附表3

2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门预算说明

2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府的主要职责是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神、中央经济工作会及省、市、县委全会精神，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，以推动高质量发展为根本要求，以供给侧结构性改革为主线，主动融入市委市政府“一二三”发展战略和县委县政府“六个霞浦”和“一湾两半岛”建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，奋力谱写新时代溪南发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力转变发展方式，加快镇域经济发展。

着力推进工业项目。在新常态下牢固树立精准理念，落实精准对策，转方式、调结构，稳中求进。做好海西宁德工业区已征土地、海域的管理，继续加强对接协作，争取在项目引进上取得实质性进展。加快高科技机械装备制造园区工程工作进度，全力配合填海造地工程。力求突破海西溪南组团规划刚性约束，创建小微企业孵化一条街，引进一批海产品加工企业入驻园区，着力培育海产品精深加工企业，不断壮大镇域经济。

着力发展海上养殖。结合海上养殖转型升级工作，继续做好七星沙湾海域、目屿至东安大桥段两个试点的转型升级建设，全力推进完成限养区、可养区退养20%、转型升级50%的目标任务。引导365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网宏邦农业发展有限公司、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网好享渔业有限公司等5家公司组建海上新型渔业养殖示范基地，项目规模55200平方米，其中建设深水抗风浪网箱120口、30720平方米，新型塑胶网箱680口、24480平方米，升级改造完成后，拟养殖海参、大黄鱼、石斑鱼、鲈鱼、珍珠、龙胆等品种，预计年产值3000万元。

着力开发第三产业。充分利用区位优势、资源优势、人文优势，主动对接“六个霞浦”建设契机，继续做好溪南半月里品牌打造，随着半月里被评为福建省四星级乡村旅游村，结合美丽乡村建设项目，加强基础设施建设，加大软硬件管理人才的培育力度，着力将半月里打造成三星级景区。同时，以半月里村建设为发展示范，带动海上旅游产业，以半月里、东安渔排、红山等为重点，组建旅游产业链。启动青山、下砚、付竹古民居修缮规划保护工作，并积极申报省级传统村落。加快发展乡村游、生态游、文化游、休闲度假游、“农家乐”等特色旅游，加强与县滩涂摄影、民俗文化摄影等旅游团队衔接互动，融入霞浦旅游经济圈。加大招商引资力度，加快发展“互联网+”电商，完善农村商品流通网络，发展现代服务业，力争成为全镇新的经济增长点。

（二）着力推进城镇化水平，建设美丽新溪南

完善城镇规划布局。结合“开发三都澳，建设新宁德”，主动融入环三规划，树立“规划立镇”理念，在环三都澳产业发展规划基础上，适时启动镇区范围内的编制工作。突出规划“刚性”，加强土地监管力度，严格按照规划进行建设，充分发挥规划的龙头和先导作用。积极争取“市级小城镇建设试点”的优惠政策，不断拉开城镇的空间框架，着力打造集镇核心区，加快旧城改造，加强街道整合整治，切实推进新型城镇化的科学合理布局。

突出重大项目带动。结合重大项目建设，突出抓好一批对经济社会发展具有较大影响和带动作用的基础设施、社会事业和产业项目。一是继续配合市县做好安征迁和项目前期工作。做好宁上高速溪南段，老鸦头高新园区项目的安征迁工作；协助配合由宁德市三都澳新区开发公司负责建设的岱岐港4个5万吨码头项目；协助溪南半岛开发公司做好用地要素保障报批工作；做好水潮至付竹道路建设工程的前期工作。二是继续完善交通道路建设。力争完成东安大桥、南岸村至横一线X984连接线建设，推进下山、西安1000吨、付竹村100吨陆岛交通码头建设；做好厚溪路的养护工作及后续工程；溪尾至西安码头公路、南岸至台江公路的升级改造；同时，2019年计划完成左湾至南岸的道路建设，建成长兴村下慕前至油竹湾、关门村至瓮里、西安村至西安陆岛交通码头、台江小学至后慕鼻仔头码头4条海防路。投入60万，完成溪南车站的升级改造工作。三是全力推动渔港水利建设。完成溪尾、碧仔头三级渔港，关门、七星二级渔港建设项目及西安、南坂的海堤建设项目的前期报批工作，待中央政策放宽后，及时启动建设。完成溪南镇自来水厂建设工程，全面推进中小流域治理工程包项目建设。

着力打造“美丽溪南”。结合“美丽乡村”建设项目，着力打造“美丽溪南”。通过“一事一议”项目奖补资金加快各村公共基础设施建设，继续推进芹头、溪尾等“美丽乡村”建设。强化海上渔排转型升级工作，全面推动海上养殖规范化、规模化转型，改善海洋环境的同时，提升经济附加值。依托海洋观光、半月里畲族文化、红山道教文化等特色旅游资源设计精品线路、精品点，优化环境、提升档次。严格按照省市县部署要求，加强“两违”、“两乱”整治力度，加大投入，加强镇区综合治理及农村环境卫生整治，建设“新、绿、亮、洁、美”新溪南。

（三）着力抓好文明创建，促进社会事业发展

提升文教卫生水平。创新工作机制，积极推进婚育新风建设，全面实行“二孩”政策，加强流动人口管理，加大打击“两非”力度，努力提高服务质量，认真落实农村计生家庭奖励扶助政策；继续推进仙东、台江小学建设，解决适龄儿童上学问题；加大教育经费投入，落实好教育发展规划，提升办学水平和办学条件，切实解决入学难问题；投资1009万元建设卫生院技术大楼，继续推动11个村的卫生室建设，实现全镇医疗网络的全覆盖。

全力维护社会稳定。建立健全预警体系和应急救援、社会动员机制，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。完善信访工作责任制，建立健全社会矛盾纠纷调处机制，依法及时合理处理群众反映的问题，成立海上警务室，推进海上网格化管理，进一步完善海上渔排“雪亮”工程，设立综治中心宣传栏，强化综治宣传力度。组织开展综治政法执法大练兵活动，继续开展“平安溪南”创建活动，全面推进社会治安综合治理，积极防范和依法严厉打击各类刑事犯罪与经济犯罪活动，坚决扫除各种社会丑恶现象。认真抓好安全生产，深化安全生产重点领域的专项整治，积极推动安全示范村创建活动，杜绝重特大安全事故的发生，保障人民生命财产安全。进一步完善社会保障机制，落实最低生活保障制度，扩大养老、失业、医疗等社会保险覆盖面，做好外来务工人员登记工作，增强社会保障功能。

继续做好精准扶贫。将精准扶贫工作继续纳入全镇主要工作内容之一，确保帮扶政策精准落实到村到户到人，避免脱贫户返贫情况发生。进一步加强责任意识，从思想上彻底杜绝“脱贫摘帽后就不需帮扶”的懈怠思想；进一步强化帮扶措施，从行动上确保扶贫措施的可持续性、可发展性，继续做好发展产业脱贫一批，造福工程、生态补偿、发展教育和社会保障兜底扶贫，把扶贫开发工作与“三农”工作有机结合起来，通过改善农村交通、建设特色现代农业、发展教育文化医疗以及电商等普惠措施。

（四）着力加强政府建设，建设人民满意政府

改进工作作风，保持高效运转。深入推进学习型、服务型、创新型政府建设，开展党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章等经典理论的学习教育。切实做好意识形态工作，引导干部加强党性修养，坚定理想信念，严守政治纪律，确保思想上的先进性和纯洁性。积极推进干部队伍建设、基层组织建设和党风廉政建设，提升党性修养和宗旨意识，强化干事创业的责任心和使命感。重点解决不愿干事、态度冷硬、纪律涣散、迟到早退、擅离岗位、不履职尽责担当的问题。自觉接受人大监督，巩固“两学一做”工作成果，持续深化作风建设，加大对不作为、慢作为、乱作为的惩治力度，对照权责清单，全面提升行政效能，进一步优化政务服务环境。

建设廉洁政府，反对奢侈浪费。严格控制“三公”经费，压缩一般性财政支出，降低行政运行成本。全面落实党风廉政建设责任制，深入推进惩防体系建设，构筑起反腐倡廉的“高压线”和“防火墙”。认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，严控“三公”经费，并按规定进行公开。

强化行政监察，增强问责刚性。贯彻落实《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公务员法》《行政机关公务员处分条例》《事业单位人事管理条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》以及《农村基层干部廉洁履行职责若干规定（试行）》，坚决查处不讲政治纪律和政治规矩、自行其是、上有政策、下有对策、有令不行、有禁不止行为。全面加强党的自身建设，做好人大监督，支持纪委履行好监督执纪责任，为推动溪南建设提供坚强政治保障和组织保障。严格参照各项纪律规定，进一步抓好履职监督，加大监督检查和案件查办力度，严肃查办群体性事件和重大责任事故背后的腐败案件，以“零容忍”高压态势惩治腐败，让干部更加清正、政府更加清廉、政治更加清明。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门收入预算为842.5万元，比上年减少10.07万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款842.5万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算842.5万元，比上年减少10.07万元，其中：人员支出479.42万元，对个人和家庭补助支出41.12万元，公用支出321.96万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出842.5万元，比上年减少10.07万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）150.89万元。主要用于党委办公室及相关机构的支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）460.55万元，主要用于政府办公室及相关机构的支出。

（三）人大事务—行政运行（2010101）12.75万元，主要用于镇人大事务的支出。

（四）文化体育与传媒支出—文化—群众文化（2070109）18.49万元，主要用于群众文化和其他文化体育与传媒支出。

（五）城乡社区管理事务—其他城乡事务支出（2120199）76.59万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（六）医疗卫生与计划生育管理事务—计划生育事务支出（2100717）71.06万元，主要用于政府计生办公室及相关机构的支出。

（七）农业—事业运行（2130104）52.17万元，主要用于政府农业站、农技站、经管站、劳动站的支出。

（八）本单位企业站2019年度没有一般公共预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出842.5万元，其中：

（一）人员经费520.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费321.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排106.54万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出增长18.19%，主要原因是:项目开展以及各单位业务往来增加。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出321.96万元。比2018年增加6.36万元，主要原因是公用支出的增加。

（二）政府采购情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门政府采购预算总额23.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表