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2015年水门乡政府部门预算说明

来源:水门畲族乡人民政府发布时间: 2015-10-26 15:01

2015年水门乡政府部门预算说明

2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

水门乡政府的主要职责是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。4.加强社会管理，维护农村稳定。5.推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门预算单位基本情况

水门乡政府部门包括6个机关行政科室及5个下属事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
水门乡政府	行政	24	24
水门乡政府	事业	30	30

三、部门主要工作任务

2015年，水门乡政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓两茶产业，促进经济发展，增加农民收入。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 水门乡政府部门收入预算为623万元，其中：当年财政拨款收入623万元，上年结转收入39.40万元。相应安排支出预算623万元，其中：工资福利支出354万元，对个人和家庭补助支出124.74万元，公用支出132.63万元，项目支出11.60万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出623万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出277万元。主要用于机关运转支出支出。

（二）教育10万元。主要用于中小学修缮支出。

（三）文化体育与传媒5万元。主要用于文化站人员工资及文物保护支出。

（四）社会保障和就业80万元，主要用于离退休支出。

（五）医疗卫生1万元, 主要用于乡镇卫生院。

（六）城乡社区事务26万元。主要用于村建规划, 村庄整治支出。

（七）农林水事务187 万元。主要用于,农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费支出。

（八）企业34万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

（九）其它支出3万,慰问驻军.困难户。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费1.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排2万元。

（二）公务接待费
　　2015年预算安排1.7万元。主要用于用于招商引资，项目开展等方面的接待活动。与上年相比支出下降9%，主要原因是:降低标准。

（三）公务用车购置及运行费
　 2015年预算安排1.6万元，其中：公务用车运行费1.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降9%，主要原因是:注意保养。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支预算总表（表三）
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水门畲族乡人民政府			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2015年预算	支出项目类别	2015年预算
一、公共财政预算拨款	623.00	一、基本支出	599.40
公共财政预算拨款	416.00	工资福利支出	354.03
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	124.74
上级财政转移支付补助	207.00	其中：离退休费	48.03
二、基金预算财政拨款		公用支出	132.63
基金预算拨款		其中：离退休公务费	4.47
上级财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	11.60
三、财政代管资金拨款		设备购置	11.6
四、财政专户拨款（预算外）
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入

收入总计	623.00	支出总计	623.00

部门公共财政拨款支出预算表（表四）

水门乡政府

单位：万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

277

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010104

人大会议

20103

政府办公厅

100

2010301

行政运行

2010399

其它政府办公厅

20112

人口和计生

2011214

流动人口管理

20131

党委

2013101

行政运行

205

教育

2050201

小学教育

2050202

中学教育

207

文化体育和传媒

2070103

机关服务

208

社会保障

20805001

行政离退休

210

医疗卫生

2100302

乡镇卫生院

212

城乡社区事务

2129999

城乡社区规划和管理

213

农林水事务

187

2130104

事业运行

2130317

水利技术推广培训

2130705

对村民委员会和村党支部补助

140

215

企业

2150899

支持中小企业发展

229

其它支出

2299901

其它支出

合计

623

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

部门政府性基金拨款支出预算表（表五）
			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……







	合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报）
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	3.3
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	1.7
3、公务用车费	1.6
其中：（1）公务用车运行维护费	1.6
（2）公务用车购置费

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