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2016年三沙镇人民政府部门预算说明

来源:三沙镇政府发布时间: 2016-04-18 10:22

附表3

2016年三沙镇人民政府部门预算说明

2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇第十三届县人民代表大会第五次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

三沙镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。二、部门预算单位基本情况

三沙镇人民政府列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三沙镇人民政府	财政拨款	22	21
三沙镇人大	财政拨款	1	1
三沙镇党委	财政拨款	11	12
三沙镇文化站	财政补助	2	2
三沙镇离退休	财政拨款	33	33
三沙镇计生委	财政补助	13	13
三沙镇村建站	财政补助	7	7
三沙镇城建中队	财政补助	5	5
三沙镇环卫所	财政补助	14	14
三沙镇农业	财政补助	9	9
三沙镇经企站	财政补助	12	12
三沙镇劳动服务站	自收自支	6	6

三、部门主要工作任务

2016年，三沙镇人民政府的主要任务是：

（一）发展特色经济，增加群众收入。

一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发，畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展

（二）完善基础设施，建设美丽乡村。

大力改善基础设施；加快新农村建设步伐；加快特色村寨建设步伐；不断强化环境保护。

（三）发展社会事业，构建和谐社会。

发展教育、卫生事业；继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动；维护社会安定稳定。

（四）实施民生工程，提高人民幸福指数。

（五）切实转变作风，提升干部能力。　

加强干部作风建设；强化基层队伍建设；注重党风廉政建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 三沙镇人民政府部门收入预算为1125.14万元，其中：当年财政拨款收入1125.14万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1125.14万元，其中：人员支出652.89万元，对个人和家庭补助支出77.64万元，公用支出394.61万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1125.14万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（科目）445.28万元。主要用于党委、人大、政府人员及运转经费支出。

（二）国防支出（科目）15万元。主要用于征兵经费支出。

（三）公共安全事务（科目）20万元。主要用于消防、安保、森林防火等支出。

（四）文化体育与传媒事务（科目）12.97万元。主要用于文化站人员及运转支出。

（五）社会保障和就业事务（科目）8万元。主要用于抚恤、优抚等经费支出。

（六）城乡社区事务（科目）308.41万元。主要用于村建站人员经费及运转支出。

（七）农林水事务（科目）76.94万元。主要用于农业部门人员及运转、村级人员及办公经费等支出。

（八）资源勘探电力信息等事务（科目）137.94万元。主要用于经委、企业站人员经费及运转支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（科目）100.6万元，主要用于计生人员经费及运转支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

因本级政府无基金收入，上级基金补助收入无法预计，暂不列入预算。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。暂无安排（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:暂无安排。
　（二）公务接待费
　　2016年预算安排9万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降0%，主要原因是:已严格控制，无法压缩。

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排12万元，其中：公务用车运行费12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降0%，主要原因是:控制支出，保证运行，按上级精神办理。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支预算总表（表三）
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2015年预算	支出项目类别	2015年预算
一、公共财政预算拨款	1125.14	一、基本支出	1,125.14
省级公共财政预算拨款		人员支出	652.89
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	77.64
中央财政转移支付补助		其中：离退休费
二、基金预算财政拨款		公用支出	394.61
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入

收入总计	1125.14	支出总计	1,125.14

部门公共财政拨款支出预算表（表四）

			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	201	一、一般公共服务	445.28
202	二、外交
203	三、国防	15
204	四、公共安全	20
205	五、教育
206	六、科学技术
207	七、文化体育与传媒	12.97
208	八、社会保障和就业	8
210	九、医疗卫生	100.6
211	十、节能环保
212	十一、城乡社区事务	308.41
213	十二、农林水事务	76.94
214	十三、交通运输
215	十四、资源勘探电力信息等事务	137.94


	合计	1125.14

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

部门政府性基金拨款支出预算表（表五）
			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……







	合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报）
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	21
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	9
3、公务用车费	12
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

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