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2017年度水门乡政府部门决算说明

按照《关于批复　  水门乡政府年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

水门乡政府部门的主要职责是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。

（一）强化公共服务，着力改善民生。

（二）加强社会管理，维护农村稳定。

（三）推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水门乡政府部门包括6个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，水门乡政府部门主要任务是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓两茶产业，促进经济发展，增加农民收入。

四、2017年决算收支总体情况

2017年水门乡政府部门年初结转和结余6.5万元，本年收入4395.36万元，本年支出4395.36万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余6.5万元。

（一）2017年收入4395.36万元，比2016年决算数增加639.13万元，增长17％，具体情况如下：

1.财政拨款收入4395.36万元，其中政府性基金1393.97万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出4395.36万元，比2016年决算数增加639.13万元，增长17％，具体情况如下：

1.基本支出732.16万元。其中，人员支出349..24万元，公用支出382.92万元。

2.项目支出3663.20万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出3001.39万元，比上年决算数增加1120.66万元，增长59.9%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2130305水利工程建设（项级科目）425.60万元，较上年决算数增加425.60万元，增长100%。主要原因是水利投入增加。

（二）2130505生产发展（项级科目）307万元，较上年决算数增加307万元，增长100%。主要原因是扶贫投入增加。

（三）2130506社会发展（项级科目）216.68万元，较上年决算数增加216.68万元，增长100%。主要原因是扶贫投入增加。

（四）2013101党委行政运行124.78万元较上年决算数增加11.47万元，增长10%。主要原因是增人增资。

.注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出1393.97万元，比上年决算数减少481.53万元，下降25.6%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899其它国有土地使用权出让收入安排支出（项级科目）874.41万元，较2017年决算数（减少）685.09万元，下降）43%。主要原因是旧村复垦建设减少。

（二）2120801征地和拆迁（项级科目）479.25万元，较2017年决算数增加279.25万元，增长139%。主要原因是征地和拆迁投入增加。

（三）2121203（项级科目）土地整理0万元，较2017年决算数（减少）116万元，（下降）100%。主要原因是投入停止。

（四）2121100农业土地开发资金24万元. 较2017年决算数增加24万元，增长100%。主要原因是投入增加。

（五）2121399其它城市基础设施配套16.31万元. 较2017年决算数增加16.31万元，增长100%。主要原因是投入增加注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出732.16万元，其中：

（一）人员经费349.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费382.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款53.43万元，同比下降12.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于学习先进经验（简要说明出国（境）团组目的）。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:不安排出国。
    （二）公务用车购置及运行费8.23万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费8.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降10%，主要是: 控制标准节约。
　　（三）公务接待费45.20万元。主要用于招商.项目开展.拥军.计生.扶贫.水利.旧村复垦.民族工作等方面的接待活动，累计接待565批次、接待总人数。与上年相比, 公务接待费支出下降12%，主要是:控制标准节约。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出322.54万元，比上年决算数增长××%，主要是:×××××。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位，没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1××年度收支决算总表

4-2××年度收入决算表

4-3××年度支出决算表

4-4××年度财政拨款收支决算总表

4-5××年度一般公共预算支出决算表

4-6××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7××年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8××年度政府性基金支出决算表

4-9××年度部门决算相关信息统计表

4-10××年度政府采购情况表