2018年度

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网水门畲族乡人民政府部门决算

目 录

第一部分  部门概况........................ ........

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .....................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表...............................

二、 收入决算表.............................. ......

三、 支出决算表.............................. ......

四、 财政拨款收入支出决算总表......................

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

九、 部门决算相关信息统计表......... ............

十、 政府采购情况表........................ ......

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分、名词解释 .......................... ... ...

第一部分   部门概况

一、 部门主要职责

水门乡政府部门的主要职责是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。

（一）强化公共服务，着力改善民生。

（二）加强社会管理，维护农村稳定。

（三）推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水门乡政府部门包括6个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，水门乡政府部门主要任务是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓两茶产业，促进经济发展，增加农民收入。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年水门乡人民政府部门年初结转和结余6.5万元，本年收入5978.55万元，本年支出5978.55万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余6.5万元。

（一）2018年收入5978.55万元，比2017年决算数增加1583.19万元，增长36.02％，具体情况如下：

1.财政拨款收入5978.55万元，其中政府性基金3033.13万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2018年支出5978.55万元，比2017年决算数增加1583.19万元，增长36.02％，具体情况如下：

1.基本支出944.90万元。其中，人员支出562.17万元，公用支出382.73万元。

2.项目支出5033.65万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2945.42万元，比上年决算数减少55.97万元，下降1.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）210717计划生育服务（项级科目）58.02万元，较上年决算数减少13.25万元，下降18.6%。主要原因是计划生育，投入减少。

（二）2010104人大会议（项级科目）1.1万元，较上年决算数减少1.64万元，下降59%。主要原因是控制会议开支。

（三）2010301行政运行（项级科目）318.27万元，较上年决算数减少40.87万元，下降11.4%。主要原因是控制三公经费及办公开支。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出3033.13万元，比上年决算数增加1639.16万元，增长117.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）3011.13万元，较2017年决算数增加2136.72万元，增长244%。主要原因是旧村复垦，投入增加。

（二）2121302城市环境卫生（项级科目）5万元，较2017年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是投入增加。

（三）2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）4万元，较2017年决算数减少12.31万元，下降75%。主要原因是投入减少。

（四）2136999其他重大水利工程建设基金支出（项级科目）3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是投入增加。

（五）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是投入增加。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出944.90万元，其中：

（一）人员经费562.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费382.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款31.66万元，同比下降40.7%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于学习先进经验（简要说明出国（境）团组目的）。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长0%，主要是:不安排出国。
    （二）公务用车购置及运行费6.16万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.16万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降25%，主要是:控制标准节约。
　　（三）公务接待费25.5万元。主要用于招商.项目开展.拥军.计生.扶贫.水利.旧村复垦.民族工作等方面的接待活动，累计接待501批次、接待总人数2505。与2017年相比, 公务接待费支出下降43.6%，主要是:控制标准节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年水门乡政府部门共开展0个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是0，共涉及财政拨款资金0万元。2018年我单位未开展绩效监控。（绩效监控情况）

共组织开展项目绩效自评0个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），共涉及财政拨款资金0万元。2018年我单位未开展绩效自评（绩效自评工作组织情况及自评概况）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

水门乡政府2018年未开展绩效自评。

（附项目自评表）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出382.73万元，比上年决算数增长18.7%，主要是:机关平台建设投入增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2018年水门乡政府未开展绩效自评。

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的链接。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。