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2014年三沙镇人民政府部门决算说明

来源:三沙镇政府发布时间: 2015-10-28 16:39

2014年三沙镇人民政府部门决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、部门主要职责

三沙镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

三沙镇人民政府列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三沙镇人民政府	财政拨款	22	21
三沙镇人大	财政拨款	1	1
三沙镇党委	财政拨款	11	12
三沙镇文化站	财政补助	2	2
三沙镇离退休	财政拨款	33	33
三沙镇计生委	财政补助	13	13
三沙镇村建站	财政补助	7	7
三沙镇城建中队	财政补助	5	5
三沙镇环卫所	财政补助	14	14
三沙镇农业	财政补助	9	9
三沙镇经企站	财政补助	12	12
三沙镇劳动服务站	自收自支	6	6

三、部门主要工作总结

2014年，三沙镇人民政府的主要任务是：

（一）发展特色经济，增加群众收入。

一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发，畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展

（二）完善基础设施，建设美丽乡村。

大力改善基础设施；加快新农村建设步伐；加快特色村寨建设步伐；不断强化环境保护。

（三）发展社会事业，构建和谐社会。

发展教育、卫生事业；继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动；维护社会安定稳定。

（四）实施民生工程，提高人民幸福指数。

（五）切实转变作风，提升干部能力。　

加强干部作风建设；强化基层队伍建设；注重党风廉政建设。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计4159.74万元

2014年度部门决算总收入4159.74万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入4028.28万元，其中政府性基金190.45万元。

2.其他收入131.46万元。

（二）支出总计4159.74万元

2014年度部门决算总支出4159.74万元。具体情况如下：

1.基本支出979.8万元。其中，人员支出430.03万元，对个人和家庭补助支出270.8万元，公用支出278.97万元。

2.项目支出3179.94万元。
五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出3837.83万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（科目）449.95万元。主要用于政府、党委人员支出、单位运转以及项目等支出。

（二）国防支出2万元。主要用于征兵及优抚。

（三）文化体育与传媒（科目）9.9万元。主要用于文化站人员及办公运转支出。

（四）社会保障和就业（科目）121.62万元。主要用于政府离退休人员工资、社会人员救助等支出。

（五）医疗卫生（科目）68.48万元。主要用于计生人员运转经费、卫生专项支出。

（六）节能环保（科目）30万元。主要用于污染防治支出。

（七）城乡社区事务（科目）430.1万元。主要用于村建人员、城市规划等项目支出。

（八）农林水事务（科目）2655.52万元。主要用于农业人员支出、灾害救助、大学生村官、生态林补助、农业、水利、扶贫专项、税改村级人员及办公运转等支出。

（九）交通运输支出50万元，疏港路专项支出。

（十）资源勘探电力信息等事务（科目）15.26万元。主要用于经委、企业站人员及办公运转支出。

（十一）其他支出（科目）5万元。主要用于专项支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出190.45万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）教育（科目）7万元。主要用于校舍修缮支出。

（二）城乡社区事务（科目）87.75万元。主要用于各村环境整治经费、县艺术摄影家协会活动费、古桶村、单斗村、石头鼻村、陇头村、东山村水利水毁修复、周湾水库蔡洋饮水渠修复。

（三）农林水事务（科目）35.7万元。主要用小皓村海堤除险加固经费、石头鼻村、花竹村安全饮用水工程、农村安全饮用水工程、西沃村防浪堤整治经费。

（四）其他支出（科目）60万元。主要用于三沙马拉松赛道款。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出21.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.15万元，公务用车购置及运行费12.20万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2014年支出0万元，本年没有因公出入境经费。
　 （二）公务接待费
　　2014年支出9.15万元。主要用于单位公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平。
　　（三）公务用车购置及运行费
　 2014年支出12.20万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量辆。与上年相比，基本持平。

附件1

2014年收支决算总表

编制单位：三沙镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	4,028.28	一、基本支出和项目支出	4,159.74
其中：政府性基金	190.45	工资福利支出	430.03
二、上级补助收入		商品和服务支出	278.97
三、事业收入		对个人和家庭的补助	270.80
其中:财政专户管理资金		对企事业单位的补贴
四、经营收入		赠与
五、附属单位缴款		债务利息支出
六、其他收入	131.46	基本建设支出
其中：本级横向财政拨款		其他资本性支出	3,179.94
非本级财政拨款		贷款转贷及产权参股
		其他支出
		二、上缴上级支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出









本年收入合计	4,159.74	本年支出合计	4,159.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	417.72	交纳所得税
基本支出结转和结余		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转和结余		转入事业基金
项目支出结转和结余	417.72	其他
其中：财政拨款结转和结余	417.72	年末结转和结余	417.72
经营结余		基本支出结转和结余
		其中：财政拨款结转和结余
		项目支出结转和结余	417.72
		其中：财政拨款结转和结余	417.72
		经营结余
合计	4,577.46	合计	4,577.46

附件2

2014年公共财政拨款支出决算表

编制单位：三沙镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

3,837.83

848.33

2,989.50

201

一般公共服务

449.95

385.17

64.78

203

国防支出

2.00

207

文化体育与传媒

9.90

208

社会保障和就业

121.62

112.76

8.86

210

医疗卫生

68.48

61.48

7.00

211

节能环保

30.00

212

城乡社区事务

430.10

35.10

395.00

213

农林水事务

2,655.52

226.66

2,428.86

214

交通运输支出

50.00

215

资源勘探电力信息等事务

15.26

216

商业服务业等事务

229

其他支出

5.00

附件3

2014年政府性基金支出决算表
编制单位：三沙镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	190.45		190.45
205	教育	7.00		7.00
212	城乡社区事务	87.75		87.75
213	农林水事务	35.70		35.70
229	其他支出	60.00		60.00

附件4

“三公”经费公共财政拨款支出决算表
编制单位：三沙镇人民政府	单位：万元
项目	本年决算数
合计	21.35
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	9.15
3.公务用车购置及运行维护费	12.2
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	12.2

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