附表3

2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府

部门预算说明

 

2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府的主要职责是：

坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

 

二、部门预算单位基本情况

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门包括3个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下：

 

 

三、部门主要工作任务

2016年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门主要任务是：贯彻落实十八届三中全会和市委“六新大宁德”建设、实施“霞浦六大工程”精神，围绕打造“宜居宜业新溪南”的发展目标，主动融入“环三”区域发展战略，继续服务大项目建设，全力推进市级小城镇建设。2016年经济社会发展工作的主要预期目标任务是：工农业总产值24亿元，同比增长14%；财政总收入268.67万元，同比增长12%；农民人均纯收入11619元，同比增长16%，城乡一体化进程不断推进，人居环境有效改善，城镇化水平达到45%，人口自然增长率控制在7.6‰以内，经济与社会统筹协调发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕农业产业化，着力发展现代农业。因地制宜，充分发挥资源优势，依托中国“三菜”之乡的优势，大力扶持引进海带、大黄鱼、海参、鲍鱼等特色水产养殖业，引进规模、先进的海产品加工企业，提高海洋养殖的经济效益。通过土地流转做好山地开发，发展设施农业、现代农业，将芹头、左湾等蔬菜种植业和付竹、霞塘等高位增氧养殖业做大、做强，不断提高农业的质量和效益，培植一批农业产业化龙头企业，积极构筑“一乡一业”、“一村一品”的产业格局。

（二）围绕城镇化，建设宜居宜业美丽新溪南。继续做好盐溪疏港公路镇江连接线、蓝溪中小流域治理、幼儿园改扩建、东安陆岛码头、仙东二级渔港等项目建设；争取“一事一议”项目奖补资金推进各村公共基础设施建设，推进半月里、付竹、白埕、下砚等“美丽乡村”建设；加大投入，加强镇区综合治理，加快建设“新、绿、亮、洁、美”新溪南。

（三）围绕文明创建，促进社会事业发展。积极创新工作机制，突出利益导向，强化政策宣传推动，突出抓好计生和殡改工作；加大教育经费投入，做好教育发展规划，提升办学水平和办学条件；加快完善城乡卫生服务体系和村卫生室达标建设，积极实施“海云工程”，解决农村困难群体看病难问题；进一步规范的综治、信访、维稳中心和站点，提高信访矛盾的化解力度建设“平安溪南”。

（四）围绕效能建设，进一步完善健全制度。进一步完善《溪南镇干部绩效考评实施方案》和周例会、“周二三四”干部驻村日、两委成员“一任一挂”等工作制度，强化工作督查和落实，切实提高镇村干部干事创业的良好工作氛围。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门收入预算为609.69万元，其中：当年财政拨款收入609.69万元。相应安排支出预算609.69万元，其中：人员支出385.05万元，对个人和家庭补助支出139.76万元，公用支出84.88万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出609.69万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（科目）260.19万元。主要用于人大事务行政运行11.21万元支出，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行152.69万元，党委办公厅（室）及相关机构事务96.29万元。

（二）文化（科目）14.73万元，主要用于群众文化。

（三）医疗卫生（科目）95.7万元，主要用于计生服务所事务支出。

（四）城乡社区支出（科目）59.14万元，其他城乡社区管理事务支出。

（五）农林水支出（科目）83.88万元，事业运行74.91万元，水利技术推广8.97万元。

（六）资源勘探电力信息等支出（科目）96.05万元，其他支持中小企业发展和管理支出。

六、政府性基金支出预算情况

××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为105万元，其中：因公出国（境）经费1万元，公务接待费86万元，公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排1万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　 （二）公务接待费
　2016年预算安排86万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。与上年相比支出下降4.4%，主要原因是:××××××××。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排18万元，其中：公务用车运行费18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降10%，主要原因是:××××××××。

 

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支预算总表（表三）
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	2016年预算	支出项目类别	2016年预算
一、公共财政预算拨款	609.69	一、基本支出	609.69
公共财政预算拨款	609.69	工资福利支出	385.05
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	139.76
上级财政转移支付补助（列入年初预算部分）		其中：离退休费
二、基金预算财政拨款		公用支出	84.88
基金预算拨款		其中：离退休公务费
上级财政转移支付补助（列入年初预算部分）		二、项目支出
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款（预算外）
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入
收入总计	609.69	支出总计	609.69

 

 

部门公共财政拨款支出预算表（表四）
			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	260.19
20101	人大事务	11.21
2010101	行政运行	8.21
2010104	人大会议	3
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	152.69
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	96.29
207	文化	14.73
2070109	群众文化	14.73
210	医疗卫生支出	95.7
2100799	其他计划生育事务支出	95.7
212	城乡社区支出	59.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.14
213	农林水支出	83.88
2130104	事业运行	74.91
2130317	水利技术推广	8.97
215	资源勘探电力信息等支出	96.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	96.05
	合计	609.69
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

部门政府性基金拨款支出预算表（表五）
			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
	合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报）
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	105
1、因公出国（境）费用	1
2、公务接待费	86
3、公务用车费	18
其中：（1）公务用车运行维护费	18
（2）公务用车购置费