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2017年度下浒镇部门决算说明

按照《关于批复下浒镇2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇人民政府部门包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
下浒镇人民政府 行政 37 35
下浒镇人民政府 事业 37 31

三、部门主要工作总结
2017年，下浒镇主要任务是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话、来闽考察重要讲话精神，认真落实中央、省、市和县委的决策部署，按照“机制活、产业优、百姓富、生态美”的总要求，紧紧围绕构建“滨海经贸大镇”的发展定位，坚持“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的发展思路，稳中求进、好中求快，着力实施“12345”计划，加快建设宜居宜业美丽新下浒。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）创新发展思路，促进海洋经济发展。
（二）突出项目带动，推动下浒加快发展。
（三）突出规划引领，统筹镇村发展。
（四）注重社会建设，切实保障和改善民生。
（五）坚持勤政廉政，大力加强干部队伍建设。
四、2017年决算收支总体情况
2017年下浒镇部门年初结转和结余27.36万元，本年收入6409.88万元，本年支出6419.68万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余17.56万元。
（一）2017年收入6409.88万元，比2016年决算数增加3888.9万元，增长64.83％，具体情况如下：
1.财政拨款收入6409.88万元，其中政府性基金1232.34万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
（二）2017年支出6419.68万元，比2016年决算数增加3879.1万元，增长65.49％，具体情况如下：
1.基本支出1258.53万元。其中，人员支出588.76万元，公用支出669.77万元。
2.项目支出5161.15万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出5187.34万元，比上年决算数增加1897.64万元，增长57.68%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：
（一）2010101行政运行（项级科目）11.3万元，较上年决算数减少8.69万元，下降43.47%。主要原因是人员变动。
（二）2010301行政运行（项级科目）97.48万元，较上年决算数减少1.49万元，下降1.51%。主要原因是人员变动。
（三）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）394.2万元，较上年决算数增加212.57万元，增长117.03%。主要原因是政府正常运转。
（四）2010505专项统计业务（项级科目）15.5万元，较上年决算数增加15.5万元。主要原因是统计专项投入。
（五）2010602一般行政管理事务（项级科目）5万元，较上年决算数增加5万元。主要原因是财政事务投入。
（六）2011399其他商贸事务支出（项级科目）7万元，较上年决算数增加7万元。主要原因是限额以上商贸企业培育专项投入。
（七）2013101行政运行（项级科目）198.16万元，较上年决算数增加51.63万元，增长35.24%。主要原因是人员变动。
（八）2013699其他共产党事务支出（项级科目）20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因是“四下基层、四解四促”专项投入。
（九）2049901其他公共安全支出（项级科目）22.34万元，较上年决算数增加22.34万元。主要原因是综治投入。
（十）2070109群众文化（项级科目）9.99万元，较上年决算数增加0.51万元，增长5.38%。主要原因是人员工资变动。
（十一）2070199其他文化支出（项级科目）58万元，较上年决算数增加2万元，增长3.57%。主要原因是其他文化专项投入增加。
（十二）2079999其他文化体育与传媒支出（项级科目）53万元，较上年决算数减少12万元，下降18.46%。主要原因是专项投入减少。
（十三）2080501归口管理的行政单位离退休（项级科目）31.12万元，较上年决算数增加2.09万元，增长7.2%。主要原因是离退休人员高龄及其他补贴和死亡抚恤金。
（十四）2080502事业单位离退休（项级科目）4.48万元，较上年决算数增加4.48万元。主要原因是一次性退休补贴。
（十五）2080799其他就业补助支出（项级科目）34.65万元，较上年决算数增加33.94 万元，增长4780.28%。主要原因是专项投入增加。
（十六）2081199其他残疾人事业支出（项级科目）2.92万元，较上年决算数增加0.76 万元，增长35.19%。主要原因是专项投入增加。
（十七）2081503自然灾害灾后重建补助（项级科目）20万元，较上年决算数增加16.00 万元，增长400%。主要原因是专项投入增加。
（十八）2100717计划生育服务（项级科目）51.79万元，较上年决算数减少2.76 万元，下降5.06%。主要原因是人员变动。
（十九）2110199其他环境保护管理事务支出（项级科目）2万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是专项投入增加。
（二十）2110402农村环境保护（项级科目）99万元，较上年决算数增加3万元，增长3.13%。主要原因是专项投入增加。
（二十一）2110501森林管护（项级科目）1.97万元，较上年决算数增加1.97万元。主要原因是专项投入增加。
（二十二）2120104城管执法（项级科目）30万元，较上年决算数减少10.71万元，下降26.31%。主要原因是投入减少。
（二十三）2120199其他城乡社区管理事务支出（项级科目）15.13万元，较上年决算数减少2.77万元，下降15.47%。主要原因是人员变动。
（二十四）2120201城乡社区规划与管理（项级科目）108.14万元，较上年决算数减少67.16万元，下降38.31%。主要原因是专项投入减少。
（二十五）2129999其他城乡社区支出（项级科目）72.58万元，较上年决算数增加63.72 万元，增长719.19%。主要原因是专项投入增加。
（二十六）2130104事业运行（项级科目）22.24万元，较上年决算数减少19.86万元，下降47.17%。主要原因是人员变动。
（二十七）2130119防灾救灾（项级科目）1万元，较上年决算数减少44万元，下降97.78%。主要原因专项投入减少。
（二十八）2130142农村道路建设（项级科目）158万元，较上年决算数增加26万元，增长19.7%。主要原因是专项投入增加。
（二十九）2130199其他农业支出（项级科目）91万元，较上年决算数减少51万元，下降35.92%。主要原因是专项投入减少。
（三十）2130209森林生态效益补偿（项级科目）51.29万元，较上年决算数减少2.69万元，下降4.98%。主要原因是专项投入减少。
（三十一）2130299（项级科目）6.97万元，较上年决算数减少15.53万元，下降65.02%。主要原因是专项投入减少。
（三十二）2130305水利工程建设（项级科目）500万元，较上年决算数增加47.94万元，增长10.6%。主要原因是专项投入增加。
（三十三）2130306水利工程运行与维护（项级科目）42万元，较上年决算数增加3万元，增长6.67%。主要原因是专项投入增加。
（三十四）2130310水土保持（项级科目）100万元，较上年决算数增加100万元。主要原因是专项投入增加。
（三十五）2130314防汛（项级科目）1048万元，较上年决算数增加980万元，增长1441.18%。主要原因是专项投入增加。
（三十六）2130316农田水利（项级科目）87万元，较上年决算数增加13万元，增长17.57%。主要原因是专项投入增加。
（三十七）2130317水利技术推广（项级科目）8.3万元，较上年决算数增加0.29万元，增长3.62%。主要原因是专项投入增加。
（三十八）2130335农村人畜饮水（项级科目）103.22万元，较上年决算数增加103.22万元。主要原因是专项投入增加。
（三十九）2130504农村基础设施建设（项级科目）31万元，较上年决算数减少146万元，下降82.49%。主要原因是专项投入减少。
（四十）2130505生产发展（项级科目）135万元，较上年决算数增加65万元，增长92.86%。主要原因是专项投入增加。
（四十一）2130599其他扶贫支出（项级科目）140.76万元，较上年决算数增加112.76万元，增长402.71%。主要原因是专项投入增加。
（四十二）2130701对村级一事一议的补助（项级科目）336.72万元，较上年决算数增加13.64万元，增长（下降）4.22%。主要原因是专项投入增加。
（四十三）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）231.5万元，较上年决算数减少26.88万元，下降10.4%。主要原因是专项投入减少。
（四十四）2130707农村综合改革示范试点补助（项级科目）16万元，较上年决算数减少9万元，下降36%。主要原因是专项投入减少。
（四十五）2130799其他农村综合改革支出（项级科目）30.48万元，较上年决算数增加9.21万元，增长43.3%。主要原因是专项投入增加。
（四十六）2139999其他农林水支出（项级科目）169.56万元，较上年决算数增加118.56万元，增长232.47%。主要原因是专项投入增加。
（四十七）2140104公路建设（项级科目）170万元，较上年决算数增加170万元。主要原因是专项投入增加。
（四十八）2140122港口设施（项级科目）65万元，较上年决算数减少15万元，下降18.75%。主要原因是专项投入减少。
（四十九）2140199其他公路水路运输支出（项级科目）22万元，较上年决算数增加22万元。主要原因是专项投入增加。
（五十）2150899其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目）59.61万元，较上年决算数减少47.67万元，下降44.44%。主要原因是人员变动及专项投入减少。
（五十一）2160504旅游宣传（项级科目）5万元，较上年决算数增加5万元。主要原因是专项投入增加。
（五十二）2200110国土整治（项级科目）52.77万元，较上年决算数增加52.77万元。主要原因是专项投入增加。
（五十三）2200111地质灾害防治（项级科目）29万元，较上年决算数增加22万元，增长314.29%。主要原因是专项投入增加。
（五十四）2200299其他海洋管理事务支出（项级科目）15万元，较上年决算数增加15万元。主要原因是专项投入增加。
（五十五）2210105农村危房改造（项级科目）8.28万元，较上年决算数增加8.28万元。主要原因是专项投入增加。
（五十六）2210203购房补贴（项级科目）2.87万元，较上年决算数增加2.87万元。主要原因是住房工龄补贴增加。
（五十七）2299901其他支出（项级科目）82万元，较上年决算数增加79.5万元，增长3180%。主要原因是浒水至大屿海边道路建设、四中岗至石湖元宝岭道路建设等投入增加。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出1232.34万元，比上年决算数增加642.94万元，增长109.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：
（一）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）1,130.69万元，较上年决算数增加（减少）640.69万元，增长130.75%。主要原因是专项投入增加。
（二）2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项级科目）35万元，较上年决算数增加35万元。主要原因是专项投入增加。
（三）2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目）11.65万元，较上年决算数增加11.65万元。主要原因是专项投入增加。
（四）2136999其他重大水利工程建设基金支出（项级科目）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是专项投入增加。
（五）2166004地方旅游开发项目补助（项级科目）5万元，较上年决算数增加5万元。主要原因是专项投入增加。
（六）2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）20万元，较上年决算数减少12万元，下降37.5%。主要原因是专项投入减少。
（七）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）20万元，较上年决算数减少13万元，下降39.39%。主要原因是专项投入减少。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出1258.53万元，其中：
（一）人员经费588.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费669.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款69.2万元，同比下降0.43%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出无增减变动，主要是:严格标准，厉行节约。
    （二）公务用车购置及运行费15.75万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费15.75万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费无增减变动、运行费下降5.7%，主要是:严格标准，厉行节约。
　　（三）公务接待费53.45万元。主要用于公务等方面的接待活动，累计接待556批次、接待总人数4454人次。与上年相比, 公务接待费支出下降2.11%，主要是:严格标准，厉行节约。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出669.77万元，比上年决算数增长92.11%，主要是:工作量增加，人员增加，支出增加。
（二）政府采购情况
本单位2017年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表