2014年水门乡政府部门预算说明
来源:水门畲族乡人民政府
发布时间: 2014-11-06 16:02
附表3
2014年水门乡政府部门预算说明
2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
水门乡政府的主要职责是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。4.加强社会管理，维护农村稳定。5.推进基层民主，促进农村和谐。
二、部门预算单位基本情况
水门乡政府部门包括6个机关行政科室及5个下属事业单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
水门乡政府 |
行政 |
24 |
24 |
|
水门乡政府 |
事业 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2014年，水门乡政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。
（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。
（三）强抓两茶产业，促进经济发展，增加农民收入。四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 水门乡政府部门收入预算为611万元，其中：当年财政拨款收入611万元，上年结转收入29.16万元。相应安排支出预算611万元，其中：工资福利支出342万元，对个人和家庭补助支出124.74万元，公用支出132.63万元，项目支出11.60万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出611万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）一般公共服务支出270万元。主要用于机关运转支出支出。
（二）教育10万元。主要用于中小学修缮支出。
（三）文化体育与传媒5万元。主要用于文化站人员工资及文物保护支出。
（四）社会保障和就业80万元，主要用于离退休支出。
（五）医疗卫生1万元, 主要用于乡镇卫生院。
（六） 城乡社区事务25万元。主要用于村建规划, 村庄整治支出。
（七） 农林水事务183 万元。主要用于,农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费支出。
（八）企业34万元。主要用于 其他支持中小企业发展和管理支出。
（九）其它支出3万,慰问驻军.困难户。
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费1.7万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2014年预算安排0万元。
（一）因公出国（境）经费
2014年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2014年预算安排1.8万元。主要用于用于招商引资，项目开展等方面的接待活动。与上年相比支出下降9%，主要原因是:降低标准。
2014年预算安排1.8万元。主要用于用于招商引资，项目开展等方面的接待活动。与上年相比支出下降9%，主要原因是:降低标准。
（三）公务用车购置及运行费
2014年预算安排1.7万元，其中：公务用车运行费1.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降9%，主要原因是:注意保养。
2014年预算安排1.7万元，其中：公务用车运行费1.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降9%，主要原因是:注意保养。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
| 地方公共财政收支预算表(表一）（财政填报） | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、税收收入 | 59 | 一、一般公共服务支出 | 270 |
| 增值税 | 13 | 1.其中：人大事务 | 12 |
| 营业税 | 32 | 其中：行政运行 | 7 |
| 企业所得税 | 4 | 人大会议 | 5 |
| 企业所得税退税 | 2.政府 | 108 | |
| 个人所得税 | 3 | 其中：行政运行 | 98 |
| 资源税 | 1 | 其他办公厅机构 | 10 |
| 固定资产投资方向调节税 | 3.计生 | 80 | |
| 城市维护建设税 | 2 | 其中：流动人口管理 | 80 |
| 房产税 | 3 | 4.党委 | 70 |
| 印花税 | 1 | 其中：行政运行 | 70 |
| 城镇土地使用税 | 二.教育 | 10 | |
| 土地增值税 | 其中：普通教育 | 10 | |
| 车船税 | 三.文化体育传媒 | 5 | |
| 耕地占用税 | 其中：机关服务 | 5 | |
| 契税 | 四..社会保障…… | 80 | |
| 烟叶税 | 其中：1.离退休 | 80 | |
| 其他税收收入 | 五.医疗卫生 | 1 | |
| 二、非税收入 | 其中：1.乡镇卫生院 | 1 | |
| 专项收入 | 六.城乡社区事务 | 25 | |
| 行政事业性收费收入 | 其中:.城乡社区规划和管理 | 25 | |
| 罚没收入 | 七农林水…… | 183 | |
| 国有资本经营收入 | 1.农业 | 38 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2.水利 | 5 | |
| 其他收入 | 3.农村综合改革…… | 140 | |
| 其中:村干工资及办公费 | 140 | ||
| 八:企业 | 34 | ||
| 1:支持中小企业 | 34 | ||
| 九、其他支出 | 3 | ||
| 其中：其他支出（项） | 3 | ||
| 收入合计 | 59 | 支出合计 | 611 |
| 债务收入 | 国债还本支出 | ||
| 财政部代理发行地方政府债券收入 | 财政部代理发行地方政府债券还本 | ||
| 转移性收入 | 611 | 转移性支出 | |
| 上级补助收入 | 404 | 补助下级支出 | |
| 返还性收入 | 返还性支出 | ||
| 一般性转移支付收入 | 207 | 一般性转移支付支出 | |
| 专项转移支付收入 | 专项转移支付支出 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 省补助计划单列市收入 | 上解上级支出 | 59 | |
| 下级上解收入 | |||
| 债券转贷收入 | 债券转贷支出 | ||
| 转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | ||
| 上年结余收入 | 29.16 | 增设预算周转金 | |
| 调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | ||
| 调入资金 | 调出资金 | ||
| 地震灾后恢复重建调入资金 | 年终结余 | 29.16 | |
| 收入总计 | 695.16 | 支出总计 | 695.16 |
| 地方政府性基金收支预算表（表二）（财政填报） | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、农网还贷资金支出 | ||
| 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 二、山西省煤炭可持续发展基金支出 | ||
| 三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 三、民航机场管理建设费支出 | ||
| 四、转让政府还贷道路收费权收入 | 民航机场建设 | ||
| 五、港口建设费收入 | 空管系统建设 | ||
| 六、散装水泥专项资金收入 | 民航科教和信息 | ||
| 七、新型墙体材料专项基金收入 | 航线和机场补贴 | ||
| 八、旅游发展基金收入 | 其他民航机场管理费安排的支出 | ||
| 九、文化事业建设费收入 | 四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | ||
| 十、地方教育附加收入 | 五、转让政府还贷道路收费权支出 | ||
| 十一、国家电影事业发展专项资金收入 | 六、港口建设费支出 | ||
| 十二、新菜地开发建设基金收入 | 港口设施 | ||
| 十三、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 航道建设和维护 | ||
| 十四、育林基金收入 | 航运保障系统建设 | ||
| 十五、森林植被恢复费 | 其他港口建设费安排的支出 | ||
| 十六、地方水利建设基金收入 | 七、散装水泥专项资金支出 | ||
| 十七、南水北调工程基金收入 | 八、新型墙体材料专项基金支出 | ||
| 十八、残疾人就业保障金收入 | 九、旅游发展基金支出 | ||
| 十九、政府住房基金收入 | 宣传促销 | ||
| 二十、城市公用事业附加收入 | 行业规划 | ||
| 二十一、国有土地使用权出让收入 | 旅游事业补助 | ||
| 二十二、国有土地收益基金收入 | 地方旅游开发项目补助 | ||
| 二十三、农业土地开发资金收入 | 其他旅游发展基金支出 | ||
| 二十四、大中型水库库区基金收入 | 十、文化事业建设费支出 | ||
| 二十五、彩票公益金收入 | 精神文明建设 | ||
| 二十六、城市基础设施配套费收入 | 人才培训教学 | ||
| 二十七、小型水库移民扶助基金收入 | 文化创作 | ||
| 二十八、国有重大水利工程建设基金收入 | 文化事业单位补助 | ||
| 二十九、车辆通行费 | 爱国主义教育基地 | ||
| 三十、船舶港务费 | 其他文化事业建设费安排的支出 | ||
| 三十一、体育部门收费 | 十一、地方教育附加支出 | ||
| 三十二、贸促会收费 | 十二、国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 三十三、其他政府性基金收入 | 资助国产影片放映 | ||
| 资助城市影院 | |||
| 资助少数民族电影译制 | |||
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |||
| 十三、新菜地开发建设基金支出 | |||
| 十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 | |||
| 十五、育林基金支出 | |||
| 十六、森林植被恢复费 | |||
| 林地调查规划设计 | |||
| 林地整理 | |||
| 森林培育 | |||
| 林业有害生物防治 | |||
| 森林防火 | |||
| 森林资源管护 | |||
| 其他森林植被恢复费安排的支出 | |||
| 十七、地方水利建设基金支出 | |||
| 水利工程建设 | |||
| 水利工程维护 | |||
| 水土保持 | |||
| 城市防洪 | |||
| 其他地方水利建设基金支出 | |||
| 十八、南水北调工程基金支出 | |||
| 十九、残疾人就业保障金支出 | |||
| 二十、政府住房基金支出 | |||
| 二十一、城市公用事业附加支出 | |||
| 二十二、国有土地使用权出让金支出 | |||
| 二十三、国有土地收益基金支出 | |||
| 二十四、农业土地开发资金支出 | |||
| 二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
| 移民补助 | |||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
| 二十六、大中型水库库区基金支出 | |||
| 二十七、三峡水库库区基金支出 | |||
| 库区维护和管理 | |||
| 二十八、彩票公益金支出 | |||
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | |||
| 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | |||
| 用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 | |||
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
| 二十九、城市基础设施配套费支出 | |||
| 三十、小型水库移民扶助基金支出 | |||
| 三十一、国有重大水利工程建设基金支出 | |||
| 南水北调工程建设 | |||
| 三峡工程后续工作 | |||
| 地方重大水利工程建设 | |||
| 其他重大水利工程建设基金支出 | |||
| 三十二、车辆通行费支出 | |||
| 三十三、船舶港务费支出 | |||
| 三十四、无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 三十五、其他政府性基金支出 | |||
| 收入合计 | 支出合计 | ||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 上年结余收入 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结余 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 部门收支预算总表（表三） | |||
| 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水门畲族乡人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2014年预算 | 支出项目类别 | 2014年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 611.00 | 一、基本支出 | 599.40 |
| 公共财政预算拨款 | 404.00 | 工资福利支出 | 342.03 |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 124.74 | |
| 上级财政转移支付补助 | 207.00 | 其中：离退休费 | 48.03 |
| 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 132.63 | |
| 基金预算拨款 | 其中：离退休公务费 | 4.47 | |
| 上级财政转移支付补助（基金） | 二、项目支出 | 11.60 | |
| 三、财政代管资金拨款 | 设备购置 | 11.6 | |
| 四、财政专户拨款（预算外） | |||
| 五、单位结余结转资金 | |||
| 六、单位其他收入 | |||
| 收入总计 | 611.00 | 支出总计 | 611.00 |
| 部门公共财政拨款支出预算表（表四） | |||
| 水门乡政府 | |||
| 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 258 | 12 |
| 20101 | 人大事务 | 12 | |
| 2010101 | 行政运行 | 7 | |
| 2010104 | 人大会议 | 5 | |
| 20103 | 政府办公厅 | 96 | 12 |
| 2010301 | 行政运行 | 86 | 12 |
| 2010399 | 其它政府办公厅 | 10 | |
| 20112 | 人口和计生 | 80 | |
| 2011214 | 流动人口管理 | 80 | |
| 20131 | 党委 | 70 | |
| 2013101 | 行政运行 | 70 | |
| 205 | 教育 | 10 | |
| 2050201 | 小学教育 | 5 | |
| 2050202 | 中学教育 | 5 | |
| 207 | 文化体育和传媒 | 5 | |
| 2070103 | 机关服务 | 5 | |
| 208 | 社会保障 | 80 | |
| 20805001 | 行政离退休 | 80 | |
| 210 | 医疗卫生 | 1 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 25 | |
| 2129999 | 城乡社区规划和管理 | 25 | |
| 213 | 农林水事务 | 183 | |
| 2130104 | 事业运行 | 38 | |
| 2130317 | 水利技术推广培训 | 5 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部补助 | 140 | |
| 215 | 企业 | 34 | |
| 2150899 | 支持中小企业发展 | 34 | |
| 229 | 其它支出 | 3 | |
| 2299901 | 其它支出 | 3 | |
| 5 | |||
| 5 | |||
| 合计 | 611 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| 部门政府性基金拨款支出预算表（表五） | |||
| 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | ||
| 20101 | 人大事务 | ||
| 2010101 | 行政运行 | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| …… | …… | ||
| 合计 | |||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
| |||
| “三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报） | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 3.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.8 |
| 3、公务用车费 | 1.7 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.7 |
| （2）公务用车购置费 | |
网站标识码：3509210001
闽公网安备：35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有：365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
