附表3
2014年牙城镇政府部门预算说明
2014年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
牙城镇政府的主要职责是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。4.加强社会管理,维护农村稳定。5.推进基层民主,促进农村和谐。
二、部门预算单位基本情况
牙城镇政府部门包括4个机关行政科室及7个下属事业单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
牙城镇政府 |
行政 |
31 |
30 |
牙城镇政府 |
事业 |
53 |
50 |
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三、部门主要工作任务
2014年,牙城镇政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)新农保,新农合,生态林,种粮直补惠农政策落实。
(二)旧村复垦,造福工程,安全饮水公共服务,着力改善民生。
(三)强抓小城镇建设工作,促进经济发展,增加农民收入。四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 牙城镇政府部门收入预算为774.2019万元,其中:当年财政拨款收入774.2019万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算774.2019万元,其中:工资福利支出266.0968万元,对个人和家庭补助支出138.1386万元,公用支出364.5665万元,项目支出5.4万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出774.2019万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)、一般公共服务支出247.3386万元。主要用于机关运转支出
(二)、国防支出11.8431万元。主要用于兵役征集支出
(三)教育8.3万元。主要用于中小学教育支出
(四)文化体育与传媒6.8796万元。主要用于文化体育事业支出
(五)社会保障和就业102.5654万元。主要用于离退休、民政事务、劳动保障事务支出
(六)环境保护支出3万元, 主要用于环保站支出.
(七) 城乡社区事务95.4366万元。主要用于村建规划, 村庄整治、环卫所支出
(八) 农林水事务125.2856万元。主要用于,农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费支出。
(九)企业59.7064万元。主要用于 其他支持中小企业发展和管理支出
(十)国土资源气象等事务支出6万元。主要用于新增耕地常态化建设经费
(十一)其它支出107.8466万,慰问困难户、政府其他支出.
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2014年预算安排0万元。
(三)公务用车购置及运行费
2014年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降25%,主要原因是:车辆减少。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) |
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单位:万元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
3 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
3 |
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