2016年牙城镇政府部门预算说明

来源:牙城镇人民政府发布时间: 2016-04-19 15:20

2016年牙城镇政府部门预算说明

2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

牙城镇政府的主要职责是：1.坚持科学发展,落实国家政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。4.加强社会管理，维护农村稳定。5.推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门预算单位基本情况

牙城镇政府部门包括4个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
牙城镇政府	行政	38	29
牙城镇政府	事业	39	33

三、部门主要工作任务

2016年，牙城镇政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定不移发展现代农业，推进工业转型，抓好园区建设，壮大旅游产业。

（二）统筹城乡发展，加快小城镇建设，打造美丽乡村，建设宜居城镇。

（三）保障民生福祉，办好民生实事，构建和谐社会。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 牙城镇政府部门收入预算为497.17万元，其中：当年财政拨款收入497.17万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算497.17万元，其中：工资福利支出367.48万元，对个人和家庭补助支出38.51万元，公用支出91.18万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出497.17万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出329.36万元。主要用于镇党委、人大、政府及计生服务所等公共服务管理事务支出。

（二）国防支出3万元。主要用于兵役征集等支出。

（三）公共安全支出3万元。主要用于维护社会稳定等方面支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出89.36万元。主要用于计划生育事务等方面支出。

（五）社会保障和就业支出3.83万元。主要用于离退休、劳动保障事务等方面支出。

（六）城乡社区支出24.71万元。主要用于村建规划、村庄整治等方面支出。

（七）农林水支出22.88万元。主要用于农业水利等方面管理事务支出。

（八）资源勘探信息等支出21.03万元。主要用于支持中小企业发展和管理事务支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：
　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。

　（二）公务接待费
　　2016年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长7%，主要原因是:公务车在维护方面支出有所增加。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

3.部门政府性基金拨款支出预算表

4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支预算总表（表三）
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	2016年预算	支出项目类别	2016年预算
一、公共财政预算拨款	497.17	一、基本支出	497.17
公共财政预算拨款	497.17	工资福利支出	367.48
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	38.51
上级财政转移支付补助（列入年初预算部分）		其中：离退休费
二、基金预算财政拨款		公用支出	91.18
基金预算拨款		其中：离退休公务费
上级财政转移支付补助（列入年初预算部分）		二、项目支出
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款（预算外）
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入

收入总计	497.17	支出总计	497.17

部门公共财政拨款支出预算表（表四）

			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	329.36
20101	人大事务	11.20
2010101	行政运行	8.20
2010104	人大会议	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.64
2010301	行政运行	215.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.52
2013101	行政运行	84.52
203	国防支出	3.00
20306	国防动员	3.00
2030601	兵役征集	3.00
204	公共安全支出	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00
2049901	其他公共安全支出	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.36
21007	计划生育事务	89.36
2100717	计划生育服务	89.36
208	社会保障和就业支出	3.83
20805	行政事业单位离退休	3.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.83
212	城乡社区支出	24.71
21201	城乡社区管理事务	24.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.71
213	农林水支出	22.88
21301	农业	22.88
2130104	事业运行	22.88
215	资源勘探信息等支出	21.03
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.03
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.03
合计：		497.17
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报）
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	3
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置费

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