2014年盐田乡政府部决算说明
来源:盐田畲族乡人民政府
发布时间: 2015-10-29 14:27
2014年盐田乡政府部决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
盐田乡政府的主要职责是：坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化，社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
二、部门基本情况
盐田乡政府包括3个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
盐田乡人大 |
财政拨款 |
1 |
1 |
|
盐田乡政府 |
财政拨款 |
17 |
17 |
|
盐田乡党委 |
财政拨款 |
13 |
13 |
|
盐田乡文化服务中心 |
财政拨款 |
1 |
1 |
|
盐田乡人口和计划生育服务中心 |
财政拨款 |
9 |
9 |
|
盐田乡村镇建设规划服务中心 |
财政拨款 |
4 |
4 |
|
盐田乡农业服务中心 |
财政拨款、自收自支 |
6 |
6 |
|
盐田乡企业服务中心 |
财政拨款、自收自支 |
11 |
11 |
三、部门主要工作总结
2014年，盐田乡政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）新农保，生态林，种粮直补惠农政策落实。
（二）旧村复垦，造福工程，安全饮水公共服务，着力改善民生。
（三）加强乡镇建设工作，促进经济发展，增加农民收入。
四、2014年决算收支总体情况
（一）收入总计2274.97万元
2014年度部门决算总收入2274.97万元，其中本年收入2221.22万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入2168.52万元，其中政府性基金265万元。
2.上年结转和结余53.75万元。
（二）支出总计2274.97万元
2014年度部门决算总支出2274.97万元，其中本年支出2221.22万元。具体情况如下：
1.基本支出870.19万元。其中，人员支出296.55万元，对个人和家庭补助支出110.63万元，公用支出463.01万元。
2.项目支出1351.03万元。
3.年末结转结余53.75万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出1903.52万元，主要支出项目包括：
（一）一般公共服务支出432.04万元。主要用于行政运行支出。
（二）教育支出1.6万元。主要用于中学教育支出。
（三）文化体育与传媒支出13.65万元。主要用于群众文化和其他文化支出。
（四）社会保障和就业支出97.5万元。主要用于行政事业单位离退休及就业补助和社会保障管理事务支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出80.87万元。主要用于重大公共卫生和其他医疗卫生支出。
（六）城乡社区支出123.76万元。主要用于城乡社区规划与管理及城乡社区公共设施支出。
（七）农林水支出1074.02万元。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等支出。
（八）交通运输支出49.4万元。主要用于公路养护支出。
（九）资源勘探信息等支出29.8万元。主要用于其他中小型企业发展和管理支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出265万元，主要支出项目包括：
（一）文化体育与传媒支出20万元。主要用于文化站建设支出。
（二）城乡社区支出146万元。主要用于垃圾运转站建设、灾毁复垦等支出。
（三）农林水支出99万元。主要用于水利项目支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出7.01万元，其中：公务接待费4.81万元，公务用车购置及运行费2.2万元。具体情况如下：
（一）公务接待费
2014年支出4.81万元。主要用于各单位业务往来等方面的接待活动
（三）公务用车购置及运行费
2014年支出2.2万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出。
（一）公务接待费
2014年支出4.81万元。主要用于各单位业务往来等方面的接待活动
（三）公务用车购置及运行费
2014年支出2.2万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出。
附件：1.收支决算总表
2.公共财政拨款支出决算表
3.政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
|
2014年收支决算总表 | |||
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|
|
|
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|
编制单位： |
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
21685240 |
一、基本支出和项目支出 |
22212240 |
|
其中：政府性基金 |
2650000 |
工资福利支出 |
2965485 |
|
二、上级补助收入 |
|
商品和服务支出 |
4630135.59 |
|
三、事业收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
1106299.41 |
|
其中:财政专户管理资金 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
四、经营收入 |
|
赠与 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
债务利息支出 |
|
|
六、其他收入 |
527000 |
基本建设支出 |
|
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其他资本性支出 |
13510320 |
|
非本级财政拨款 |
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
二、上缴上级支出 |
|
|
|
|
三、经营支出 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22212240 |
本年支出合计 |
22212240 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
537500 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转和结余 |
|
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
537500 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转和结余 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
项目支出结转和结余 |
537500 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
22749740 |
合计 |
22749740 |
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
2013年公共财政拨款支出决算表 | ||||
|
编制单位： |
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类款项 |
合计 |
22212240 |
8432983 |
13779257 |
|
201 |
一般公共服务 |
4847404 |
4737404 |
110000 |
|
20101 |
人大事务 |
77,496.00 |
77,496.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
56,496.00 |
56,496.00 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,827,535.00 |
3,827,535.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
605,815.00 |
605,815.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,221,720.00 |
3,221,720.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
20123 |
民族事务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
832,373.00 |
832,373.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
832,373.00 |
832,373.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
16,000.00 |
16,000.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
16,000.00 |
16,000.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
336,541.00 |
36,541.00 |
300,000.00 |
|
20701 |
文化 |
136,541.00 |
36,541.00 |
100,000.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
36,541.00 |
36,541.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
2070699 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
974,985.00 |
641,185.00 |
333,800.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
25,165.00 |
25,165.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
25,165.00 |
25,165.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
616,020.00 |
616,020.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
616,020.00 |
616,020.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
33,800.00 |
|
33,800.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
33,800.00 |
|
33,800.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
808,704.00 |
808,704.00 |
|
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
808,704.00 |
808,704.00 |
|
|
2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
454,104.00 |
454,104.00 |
|
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
354,600.00 |
354,600.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
21103 |
污染防治 |
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,697,586.00 |
167,586.00 |
2,530,000.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
920,000.00 |
|
920,000.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
920,000.00 |
|
920,000.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
460,000.00 |
|
460,000.00 |
|
2120812 |
农田水利建设资金安排的支出 |
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
2121100 |
农业土地开发资金支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
2121203 |
土地整理支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
167,586.00 |
167,586.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
167,586.00 |
167,586.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
11,320,186.00 |
1,728,729.00 |
9,591,457.00 |
|
21301 |
农业 |
972,059.00 |
152,059.00 |
820,000.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
152,059.00 |
152,059.00 |
|
|
2130119 |
灾害救助 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
700,000.00 |
|
700,000.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
21302 |
林业 |
961,102.00 |
|
961,102.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
951,102.00 |
|
951,102.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
21303 |
水利 |
4,394,000.00 |
|
4,394,000.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
2130314 |
防汛 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
130,000.00 |
|
130,000.00 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
3,094,000.00 |
|
3,094,000.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1,531,000.00 |
|
1,531,000.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,086,000.00 |
|
1,086,000.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
345,000.00 |
|
345,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
2,472,025.00 |
1,576,670.00 |
895,355.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
865,355.00 |
|
865,355.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,487,990.00 |
1,487,990.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
118,680.00 |
88,680.00 |
30,000.00 |
|
21364 |
地方水利建设基金支出 |
590,000.00 |
|
590,000.00 |
|
2136401 |
水利工程建设 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
2136402 |
水利工程维护 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
2136404 |
城市防洪 |
460,000.00 |
|
460,000.00 |
|
2136499 |
其他地方水利建设基金支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金支出 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
494,000.00 |
|
494,000.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
484,000.00 |
|
484,000.00 |
|
2140104 |
公路新建 |
84,000.00 |
|
84,000.00 |
|
2140122 |
港口设施 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
287,961.00 |
287,961.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
287,961.00 |
287,961.00 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
287,961.00 |
287,961.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
2200110 |
国土整治 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,873.00 |
8,873.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8,873.00 |
8,873.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8,873.00 |
8,873.00 |
|
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013年政府性基金支出决算表 | ||||
|
编制单位： |
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类款项 |
合计 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
200000 |
|
200000 |
|
20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
200000 |
|
200000 |
|
2070699 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
200000 |
|
200000 |
|
212 |
城乡社区事务 |
1460000 |
|
1460000 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
460000 |
|
460000 |
|
2120812 |
农田水利建设资金安排的支出 |
410000 |
|
410000 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50000 |
|
50000 |
|
21211 |
农业土地开发资金支出 |
500000 |
|
500000 |
|
2121100 |
农业土地开发资金支出 |
500000 |
|
500000 |
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
500000 |
|
500000 |
|
2121203 |
土地整理支出 |
500000 |
|
500000 |
|
213 |
农林水支出 |
990000 |
|
990000 |
|
21364 |
地方水利建设基金支出 |
590000 |
|
590000 |
|
2136401 |
水利工程建设 |
60000 |
|
60000 |
|
2136402 |
水利工程维护 |
40000 |
|
40000 |
|
2136404 |
城市防洪 |
460000 |
|
460000 |
|
2136499 |
其他地方水利建设基金支出 |
30000 |
|
30000 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金支出 |
400000 |
|
400000 |
|
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
400000 |
|
400000 |
|
附件4 |
|
|
|
|
|
“三公”经费公共财政拨款支出决算表 | |
|
编制单位： |
单位：万元 |
|
项目 |
本年决算数 |
|
合计 |
7.01 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
|
2.公务接待费 |
4.81 |
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
2.20 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.20 |
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