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2015年牙城镇政府部门预算说明

来源:牙城镇人民政府发布时间: 2015-11-02 17:58

2015年牙城镇政府部门预算说明

2015年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

牙城镇政府的主要职责是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。4.加强社会管理，维护农村稳定。5.推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门预算单位基本情况

牙城镇政府部门包括4个机关行政科室及7个下属事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
牙城镇政府	行政	31	30
牙城镇政府	事业	53	51

三、部门主要工作任务

2015年，牙城镇政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新农保，新农合，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。

（三）强抓小城镇建设工作，促进经济发展，增加农民收入。四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 牙城镇政府部门收入预算为659.85万元，其中：当年财政拨款收入659.85万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算659.85万元，其中：工资福利支出408.59万元，对个人和家庭补助支出156万元，公用支出95.26万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出659.85万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）、一般公共服务支出268.76万元。主要用于机关运转支出

（二）、国防支出6万元。主要用于兵役征集支出

（三）教育8.3万元。主要用于中小学教育支出

（四）文化体育与传媒5.8万元。主要用于文化体育事业支出

（五）社会保障和就业102万元。主要用于离退休、民政事务、劳动保障事务支出

(六）环境保护支出3万元, 主要用于环保站支出.

(七) 城乡社区事务31.31万元。主要用于村建规划, 村庄整治、环卫所支出

(八) 农林水事务197.76万元。主要用于,农业服务,农村道路,水利,供水,村干工资村办公费支出。

(九)企业15万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出

（十）国土资源气象等事务支出6万元。主要用于新增耕地常态化建设经费

(十一)其它支出15.92万,慰问困难户、政府其他支出.

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.8万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排0万元。
　（二）公务接待费
　　2015年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费
　 2015年预算安排2.8万元，其中：公务用车运行费2.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降7%。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支预算总表（表三）
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2015年预算	支出项目类别	2015年预算
一、公共财政预算拨款	659.85	一、基本支出	659.85
省级公共财政预算拨款		人员支出	408.59
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	156.00
中央财政转移支付补助		其中：离退休费
二、基金预算财政拨款		公用支出	95.26
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入

收入总计	659.85	支出总计	659.85

部门公共财政拨款支出预算表（表四）

单位：万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

268.76

203

国防支出

6.00

205

教育支出

8.30

207

文化体育与传媒

5.80

208

社会保障和就业

102.00

211

环境保护支出

3.00

212

城乡社区事务支出

31.31

213

农林水事务支出

197.76

218

支持中小企业发展和管理支出

15.00

220

国土资源气象等事务支出

6.00

229

其他支出

15.92

合计

659.85

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报）
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	2.8
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费	2.8

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