 | 63.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 191.29 | 143.26 | 48.03 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 48.03 | 48.03 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 136.26 | 136.26 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 214 | 交通运输 | 18.00 | 8.00 | 10.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 18.00 | 8.00 | 10.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 18.00 | 8.00 | 10.00 |
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 33.56 | 33.56 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 33.56 | 33.56 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 33.56 | 33.56 | |
| 216 | 商业服务业等事务 | 2.50 | 2.50 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 2.50 | 2.50 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 229 | 其他支出 | 153.00 | 153.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 153.00 | 153.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 153.00 | 153.00 | |
| 附件3 | ||||
| 2013年政府性基金支出决算表 | ||||
| 编制单位 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 157.30 | 157.30 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 121.00 | 121.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64.00 | 64.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 2120801 | 东风岔路 | 21.00 | 21.00 | |
| 2120812 | 农田水利建设资金安排的支出 | 43.00 | 43.00 | |
| 2120812 | 维修费 | 43.00 | 43.00 | |
| 21210 | 国有土地收益基金支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 2121099 | 维修费 | 42.00 | 42.00 | |
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2121201 | 耕地开发专项支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2121201 | 耕地复耕 | 15.00 | 15.00 | |
| 213 | 农林水事务 | 23.30 | 23.30 | |
| 21362 | 森林植被恢复费安排的支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 2136203 | 森林培育 | 21.30 | 21.30 | |
| 2136203 | 管护费 | 21.30 | 21.30 | |
| 21364 | 地方水利建设基金支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 2136402 | 水利工程维护 | 2.00 | 2.00 | |
| 2136402 | 维修费 | 2.00 | 2.00 | |
| 229 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 2296010 | 维修费 | 13.00 | 13.00 | |
| 附件4 | |
| “三公”经费公共财政拨款支出决算表 | |
| 编制单位：水门乡政府 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年决算数 |
| 合计 | 3.87 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务接待费 | 1.97 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 1.9 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 1.9 |
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