附表3
2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府
部门预算说明
2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民代表大会第四次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府的主要职责是:
坚持科学发展,落实惠农政策。促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、又化,社会和党的建设及各项改革:建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门包括3个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
溪南镇人大 |
行政 |
1 |
1 |
溪南镇政府 |
行政 |
20 |
20 |
溪南镇党委 |
行政 |
15 |
15 |
溪南镇文化服务中心 |
事业 |
2 |
2 |
溪南镇人口和计划生育服务中心 |
事业 |
8 |
12 |
溪南镇村镇建设规划服务中心 |
事业 |
4 |
10 |
溪南镇农业服务中心 |
事业 |
10 |
10 |
溪南镇水利工作站 |
事业 |
2 |
1 |
溪南镇企业服务中心 |
事业 |
7 |
18 |
三、部门主要工作任务
2015年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门主要任务是:贯彻落实十八届三中全会和市委“六新大宁德”建设、实施“霞浦六大工程”精神,围绕打造“宜居宜业新溪南”的发展目标,主动融入“环三”区域发展战略,继续服务大项目建设,全力推进市级小城镇建设。2015年经济社会发展工作的主要预期目标任务是:工农业总产值24亿元,同比增长14%;财政总收入268.67万元,同比增长12%;农民人均纯收入11619元,同比增长16%,城乡一体化进程不断推进,人居环境有效改善,城镇化水平达到45%,人口自然增长率控制在7.6‰以内,经济与社会统筹协调发展。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)围绕农业产业化,着力发展现代农业。因地制宜,充分发挥资源优势,依托中国“三菜”之乡的优势,大力扶持引进海带、大黄鱼、海参、鲍鱼等特色水产养殖业,引进规模、先进的海产品加工企业,提高海洋养殖的经济效益。通过土地流转做好山地开发,发展设施农业、现代农业,将芹头、左湾等蔬菜种植业和付竹、霞塘等高位增氧养殖业做大、做强,不断提高农业的质量和效益,培植一批农业产业化龙头企业,积极构筑“一乡一业”、“一村一品”的产业格局。
(二)围绕城镇化,建设宜居宜业美丽新溪南。继续做好盐溪疏港公路镇江连接线、蓝溪中小流域治理、幼儿园改扩建、东安陆岛码头、仙东二级渔港等项目建设;争取“一事一议”项目奖补资金推进各村公共基础设施建设,推进半月里、付竹、白埕、下砚等“美丽乡村”建设;加大投入,加强镇区综合治理,加快建设“新、绿、亮、洁、美”新溪南。
(三)围绕文明创建,促进社会事业发展。积极创新工作机制,突出利益导向,强化政策宣传推动,突出抓好计生和殡改工作;加大教育经费投入,做好教育发展规划,提升办学水平和办学条件;加快完善城乡卫生服务体系和村卫生室达标建设,积极实施“海云工程”,解决农村困难群体看病难问题;进一步规范的综治、信访、维稳中心和站点,提高信访矛盾的化解力度建设“平安溪南”。
(四)围绕效能建设,进一步完善健全制度。进一步完善《溪南镇干部绩效考评实施方案》和周例会、“周二三四”干部驻村日、两委成员“一任一挂”等工作制度,强化工作督查和落实,切实提高镇村干部干事创业的良好工作氛围。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门收入预算为671.05万元,其中:当年财政拨款收入671.05万元。相应安排支出预算671.05万元,其中:人员支出320.35万元,对个人和家庭补助支出193.24万元,公用支出107.46万元,项目支出50万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出671.05万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出(科目)301.74万元。主要用于人大事务行政运行9.82万元支出,政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行157.47万元,党委办公厅(室)及相关机构事务84.45万元,其他项目支出50万元。
(二)国防支出(科目)3万元,主要用于兵役征集支出。
(三)公共安全支出(科目)3万元,主要用于其他公共安全支出支出。
(四)文化(科目)12.15万元,主要用于群众文化。
(五)社会保障和就业支出(科目)49.62万元行政事业单位离退休49.17万元,事业单位离退休0.45万元
(六)医疗卫生(科目)85.58万元,主要用于计生服务所事务支出。
(七)城乡社区支出(科目)51.09万元,其他城乡社区管理事务支出。
(八)农林水支出(科目)80.13万元,事业运行62.69万元,防汛10万元,水利技术推广7.44万元。
(九)资源勘探电力信息等支出(科目)84.74万元,其他支持中小企业发展和管理支出。
六“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为111万元,其中:因公出国(境)经费 万元,公务接待费91万元,公务用车购置及运行费20万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排1万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降 50%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
2015年预算安排90万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。与上年相比支出下降4%,主要原因是:××××××××。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排20万元,其中:公务用车运行费20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比支出下降9%,主要原因是:××××××××。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
部门收支预算总表(表三) |
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单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
2014年预算 |
支出项目类别 |
2014年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
671.05 |
一、基本支出 |
621.05 |
公共财政预算拨款 |
671.05 |
工资福利支出 |
320.35 |
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
193.24 |
上级财政转移支付补助 |
|
其中:离退休费 |
49.62 |
二、基金预算财政拨款 |
|
公用支出 |
107.46 |
基金预算拨款 |
|
其中:离退休公务费 |
|
上级财政转移支付补助(基金) |
|
二、项目支出 |
50.00 |
三、财政代管资金拨款 |
|
|
|
四、财政专户拨款(预算外) |
|
|
|
五、单位结余结转资金 |
|
|
|
六、单位其他收入 |
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收入总计 |
671.05 |
支出总计 |
671.05 |
部门公共财政拨款支出预算表(表四) |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
251.74 |
50 |
20101 |
人大事务 |
9.82 |
|
2010101 |
行政运行 |
6.82 |
|
2010104 |
人大会议 |
3 |
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
157.47 |
|
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
84.45 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
50 |
203 |
国防支出 |
3 |
|
2030601 |
兵役征集 |
3 |
|
204 |
公共安全支出 |
3 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3 |
|
207 |
文化 |
12.15 |
|
2070109 |
群众文化 |
12.15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.62 |
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
49.17 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.45 |
|
210 |
医疗卫生支出 |
85.58 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
85.58 |
|
212 |
城乡社区支出 |
51.09 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.09 |
|
213 |
农林水支出 |
80.13 |
|
2130104 |
事业运行 |
62.69 |
|
2130314 |
防汛 |
10 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
7.44 |
|
215 |
资源勘探电力信息等支出 |
84.74 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
84.74 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
621.05 |
50 |
|
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注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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部门政府性基金拨款支出预算表(表五) |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
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注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) |
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单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
111 |
1、因公出国(境)费用 |
1 |
2、公务接待费 |
90 |
3、公务用车费 |
20 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
20 |
(2)公务用车购置费 |
| |
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