2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门的主要职责是:
坚持科学发展,落实惠农政策,促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐,深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化,社会和党的建设各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会新农村。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府包括3个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
溪南镇政府 |
预算拨款 |
25 |
25 |
溪南镇党委 |
预算拨款 |
14 |
10 |
溪南镇人大 |
预算拨款 |
1 |
1 |
溪南镇文化服务中心 |
预算补助 |
2 |
2 |
溪南镇人口和计划生育服务中心 |
预算补助 |
12 |
10 |
溪南镇村镇建设规划服务中心 |
预算补助 |
5 |
10 |
溪南镇农业服务中心 |
预算补助 |
11 |
7 |
溪南镇企业服务中心 |
自收自支 |
10 |
16 |
三、部门主要工作总结
2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记对宁德工作的重要指示批示精神,坚持稳中求进总基调,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,深入实施供给侧结构性改革,紧扣建设“六个霞浦”中心任务,积极响应产业发展、项目投资、环境治理、民生补短板、稳定脱贫、基层党建等“六项竞赛”活动,抢抓机遇,攻坚拼搏,谱写溪南发展新篇章。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)优化产业结构,推进镇域经济发展,山地农业发展迅速。形成以陆上蔬菜、茶叶、食用菌种植及高位池南美白对虾增氧养殖为主导的农业支柱产业,全镇注册成立118家农业专业合作社,其中获评县级示范社3家,水产品加工企业34家。海上养殖形成规模。以海上浮伐式海带及大黄鱼、鲍鱼、海参网箱养殖为主导的渔业支柱产业稳步发展并形成规模,2017年仅海参养殖规模超过18万箱,海产品养殖年产值逾30亿元。工业企业取得突破。协助做好8.72平方公里海域和126亩安置地的管控工作,积极对接已收海域合理开发利用途径。推进县高科技机械装备制造园区一期1200亩填方工程动工建设。2017年新培育规上企业2家、限上企业3家,与浙江碧海仙山海产品开发有限公司达成合作意向有望落户溪南,这将进一步延伸海上养殖产业链,提高产品附加值。
(二)注重项目带动,推进城镇基础完善,加大基础设施投入。投入1700万元的厚溪路基本完成升级改造工程,解决溪南又一交通瓶颈和沿线群众多年来出行难的问题;投入80万元完成镇江村口街道硬化绿化;投入60万元完成长兴、台江、芹头、白露坑等12处垃圾收集池及配套措施建设;加强镇区环境综合治理工作,重新规划建设占地10亩的临时停车点1个,确保了镇区交通畅通安全。加强环境卫生整治。镇财政投入120万元专项经费,完成清洁环卫队伍建设,在全镇25个村(社区)各配备2名以上专职保洁员;继续推行环境卫生作业市场化运作机制,引进保洁公司,仙东、溪南、长兴等11个村(社区)的垃圾实现村收集镇清理转运。加快美丽乡村建设。结合“开发三都澳,建设新宁德”,着力打造“美丽溪南”。以半月里美丽乡村建设为示范,争取“一事一议”奖补资金288万元,推进了芹头、溪尾、霞塘、霞洋等一批“美丽乡村”建设。其中半月里争取历史文化名村巩固提升项目补助资金600万元,霞塘村投入200万元,完成村口景观工程、村庄生活污水处理系统等建设;霞洋投入近500万元,突出将美丽乡村建设与森林资源保护相结合,完成霞洋森林公园前期配套工程建设;芹头村投入350万元,完成村口古城门修复、村口路硬化和休闲广场建设;溪尾村投入160万元完成村道硬化、河道整治、村庄美化亮化等工程,美丽乡村建设成效明显。
(三)突出民生工程,推进社会事业协调发展,推进精准扶贫工作。针对未脱贫的104户建档立卡贫困户,全面落实从“输血”到“造血”的扶贫工作要求,积极开展产业扶贫。镇办兰溪联富农业有限公司带动集体经济发展,投资200万元建设仓储项目2400平方米、南门山村利用复垦土地资源建设高标准茶园100亩、芹头村依托朝生农业专业合作社发展蘑菇等基地、左湾村发展象山红柑桔园项目和入股兰溪联富仓储项目、后慕村入股海成塑料加工厂,通过吸纳贫困村、贫困户入社入股,以收益分红增加收入。此外,今年以来向贫困户发放小额贷款410万元、发放大病救助6户15.49万元、提供19个公益性岗位,全面实现脱贫目标有了根本保障。推进惠民工程建设。总投入1745万元的南门山造福工程整村搬迁项目完成全部工程并搬迁入住33户;总投资5000万元的东安大桥项目建设进展顺利,12月12日开始T粱架设;投入195万元完成溪南敬老院新建项目今年顺利完成省级验收;累计投资80万元的溪尾老人活动中心、东安五保幸福园先后建成投入使用。推进文教卫生事业。注重提升办学水平和办学条件,投入300万元提升改造镇江小学,并实现搬迁;投入300万元完成溪南中心园主体工程建设;投入800万元完成九中教学楼及操场等附属工程建设;溪南镇教育发展促进会累计发放助学奖学金280人35万元。城乡卫生服务体系和村卫生室达标建设不断完善,农村困难群体看病难问题得到切实解决。积极推进婚育文明建设,全面实行“二孩”政策,认真落实农村计生家庭奖励扶助政策。
(四)创新工作模式,推进综合管理水平。强化综治平安工作。组建镇巡防中队和村级治安巡防分队,深化综治工作机制建设,完善重点行业、重点部位、重点区域的视频监控系统,共设天网监控探头72个,实现了重点单位、重点部位技防全覆盖。启动网格化管理工作,突出海上视频监控网报警系统建设;成立市级金牌调解室、巡回法庭并开通海上法律咨询热线等,为外来务工人员提供有效服务;镇社区戒毒社区康复管理站获评市级示范点。辖区生产生活变得有序,突发事件应急能力得到加强,各类违法犯罪活动和不稳定因素得到有效控制,综治“三率”均位于全县前列。强化综合治理工作。共开展“两违两乱”专项整治行动16次,拆违73处,拆违建筑面积6.64万平方米,恢复土地面积6.63万平方米。深入开展安全生产大检查,排查安全隐患13项;推行联合执法、联合办案,严厉打击危害食品药品安全等违法行为,查封非法生产企业3家,有效保障了全镇安全生产形势的稳定好转。
四、2017年决算收支总体情况
2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府年初结转和结余0万元,本年收入8169.59万元,本年支出8169.59万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(一)2017年收入8169.59万元,比2016年决算数增加3136.34万元,增长62.31%,具体情况如下:
1.财政拨款收入8169.59万元,其中政府性基金1427.64万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2017年支出8169.59万元,比2016年决算数增加3136.34万元,增长62.31%,具体情况如下:
1.基本支出1185.12万元。其中,人员支出934.78万元,公用支出250.34万元。
2.项目支出6984.47万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出6741.95万元,比上年决算数增加2756.7万元,增长69.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(2010301)385.03万元,较上年决算数增加202.43万元,增长110.85%。主要原因是科目转换。
(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)88.84万元,较上年决算数减少8.96万元,下降9.16%。主要原因是人员变动。
(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)88.84万元,较上年决算数减少8.96万元,下降9.16%。主要原因是人员减少。
(四)专项统计业务(2010505)20.3万元,较上年决算数增加20.3万元。主要原因是统计专项的增加。
(五)行政运行(2013101)137.02万元,较上年决算数减少19.78万元,下降12.61%。主要原因是人员减少。
(六)文物保护(2070204)95万元,较上年决算数增加95万元。主要原因是溪南镇白露坑半月里村钟学吉故居修缮专项列支。
(七)其他就业补助支出(2080799)41.25万元,较上年决算数增加40.95万元,增长136.5%。主要原因是劳动保障平台建设补助资金增加。
(八)自然灾害后重建补助(2081503)15万元,较上年决算数减少9万元,下降37.5。主要原因是专项列支变动。
(九)其他自然灾害生活救助支出(2081599)100万元,较上年决算数增加100万元。主要原因是溪南镇霞塘海域大黄鱼死亡补助资金增加。
(十)农村环境保护(2110402)71万元,较上年决算数减少20.5万元,下降22.04%。主要原因是专项列支变动。
(十一)城管执法(2120104)14.42万元,较上年决算数增加14.42万元。主要原因是两违经费专项增加。
(十二)城乡社区规划与管理(2120201)826.63万元,较上年决算数增加721.63万元,增长687.26%。主要原因是科目转换。
(十三)其他农业支出(2130199)132万元,较上年决算数增加32万元,增长32%。主要原因是海飘垃圾治理专项资金增加。
(十四)森林生态效益补偿(2130209)53.72万元,较上年决算数减少1.18万元,下降2.15%。主要原因是专项列支变动。
(十五)水利工程建设(2130305)350万元,较上年决算数减少218.1万元,下降38.39%。主要原因是专项列支变动。
(十六)农村人畜饮水(2130335)90.03万元,较上年决算数增加90.03万元。主要原因是溪南镇自来水厂工程建设专项增加。
(十七)生产发展(2130505)139万元,较上年决算数增加99万元,增长247.5%。主要原因是扶贫资金专项增加。
(十八)对村级一事一议的补助(2130701)287.77万元,较上年决算数增加96.07万元,增长50.11%。主要原因是专项变动。
(十九)公路建设(2140104)1000万元,较上年决算数增加1000万元。主要原因是东安大桥工程建设专项的投入。
(二十)其他公路水路运输支出(2140199)1000万元,较上年决算数增加1000万元。主要原因是东安大桥工程建设资金增加。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出1427.64万元,比上年决算数增加379.64万元,增长36.22%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)征地和拆迁补偿支出(2120801)30万元,较2016年决算数增加30万元。主要原因是溪南镇谢边村安置征地青苗补偿款增加。
(二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)1301.19万元,较2016年决算数增加451.19万元,增长53.08%。主要原因是旧村复垦专项的变化。
(三)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(2121100)55万元,较2016年决算数增加55万元。主要原因是灾毁耕地复垦补助专项增加。
(四)其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)11.65万元,较2016年决算数增加11.65万元。主要原因是农村改水改厕专项增加。
(五)其他重大水利工程建设基金支出(2136999)29.8万元,较2016年决算数减少10.2万元.下降25.5%。主要原因是上级补助专项变化。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出1185.12万元,其中:
(一)人员经费934.78万元,主要包括:基本工资232.86万元、津贴补贴145.78万元、奖金8.25万元、绩效工资81.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.22万元、其他社会保障缴费34.09万元、生活补助17.73万元、奖励金4.55万元、住房公积金51.13万元、其他对个人和家庭的补助支出273.78万元。
(二)公用经费250.34万元,主要包括:办公费6.15万元、电费13.03万元、邮电费5.04万元、差旅费9.18万元、维修(护)费58.79万元、会议费8.66万元、公务接待费59.77万元、劳务费49.4万元、工会经费4.63万元、公务用车运行维护费13.79万元、其他交通费用21.9万元。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款82.22万元,同比下降29.6%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出无增减变动。
(二)公务用车购置及运行费13.79万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费13.79万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降21.24%,主要是:遵守中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。
(三)公务接待费59.77万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待747批次、接待总人数5977人。与上年相比, 公务接待费支出下降32.69%,主要是:遵守中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2017年度机关运行经费支出250.34万元,比上年决算数增长129.88%,主要是:机关运行经费支出的增加。
(二)政府采购情况
本部门2017年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
本单位2017年度没有开展项目绩效工作。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
附表4-1 | |||
2017年度收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类科目) | 决算数 |
一、财政拨款 | 8169.59 | 一、一般公共服务支出 | 726.91 |
其中:政府性基金 | 1427.64 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 3.30 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 30.00 | |
五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 119.54 | |
八、社会保障和就业支出 | 160.49 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 69.80 | ||
十、节能环保支出 | 77.18 | ||
十一、城乡社区支出 | 2425.90 | ||
十二、农林水支出 | 2153.56 | ||
十三、交通运输支出 | 2191.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 112.53 | ||
十五、商业服务业等支出 | 6.00 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 24.17 | ||
十九、住房保障支出 | 9.2 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 60 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入小计 | 8169.59 | 本年支出小计 | 8169.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
其中:财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
项目支出结转和结余 | 其他 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
经营结余 | 基本支出结转 | ||
其中:财政拨款结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
经营结余 | |||
合计 | 8169.59 | 合计 | 8169.59 |
附表4-2 | ||||||||||
2017年度收入决算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 8,169.59 | 8,169.59 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 726.91 | 726.91 | |||||||
20101 | 人大事务 | 11.72 | 11.72 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 11.72 | 11.72 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 473.87 | 473.87 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 385.03 | 385.03 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 88.84 | 88.84 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 20.30 | 20.30 | |||||||
2010505 | 专项统计业务 | 20.30 | 20.30 | |||||||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
20123 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2012304 | 民族工作专项 | 2.00 | 2.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 137.02 | 137.02 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 137.02 | 137.02 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 3.30 | 3.30 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.30 | 3.30 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.30 | 3.30 | |||||||
205 | 教育支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 119.54 | 119.54 | |||||||
20701 | 文化 | 24.54 | 24.54 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 16.54 | 16.54 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
20702 | 文物 | 95.00 | 95.00 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 95.00 | 95.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.49 | 160.49 | |||||||
20807 | 就业补助 | 41.25 | 41.25 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 41.25 | 41.25 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 4.24 | 4.24 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.24 | 4.24 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 115.00 | 115.00 | |||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.80 | 69.80 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 69.80 | 69.80 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 69.80 | 69.80 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 77.18 | 77.18 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 71.00 | 71.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 71.00 | 71.00 | |||||||
21105 | 天然林保护 | 4.18 | 4.18 | |||||||
2110501 | 森林管护 | 4.18 | 4.18 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,425.90 | 2,425.90 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 81.85 | 81.85 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 67.43 | 67.43 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 14.42 | 14.42 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 826.63 | 826.63 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 826.63 | 826.63 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,331.19 | 1,331.19 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,301.19 | 1,301.19 | |||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 11.65 | 11.65 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11.65 | 11.65 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 119.58 | 119.58 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 119.58 | 119.58 | |||||||
213 | 农林水支出 | 2,153.56 | 2,153.56 | |||||||
21301 | 农业 | 441.58 | 441.58 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 62.24 | 62.24 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 3.50 | 3.50 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 240.00 | 240.00 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.84 | 3.84 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 132.00 | 132.00 | |||||||
21302 | 林业 | 57.90 | 57.90 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 53.72 | 53.72 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 4.18 | 4.18 | |||||||
21303 | 水利 | 561.03 | 561.03 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 350.00 | 350.00 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 48.00 | 48.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 28.00 | 28.00 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 90.03 | 90.03 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 376.76 | 376.76 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 139.00 | 139.00 | |||||||
2130506 | 社会发展 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 195.76 | 195.76 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 589.10 | 589.10 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 287.77 | 287.77 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 266.20 | 266.20 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.14 | 23.14 | |||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.80 | 29.80 | |||||||
2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 29.80 | 29.80 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 97.39 | 97.39 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 97.39 | 97.39 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 2,191.00 | 2,191.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 2,107.00 | 2,107.00 | |||||||
2140104 | 公路建设★ | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2140122 | 港口设施 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 84.00 | 84.00 | |||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 84.00 | 84.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 112.53 | 112.53 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 112.53 | 112.53 | |||||||
2150801 | 行政运行 | 106.53 | 106.53 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 24.17 | 24.17 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 15.17 | 15.17 | |||||||
2200110 | 国土整治 | 15.17 | 15.17 | |||||||
22002 | 海洋管理事务 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 9.20 | 9.20 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.20 | 9.20 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 9.20 | 9.20 | |||||||
229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。 |
附表4-3 | |||||||||
2017年度支出决算总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 8,169.59 | 1,185.12 | 6,984.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 726.91 | 554.38 | 172.53 | |||||
20101 | 人大事务 | 11.72 | 11.72 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 11.72 | 11.72 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 473.87 | 385.34 | 88.53 | |||||
2010301 | 行政运行 | 385.03 | 385.03 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 88.84 | 0.31 | 88.53 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 20.30 | 20.30 | ||||||
2010505 | 专项统计业务 | 20.30 | 20.30 | ||||||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
20123 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 137.02 | 137.02 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 137.02 | 137.02 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 3.30 | 1.95 | 1.35 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.30 | 1.95 | 1.35 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.30 | 1.95 | 1.35 | |||||
205 | 教育支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 119.54 | 16.54 | 103.00 | |||||
20701 | 文化 | 24.54 | 16.54 | 8.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 16.54 | 16.54 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
20702 | 文物 | 95.00 | 95.00 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 95.00 | 95.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.49 | 5.49 | 155.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 41.25 | 1.25 | 40.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 41.25 | 1.25 | 40.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 4.24 | 4.24 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.24 | 4.24 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 115.00 | 115.00 | ||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.80 | 69.80 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 69.80 | 69.80 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 69.80 | 69.80 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 77.18 | 77.18 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 71.00 | 71.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 71.00 | 71.00 | ||||||
21105 | 天然林保护 | 4.18 | 4.18 | ||||||
2110501 | 森林管护 | 4.18 | 4.18 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,425.90 | 77.01 | 2,348.89 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 81.85 | 67.43 | 14.42 | |||||
2120101 | 行政运行 | 67.43 | 67.43 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 14.42 | 14.42 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 826.63 | 826.63 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 826.63 | 826.63 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,331.19 | 1,331.19 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,301.19 | 1,301.19 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 11.65 | 11.65 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11.65 | 11.65 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 119.58 | 9.58 | 110.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 119.58 | 9.58 | 110.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,153.56 | 353.41 | 1,800.15 | |||||
21301 | 农业 | 441.58 | 66.08 | 375.50 | |||||
2130104 | 事业运行 | 62.24 | 62.24 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 3.50 | 3.50 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 240.00 | 240.00 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.84 | 3.84 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 132.00 | 132.00 | ||||||
21302 | 林业 | 57.90 | 57.90 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 53.72 | 53.72 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 4.18 | 4.18 | ||||||
21303 | 水利 | 561.03 | 561.03 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 350.00 | 350.00 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 48.00 | 48.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 28.00 | 28.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 90.03 | 90.03 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 376.76 | 376.76 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 139.00 | 139.00 | ||||||
2130506 | 社会发展 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 195.76 | 195.76 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 589.10 | 287.34 | 301.77 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 287.77 | 287.77 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 266.20 | 264.20 | 2.00 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.14 | 23.14 | ||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.80 | 29.80 | ||||||
2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 29.80 | 29.80 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 97.39 | 97.39 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 97.39 | 97.39 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 2,191.00 | 2,191.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 2,107.00 | 2,107.00 | ||||||
2140104 | 公路建设★ | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2140122 | 港口设施 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 84.00 | 84.00 | ||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 84.00 | 84.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 112.53 | 106.53 | 6.00 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 112.53 | 106.53 | 6.00 | |||||
2150801 | 行政运行 | 106.53 | 106.53 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 24.17 | 24.17 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 15.17 | 15.17 | ||||||
2200110 | 国土整治 | 15.17 | 15.17 | ||||||
22002 | 海洋管理事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9.20 | 9.20 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.20 | 9.20 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 9.20 | 9.20 | ||||||
229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。 |
附表4-4 | |||||
2017年度财政拨款收支决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目(按功能分类科目) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 6,741.95 | 一、一般公共服务支出 | 726.91 | 726.91 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 1,427.64 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 3.30 | 3.30 | |||
五、教育支出 | 30.00 | 30.00 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 119.54 | 119.54 | |||
八、社会保障和就业支出 | 160.49 | 160.49 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 69.80 | 69.80 | |||
十、节能环保支出 | 77.18 | 77.18 | |||
十一、城乡社区支出 | 2,425.90 | 1,028.06 | 1,397.84 | ||
十二、农林水支出 | 2,153.56 | 2,123.76 | 29.80 | ||
十三、交通运输支出 | 2,191.00 | 2,191.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 112.53 | 112.53 | |||
十五、商业服务业等支出 | 6.00 | 6.00 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | 24.17 | 24.17 | |||
十九、住房保障支出 | 9.20 | 9.20 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入小计 | 8,169.59 | 本年支出小计 | 8,169.59 | 6,741.95 | 1,427.64 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
合计 | 8,169.59 | 合计 | 8,169.59 | 6,741.95 | 1,427.64 |
附表4-5 | ||||||
2017年度一般公共预算支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类款项 | 合计 | 6,741.95 | 1,185.12 | 5,556.83 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 726.91 | 554.38 | 172.53 | ||
20101 | 人大事务 | 11.72 | 11.72 | |||
2010101 | 行政运行 | 11.72 | 11.72 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 473.87 | 385.34 | 88.53 | ||
2010301 | 行政运行 | 385.03 | 385.03 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 88.84 | 0.31 | 88.53 | ||
20105 | 统计信息事务 | 20.30 | 20.30 | |||
2010505 | 专项统计业务 | 20.30 | 20.30 | |||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 9.00 | 9.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 9.00 | 9.00 | |||
20123 | 民族事务 | 10.00 | 10.00 | |||
2012302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 2.00 | 2.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 137.02 | 137.02 | |||
2013101 | 行政运行 | 137.02 | 137.02 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3.30 | 1.95 | 1.35 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.30 | 1.95 | 1.35 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.30 | 1.95 | 1.35 | ||
205 | 教育支出 | 30.00 | 30.00 | |||
20502 | 普通教育 | 30.00 | 30.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | 30.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 119.54 | 16.54 | 103.00 | ||
20701 | 文化 | 24.54 | 16.54 | 8.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.54 | 16.54 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 8.00 | 8.00 | |||
20702 | 文物 | 95.00 | 95.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 95.00 | 95.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.49 | 5.49 | 155.00 | ||
20807 | 就业补助 | 41.25 | 1.25 | 40.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 41.25 | 1.25 | 40.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.24 | 4.24 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.24 | 4.24 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 115.00 | 115.00 | |||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 15.00 | 15.00 | |||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 100.00 | 100.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.80 | 69.80 | |||
21007 | 计划生育事务 | 69.80 | 69.80 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 69.80 | 69.80 | |||
211 | 节能环保支出 | 77.18 | 77.18 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 71.00 | 71.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 71.00 | 71.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 4.18 | 4.18 | |||
2110501 | 森林管护 | 4.18 | 4.18 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,028.06 | 77.01 | 951.05 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 81.85 | 67.43 | 14.42 | ||
2120101 | 行政运行 | 67.43 | 67.43 | |||
2120104 | 城管执法 | 14.42 | 14.42 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 826.63 | 826.63 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 826.63 | 826.63 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 119.58 | 9.58 | 110.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 119.58 | 9.58 | 110.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,123.76 | 353.41 | 1,770.35 | ||
21301 | 农业 | 441.58 | 66.08 | 375.50 | ||
2130104 | 事业运行 | 62.24 | 62.24 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 3.50 | 3.50 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 240.00 | 240.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.84 | 3.84 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 132.00 | 132.00 | |||
21302 | 林业 | 57.90 | 57.90 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 53.72 | 53.72 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 4.18 | 4.18 | |||
21303 | 水利 | 561.03 | 561.03 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 350.00 | 350.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 48.00 | 48.00 | |||
2130314 | 防汛 | 28.00 | 28.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 40.00 | 40.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 90.03 | 90.03 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | |||
21305 | 扶贫 | 376.76 | 376.76 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 12.00 | 12.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 139.00 | 139.00 | |||
2130506 | 社会发展 | 30.00 | 30.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 195.76 | 195.76 | |||
21307 | 农村综合改革 | 589.10 | 287.34 | 301.77 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 287.77 | 287.77 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 266.20 | 264.20 | 2.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 12.00 | 12.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 23.14 | 23.14 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 97.39 | 97.39 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 97.39 | 97.39 | |||
214 | 交通运输支出 | 2,191.00 | 2,191.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 2,107.00 | 2,107.00 | |||
2140104 | 公路建设★ | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 7.00 | 7.00 | |||
2140122 | 港口设施 | 100.00 | 100.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 84.00 | 84.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 84.00 | 84.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 112.53 | 106.53 | 6.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 112.53 | 106.53 | 6.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 106.53 | 106.53 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6.00 | 6.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 6.00 | 6.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 6.00 | 6.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 6.00 | 6.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 24.17 | 24.17 | |||
22001 | 国土资源事务 | 15.17 | 15.17 | |||
2200110 | 国土整治 | 15.17 | 15.17 | |||
22002 | 海洋管理事务 | 9.00 | 9.00 | |||
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.20 | 9.20 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 9.20 | 9.20 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 9.20 | 9.20 | |||
229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||
22999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||
备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。 |
附表4-6 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类 科目编码 |
科目名称 | 合 计 |
合 计 | 6741.95 | |
301 | 工资福利支出 | 587.59 |
302 | 商品和服务支出 | 2,833.61 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 347.19 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | |
310 | 资本性支出 | |
311 | 对企业补助(基本建设) | 2,973.56 |
312 | 对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
399 | 其他支出 | |
备注:2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开,2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。 |
附表4-7 | ||||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
合 计 | 1185.12 | 934.78 | 250.34 | |
301 | 工资福利支出 | 638.72 | 638.72 | |
30101 | 基本工资 | 232.86 | 232.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 145.78 | 145.78 | |
30103 | 奖金 | 8.25 | 8.25 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 81.40 | 81.40 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.22 | 85.22 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.09 | 34.09 | |
30113 | 住房公积金 | 51.13 | 51.13 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 250.34 | 250.34 | |
30201 | 办公费 | 6.15 | 6.15 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 13.03 | 13.03 | |
30207 | 邮电费 | 5.04 | 5.04 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 9.18 | 9.18 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 58.79 | 58.79 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 8.66 | 8.66 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 59.77 | 59.77 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 49.4 | 49.4 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 4.63 | 4.63 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.79 | 13.79 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.9 | 21.9 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 296.06 | 296.06 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 17.73 | 17.73 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 4.55 | 4.55 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 273.78 | 273.78 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
309 | 资本性支出(基本建设) | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | |||
30922 | 无形资产购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
311 | 对企业补助(基本建设) | |||
31101 | 资本金注入 | |||
31199 | 其他对企业补助 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 | |||
备注:2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开,2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。 |
附表4-8 | |||||||||
2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0 | 1,427.64 | 1,427.64 | 1,427.64 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,397.84 | 1,397.84 | 1,397.84 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,331.19 | 1,331.19 | 1,331.19 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,301.19 | 1,301.19 | 1,301.19 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | |||||
213 | 农林水支出 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | |||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | |||||
2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | |||||
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 | |||||||||
2.本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无政府性基金安排的支出”。 |
附表4-9 | |||
2017年度部门决算相关信息统计表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 250.34 |
(一)支出合计 | 73.56 | (一)行政单位 | 250.34 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 13.79 | 三、国有资产占用情况 | -- |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | |
(2)公务用车运行维护费 | 13.79 | 1.部级领导干部用车 | |
3.公务接待费 | 59.77 | 2.一般公务用车 | 2 |
(1)国内接待费 | 59.77 | 3.一般执法执勤用车 | |
其中:外事接待费 | 4.特种专业技术用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | 5.其他用车 | ||
(二)相关统计数 | -- | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | |
1.因公出国(境)团组数(个) | |||
2.因公出国(境)人次数(人) | |||
3.公务用车购置数(辆) | |||
4.公务用车保有量(辆) | 2 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 747 | ||
其中:外事接待批次(个) | |||
6.国内公务接待人次(人) | 5977 | ||
其中:外事接待人次(人) | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
附表4-10 | ||||||||||||
2017年度政府采购情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
合计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 合计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
合 计 | ||||||||||||
货物 | ||||||||||||
工程 | ||||||||||||
服务 | ||||||||||||
备注:采购合同已签订的采购金额填列合同金额;采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。 |