2013年牙城镇政府部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
牙城镇政府的主要职责是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。4.加强社会管理,维护农村稳定。5.推进基层民主,促进农村和谐。
二、部门基本情况
牙城镇政府部门包括4个机关行政科室及7个下属事业单位,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
牙城镇政府 |
行政 |
31 |
30 |
牙城镇政府 |
事业 |
53 |
50 |
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三、部门主要工作总结
2013年,牙城镇政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)新农保,新农合,生态林,种粮直补惠农政策落实。
(二)旧村复垦,造福工程,安全饮水公共服务,着力改善民生。
(三)加强小城镇建设工作,促进经济发展,增加农民收入。
四、2013年决算收支总体情况
(一)收入总计4093.0219万元
2013年度部门决算总收入4093.0219万元,其中本年收入4093.0219万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入4093.0219万元,其中政府性基金472.5万元。
2.上年结转和结余3.7万元
(二)支出总计4093.0219万元
2013年度部门决算总支出4093.0219万元,其中本年支出4093.0219万元。具体情况如下:
1.基本支出774.2029万元。其中,工资福利支出266.0968万元,对个人和家庭补助支出143.5386万元,公用支出364.5665万元。
2.项目支出3318.82万元。
3.年末结转结余3.7万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款支出3620.5219万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务284.0198万元。主要用于机关运转支出
(二)教育8.3万元。主要用于中小学修缮支出。
(三)文化体育与传媒25.3796万元。主要用于文化体育宣传支出
(四)社会保障和就业138.8978万元。主要用于离退休、民政事务、劳动保障服务支出
(五)节能环保1053万元。主要用于环境整治支出
(六) 城乡社区事务799.9366万元。主要用村建规划, 村庄整治支出
(七) 农林水事务945.9732万元。主要用于,农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费支出。
(八) 交通运输8万元。主要用于公路养护支出
(九) 资源勘探电力信息等事务59.7064万元。主要用于 其他支持中小企业发展和管理支出
(十)商业服务业等事7万元。主要用于其他商业流通事务支出(十一)国防11.8431万元。主要用于兵役征集支出
(十二)国土资源气象等事务11万元,主要用于耕地经费支出
(十三)住房保障支出134万元,主要用于棚户区改造建设支出
(十四)其他支出125.7466万元。主要用于政府其他经费支出
六、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出472.5万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)城乡社区事务364.1万元。主要用于耕地灾毁补助、敬老院建设、七都溪下游牙城防洪堤建设工程支出
(二)农林水事务22.4万元。主要用于洪山海堤及渡头水利修复支出
(三)其它支出86万元。主要用于农村幸福院、农民体育建设中心、敬老院支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2013年“三公”经费财政拨款支出3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2013年支出0万元.
(二)公务接待费
2013年支出0万元。
(三)公务用车购置及运行费
2013年支出3万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与上年相比,下降25%.其主要原因是车辆减少
附件:1.收支决算总表
2.公共财政拨款支出决算表
3.政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
附件4 |
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“三公”经费公共财政拨款支出决算表 |
编制单位:牙城镇人民政府 |
单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
3 |
1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
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3.公务用车购置及运行维护费 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
3 |