2015年三沙镇人民政府部门预算说明
2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇第十三届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
三沙镇人民政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
三沙镇人民政府列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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三沙镇人民政府
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财政拨款
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22
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21
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三沙镇人大
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财政拨款
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1
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1
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三沙镇党委
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财政拨款
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11
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12
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三沙镇文化站
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财政补助
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2
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2
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三沙镇离退休
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财政拨款
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33
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33
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三沙镇计生委
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财政补助
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13
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13
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三沙镇村建站
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财政补助
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7
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7
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三沙镇城建中队
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财政补助
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5
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5
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三沙镇环卫所
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财政补助
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14
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14
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三沙镇农业
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财政补助
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9
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9
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三沙镇经企站
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财政补助
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12
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12
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三沙镇劳动服务站
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自收自支
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6
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6
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三、部门主要工作任务
2015年,三沙镇人民政府的主要任务是:
(一)发展特色经济,增加群众收入。
一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发,畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展
(二)完善基础设施,建设美丽乡村。
大力改善基础设施;加快新农村建设步伐;加快特色村寨建设步伐;不断强化环境保护。
(三)发展社会事业,构建和谐社会。
发展教育、卫生事业;继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动;维护社会安定稳定。
(四)实施民生工程,提高人民幸福指数。
(五)切实转变作风,提升干部能力。
加强干部作风建设;强化基层队伍建设;注重党风廉政建设。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 三沙镇人民政府部门收入预算为685.74万元,其中:当年财政拨款收入685.74万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算685.74万元,其中:人员支出321.71万元,对个人和家庭补助支出144.54万元,公用支出219.49万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出685.74万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出(科目)329.28万元。主要用于党委、人大、政府人员及运转经费支出。
(二)国防支出(科目)15万元。主要用于征兵经费支出。
(三)公共安全事务(科目)20万元。主要用于消防、安保、森林防火等支出。
(四)文化体育与传媒事务(科目)11.04万元。主要用于文化站人员及运转支出。
(五)社会保障和就业事务(科目)113.07万元。主要用于离退休人员经费及抚恤、优抚等经费支出。
(六)城乡社区事务(科目)39.06万元。主要用于村建站人员经费及运转支出。
(七)农林水事务(科目)63.66万元。主要用于农业部门人员及运转、村级人员及办公经费等支出。
(八)资源勘探电力信息等事务(科目)5.33万元。主要用于经委、企业站人员经费及运转支出。
(九)医疗卫生与计划生育支出(科目)89.3万元,主要用于计生人员经费及运转支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
因本级政府无基金收入,上级基金补助收入无法预计,暂不列入预算。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。暂无安排(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:暂无安排。
(二)公务接待费
2015年预算安排9万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降1%,主要原因是:严格控制。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排12万元,其中:公务用车运行费12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降1%,主要原因是:控制支出,保证运行,按上级精神办理。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
部门收支预算总表(表三) |
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单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
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收入项目类别 |
2015年预算 |
支出项目类别 |
2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
685.74 |
一、基本支出 |
685.74 |
省级公共财政预算拨款 |
|
人员支出 |
321.71 |
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
144.54 |
中央财政转移支付补助 |
|
其中:离退休费 |
104.69 |
二、基金预算财政拨款 |
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公用支出 |
219.49 |
省级基金预算拨款 |
|
其中:离退休公务费 |
0.38 |
中央财政转移支付补助(基金) |
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二、项目支出 |
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三、财政代管资金拨款 |
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四、财政专户拨款 |
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五、单位结余结转资金 |
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六、单位其他收入 |
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收入总计 |
685.74 |
支出总计 |
685.74 |
部门公共财政拨款支出预算表(表四) |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一、一般公共服务 |
329.28 |
|
202 |
二、外交 |
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203 |
三、国防 |
15 |
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204 |
四、公共安全 |
20 |
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205 |
五、教育 |
|
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206 |
六、科学技术 |
|
|
207 |
七、文化体育与传媒 |
11.04 |
|
208 |
八、社会保障和就业 |
113.07 |
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210 |
九、医疗卫生 |
89.3 |
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211 |
十、节能环保 |
|
|
212 |
十一、城乡社区事务 |
39.06 |
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213 |
十二、农林水事务 |
63.66 |
|
214 |
十三、交通运输 |
|
|
215 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
5.33 |
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合计 |
685.74 |
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注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) |
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单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
21 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
9 |
3、公务用车费 |
12 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
(2)公务用车购置费 |
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