2020年度溪南镇人民政府部门

预算说明

2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府的主要职责是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、又化，社会和党的建设及各项改革：建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇政府人民政府部门包括3个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年, 也是我镇人大制度建设和人大工作质效提升之年。主席团将在镇党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记对地方人大及其常委会工作作出重要指示精神，按照镇党委的决策部署，认真做好监督、代表工作、自身建设，担负起宪法法律赋予的各项职责，努力开创新时代溪南人大工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的领导，在服务发展大局上有新作为。

坚持党委有号召，人大有行动，提高政治站位，发挥人大作用。一是切实增强做好人大工作的责任感和使命感。自觉依靠党的领导，坚持把镇党委的决策部署落实到人大依法履职的全过程，及时向党委请示汇报，使党委重视支持人大工作。坚持做到思想上清醒、政治上坚定、行动上一致，确保人大工作始终保持正确的政治方向。二是要坚持实干担当，紧紧围绕全镇经济社会发展大局，与时俱进履职尽责，在贯彻发展新理念中贡献人大智慧。综合运用人大监督方式，在保障和改善民生中提供人大方案。紧扣政府工作报告中的民生实事，实行民生实事监督清单制，确保真正落实见效。

(二）抓好工作监督，在经济社会发展上有新成效。

着力加强经济社会发展工作的监督。一是认真听取和审议政府财政预算、海域综合治理、藻类和渔排转型升级改造工作等专项报告。二是组织开展对我镇宁上高速公路、高新园区填海造地项目、镇区环城路、X982县道等项目建设情况视察。三是组织开展对全镇安全生产和环境卫生整治两项工作开展大检查。四是围绕社会普遍关注和人民群众反映的热点、难点问题适时开展调研活动。着力加强依法行政、公正司法的监督。组织代表对派出所，开展《治安处罚条例》执行情况开展专题视察和调研。着力开展基层所站民主评议。继续组织代表对16所基层所站开展民主评议，听取汇报，查找问题，总结经验，推进工作。着力加强对信访件的督办力度。继续做好群众来信来访的交办督办工作，切实维护好人民群众的合法权益。

（三）、强化代表工作，在服务保障水平上有新提高。

一如既往做好做实代表工作，为代表知情明政和依法履职搭建平台、创造条件、搞好服务、提供保障。

强化履职平台建设。牢固树立为代表履职服务意识，着力搭建代表履职平台、管理平台、联系群众平台和建议办理平台，支持和保障代表依法履职，不断激发代表履职活力，更加有效地发挥代表作用。坚持把镇人大代表联系群众活动室作为加强镇人大主席团联系代表、代表联系选民的重要平台，将其建设成为代表反映基层实情、广泛联系选民的桥梁与纽带。

强化代表服务保障工作。一是继续强化代表培训。注重培训内容和形式的统一。把党的方针政策、法律法规、人大业务知识和地方经济社会发展情况等作为培训的主要内容，采取集中培训、异地调研交流及个人自学等灵活多样的方式，切实提高代表的履职能力。二是切实畅通学习渠道。继续订阅《中国人大》及《人民论坛》等报刊杂志，积极运用报刊、杂志等传统媒体，挖掘信息的深度，满足代表不同层次的知情知政需求。同时，主动适应微时代信息宣传特点，充分运用微信、网站等新媒体，适时发布人大工作动态，便于代表及时掌握人大最新信息。三是扩大代表对人大主席团工作的参与度，继续邀请代表列席主席团会议和经常性组织代表开展视察、调研、执法检查等活动，召开代表履职经验交流会，汇聚正能量，激发履职热情。

强化代表建议办理力度。以提高办理质量为重点，完善代表建议督办机制，细化主席团成员联系代表措施，负责跟踪督办，促进代表建议意见的办理落实，促进提升代表的满意率。

（四)、加强自身建设，在履职能力上有新高度。

一是坚持政治首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，运用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作，始终保持人大工作正确的政治方向。二是坚持以制度建设为保障,强化制度意识,把提高制度执行力和治理能力作为新时代人大好干部队伍建设的重要标准,依照制度履行职责、行使权力、开展工作，坚决做尊崇制度、执行制度、维护制度的表率。三是坚持以能力建设为重点，强化对主席团成员能力的提升培训, 把政治理论、法律法规、业务知识学习作为支撑，着力提升主席团成员综合素质和履职水平。把推动新时代人大工作创新发展作为主题，深入开展调查研究，创新完善工作思路，更好推动全镇人大工作再上新台阶。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门收入预算为870.3万元，比上年增加27.8万元，主要原因是人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款870.3万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算870.3万元，比上年增加27.8万元，其中：人员支出549.22万元，对个人和家庭补助支出2.28万元，公用支出318.8万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出870.3万元，比上年增加27.8万元，主要原因是人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）154.56万元。主要用于党委办公室及相关机构的支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）459.4万元。主要用于政府办公室及相关机构的支出。

（三）人大事务—行政运行（2010101）10.75万元。主要用于镇人大事务的支出。

（四）文化体育与传媒支出—文化—群众文化（2070109）19.93万元，主要用于群众文化和其他文化体育与传媒支出。

（五）城乡社区管理事务—其他城乡事务支出（2120199）83.67万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（六）医疗卫生与计划生育管理事务—计划生育事务支出（2100717）76.75万元，主要用于政府计生办公室及相关机构的支出。

（七）农业—事业运行（2130104）65.24万元，主要用于政府农业站、农技站、经管站、劳动站的支出。

（八）本单位企业站2020年度没有一般公共预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出870.3万元，其中：

（一）人员经费551.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费318.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元。　

（二）公务接待费
　　2020年预算安排60万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降43.68%，主要原因是:项目开展以及各单位业务往来减少。

（三）公务用车购置及运行费
　 2020年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出318.8万元，比2019年减少3.16万元，主要原因是公用支出的减少。

（二）政府采购情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门政府采购预算总额23.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪南镇人民政府部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2020年度收支预算总表

      3-2 2020年度收入预算总表

      3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

3-12 2020年度专项资金绩效目标表

                                                                   溪南镇人民政府

                                                                 2020年1月21日