附表3

2017年水门乡政府部门预算说明

2017年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

水门乡政府的主要职责是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。4.加强社会管理，维护农村稳定。5.推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门预算单位基本情况

水门乡政府部门包括6个机关行政科室及5个下属事业单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，水门乡政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓两茶产业，促进经济发展，增加农民收入。四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 水门乡政府部门收入预算为692.08万元，其中：当年财政拨款收入647万元，上年结转收入45.08.万元。相应安排支出预算641万元，其中：工资福利支出439万元，对个人和家庭补助支出102万元，公用支出100万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出641万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出253万元。主要用于机关运转支出支出。

（二）教育10万元。主要用于中小学修缮支出。

（三）文化体育与传媒10万元。主要用于文化站人员工资及文物保护支出。

（四）社会保障和就业10万元，主要用于离退休支出。

（五）医疗卫生86万元, 主要用于乡镇卫生院1万,计生85万.

（六） 城乡社区事务21万元。主要用于村建规划, 村庄整治支出。

（七） 农林水事务206 万元。主要用于,农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费支出。

（八）企业42万元。主要用于  其他支持中小企业发展和管理支出。

（九）其它支出3万,慰问驻军.困难户。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.82万元，其中：因公出国（境）经费1万元，公务接待费1.41万元，公务用车购置及运行费1.41万元。具体情况如下：
 （一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排1万元。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排1.41万元。主要用于用于招商引资，项目开展等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%，主要原因是:降低标准。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排1.41万元，其中：公务用车运行费1.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降6%，主要原因是:注意保养。

八．2017年部门预算收支增减变化情况

2017年，部门收入预算为692.08万元，比2016年减17.94万元，主要原因是退休转社保公司发放。部门支出预算为641万元，比2016年减少19万元，其中：一般公共预算拨款641万元，比2016年减少19万元，主要原因是退休转社保公司发放；

   2017年部门（含实行公务员管理的事业单位）财政拨款预算安排的机关运行经费支出27.6万元，比2016年增加3.1万元，主要原因是人员增加。

    九．财政支出项目绩效：本单位未开展预算绩效工作。

十．2017年水门乡政府部门预算名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表