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2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三沙镇部门决算说明

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

三沙镇人民政府部门的主要职责是：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三沙镇人民政府部门包括3个机关行政处（科）室及8个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

（一）发展特色经济，增加群众收入。

一是抓特色经济。二是抓设施农业。三是抓山地农业开发，畲山农业专业合作社新发展。四是抓规上发展

（二）完善基础设施，建设美丽乡村。

大力改善基础设施；加快新农村建设步伐；加快特色村寨建设步伐；不断强化环境保护。

（三）发展社会事业，构建和谐社会。

发展教育、卫生事业；继续开展争创国家级优质服务先进乡镇活动；维护社会安定稳定。

（四）实施民生工程，提高人民幸福指数。

（五）切实转变作风，提升干部能力。

加强干部作风建设；强化基层队伍建设；注重党风廉政建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三沙镇人民政府部门年初结转和结余0万元，本年收入6388.19万元，本年支出6388.19万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2017年收入6388.19万元，比2016年决算数增加1021.01万元，增长19.02％，具体情况如下：

1.财政拨款收入6388.19万元，其中政府性基金576.24万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出6388.19万元，比2016年决算数增加1021.01万元，增长19.02％，具体情况如下：

1.基本支出886.47万元。其中，人员支出676.73万元，公用支出209.74万元。

2.项目支出5501.72万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5811.95万元，比上年决算数增加1263.77万元，增长27.79%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（1）行政运行（2010301） 306.52万元，较上年决算数减少27.09万元，下降8.12%。主要原因是人员变动。

（2）行政运行（2013101）152.75万元，较上年决算数增加23.29万元，增长17.99%。主要原因是人员工资变动。

（3）其他国防动员支出（2030699）80万元，较上年决算数增加80万元。主要原因是三沃哨所修缮专项列支。

（4）其他体育支出（2070399）300万元，较上年决算数减少30万元，下降9.09%。主要原因是三沙镇马拉松赛道建设项目专项变动。

（5）其他就业补助支出（2080799）45.95万元，较上年决算数增加45.95万元。主要原因是劳动保障平台建设补助资金增加。

（6）农村环境保护（2110402）79万元，较上年决算数减少168万元，下降68.02%。主要原因是专项列支变动。

（7）城乡社区规划与管理（2120201）129.82万元，较上年决算数减少296.18万元，下降69.53%。主要原因是专项列支变动。

（8）农村道路建设（2130142）86万元，较上年决算数增加81万元，增长1620%。主要原因是古镇至花竹段公路建设专项资金增加。

（9）其他农业支出（2130199）98.21万元，较上年决算数减少103.29万元，下降51.26%。主要原因是专项变化。

（10）森林生态效益补偿（2130209）53万元，较上年决算数减少122.95万元，下降69.88%。主要原因是专项列支变动。

（11）水利工程建设（2130305）459.05万元，较上年决算数增加358.05万元，增长354.5%。主要原因是大龙溪中小河流治理项目专项增加。

（12）生产发展（2130505）201万元，较上年决算数增加151万元，增长302%。主要原因是村集体经济组织发展生产扶持专项增加。

（13）其他扶贫支出（2130599）152.76万元，较上年决算数增加114.76万元，增长302%。主要原因是扶贫资金增加。

（14）对村级一事一议的补助（2130701）177.38万元，较上年决算数减少23.38万元，下降11.65%。主要原因是专项变动。

（15）港口设施（2140122）80万元，较上年决算数减少297万元，下降78.78%。主要原因是青官兰二级渔港、北澳三级渔港项目资金。

（16）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）35万元，较上年决算数增加35万元。主要原因是古镇至花竹村入点道路建设项目。

(17）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）9万元，较上年决算数减少93.3万元，下降91.2%。主要原因是专项列支变动。

（18）其他旅游业管理与服务支出（2160599）2066万元，较上年决算数增加2021万元，增长4491.11%。主要原因是三沙光影小镇建设专项增加。

（19）其他支出（2299901）140万元，较上年决算数增加139.7万元，增长46566.67%。主要原因是花竹至南太姥交通基础设施建设项目专项增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出576.24万元，比上年决算数减少242.76万元，下降29.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）492.93万元，较2016年决算数减少107.07万元，下降17.85%。主要原因是旧村复垦专项变化。

（二）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（2121100）25万元，较2016年决算数增加5万元，增长25%。主要原因是上级补助专项变化。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出886.47万元，其中：

（一）人员经费676.73万元，主要包括：基本工资230.25万元、津贴补贴120.11万元、奖金8.71万元、伙食补助费、绩效工资93.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.8万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费34.35万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金9.59万元、生活补助27.83万元、医疗费、奖励金0.36、住房公积金49.32万元、提租补贴、购房补贴2.16万元、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出9.45万元。

（二）公用经费209.74万元，主要包括：办公费18.42万元、印刷费1.52万元、咨询费、手续费、水费2.8万元、电费8.46万元、邮电费11.95万元、取暖费、物业管理费、差旅费20.83万元、因公出国（境）费用、维修（护）费15.64万元、租赁费、会议费4.56万元、培训费3.81万元、公务接待费45.42万元、专用材料费、劳务费38.24万元、委托业务费、工会经费6.74万元、福利费、公务用车运行维护费9.72万元、其他交通费用21.63万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款55.14万元，同比下降42.39%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，（简要说明出国（境）团组目的）。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。
    （二）公务用车购置及运行费9.72万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费9.72万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降5.36%，主要是:遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务接待费45.42万元。主要用于往来公务人员等方面的接待活动，累计接待567批次、接待总人数4536人。与上年相比, 公务接待费支出下降46.84%，主要是:遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出209.74万元，比上年决算数增长6 %，主要是:政府正常运转支出。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有开展项目绩效工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表

4-2 2017年度收入决算表

4-3 2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表