附表3

2020年度水门乡政府部门预算说明

2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

部门主要职责

水门乡政府部门的主要职责是：

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。

（二）促进经济发展，增加农民收入。

（三）强化公共服务，着力改善民生。（四）加强社会管理，维护农村稳定。（五）推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水门乡政府部门包括3个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，水门乡政府部门主要任务是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）新农合.新农保.生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓两茶产业，促进经济发展，增加农民收入。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,水门乡政府部门收入预算为703.77万元，比上年增加118.72万元，主要原因是住房公积金，加值班政策配套增加公共服务配套增加。其中：一般公共预算拨款703.77万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算703.77万元，比上年增加118.72万元，其中：人员支出381.97万元，对个人和家庭补助支出1.08万元，公用支出320.72万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出703.77万元，比上年增加118.72万元，主要原因是住房公积金，加值班政策配套增加公共服务配套增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301政府运行（项级科目）299.31万元。主要用于人员经费及公用经费支出及公共配套。

（二）2013101党委行政运行（项级科目）139.27万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

。

（三）2070109（项级科目）群众文化28.95万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（四）21007017）（项级科目）计生53.48万元，主要用于人员经费及公用经费支出。（五）2129999其他城乡24.31万元，主要用于人员经费及公用经费支出。（六）2130104事业运行50.31万元，主要用于人员经费及公用经费支出。（七）2130317水利7.95万元，主要用于人员经费及公用经费支出。（八）2150899企业发展6万元，主要用于人员经费及公用经费支出。（九）2080501退休1.08万元，主要用于平安奖。（十）2130699其他农林水93.11万元，主要用于垃圾处理。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出703.77万元，其中：

（一）人员经费383.05万元，主要包括：基本工资142.22万元、津贴补贴108.44万元、奖金5.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.37万元、职业年金缴费19.69万元、其他社会保障缴费1.25万元、医疗费20.18万元、住房公积金40.91万元、其他对个人和家庭的补助支出1.08万元。

（二）公用经费320.72万元，主要包括：办公费44.61万元、电费5.91万元、邮电费3.3万元、差旅费14.64万元，维修（护）费193.56万元、会议费3.5万元、培训费3万元、公务接待费26万元、工会经费2.77万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置17.43万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元。
　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排26万元。主要用于拥军.扶贫.旧村复垦.综治.农业等方面的接待活动。与上年相比支出下降8%，主要原因是:厉行节约。（无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降3%，主要原因是:厉行节约。（无增长请标注“与上年持平”）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年水门乡政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出320.72万元，比2019年增加154.8万元，主要原因是住房公积金，加值班政策配套增加服务配套增加。

（二）政府采购情况

2020年水门乡政府部门政府采购预算总额17.43万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，水门乡政府部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年水门乡政府部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表