2016年盐田乡政府预算说明
2016年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过,按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
盐田乡政府的主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
松城街道办事处包括3个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
盐田乡人大 |
财政拨款 |
1 |
1 |
盐田乡政府 |
财政拨款 |
11 |
11 |
盐田乡党委 |
财政拨款 |
17 |
17 |
盐田乡文化服务中心 |
财政拨款 |
1 |
1 |
盐田乡人口和计划生育服务中心 |
财政拨款 |
9 |
9 |
盐田乡村镇建设规划服务中心 |
财政拨款 |
4 |
4 |
盐田乡农业服务中心 |
财政拨款、自收自支 |
5 |
5 |
盐田乡企业服务中心 |
财政拨款、自收自支 |
9 |
9 |
三、部门主要工作任务
2016年,盐田乡政府主要任务是:1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,增加农民收入。3.强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)新农保,生态林,种粮直补惠农政策落实。
(二)旧村复垦,幸福工程,渔港建设,着力改善民生。
(三)加强乡镇建设工作,促进经济发展,增加农民收入。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,部门收入预算为669.63万元,其中:当年财政拨款收入669.63万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算669.63万元,其中: 工资福利支出227.11万元,对个人和家庭补助支出182.85万元,公用支出48.35万元,项目支出211.32万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出 669.63万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出230.3万元。主要用于人大事务支出、政府办公厅(室)及相关事务支出、党委办公厅(室)及相关事务支出。
(二)国防支出3万元。主要用于兵役征集支出。
(三)公共安全支出2万元。主要用于综治工作支出。
(四)文化体育与传媒支出3.84万元。主要用于群众文化支出。
(五)社会保障和就业支出57.79万元。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、事业单位离退休支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出55.19万元。主要用于人口与计划生育事务支出。
城乡社区事务支出24.06万元。主要用于街道改造工程支出
(七)农林水事务支出239.23万元。主要用于农业事业运行、水利技术推广、农村基础设施建设等。
(八)资源勘探电力信息等事务支出54.22万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为53.55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费45万元,公务用车购置及运行费8.55万元。
公务接待费
2016年预算安排45万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.“三公”经费财政拨款支出预算表
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|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
收入项目类别 |
2016年预算 |
支出项目类别 |
2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 |
669.63 |
一、基本支出 |
458.31 |
公共财政预算拨款 |
669.63 |
工资福利支出 |
227.11 |
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
182.85 |
上级财政转移支付补助 |
|
其中:离退休费 |
57.79 |
二、基金预算财政拨款 |
|
公用支出 |
48.35 |
基金预算拨款 |
|
其中:离退休公务费 |
|
上级财政转移支付补助(基金) |
|
二、项目支出 |
211.32 |
三、财政代管资金拨款 |
|
|
|
四、财政专户拨款 |
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|
|
五、单位结余结转资金 |
|
|
|
六、单位其他收入 |
|
|
|
|
|
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收入总计 |
669.63 |
支出总计 |
669.63 |
部门公共财政拨款支出预算表(表2) |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
8060301 |
盐田大办 |
8.63 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.63 |
|
|
01 |
人大事务 |
8.63 |
|
|
20 |
行政运行 |
8.63 |
|
|
8060302 |
盐田政府办 |
381.57 |
211.32 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.46 |
5 |
|
03 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
107.46 |
|
|
20 |
行政运行 |
107.46 |
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
5 |
|
20 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
5 |
|
203 |
国防支出 |
3 |
|
|
06 |
国防动员 |
3 |
|
|
20 |
兵役征集 |
3 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2 |
|
|
99 |
其他公共安全支出 |
2 |
|
|
20 |
其他公共安全支出 |
2 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.79 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
57.79 |
|
|
20 |
归口管理的行政单位离退休 |
57.79 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
206.32 |
|
05 |
扶贫 |
|
50 |
|
21 |
农村基础设施建设 |
|
50 |
|
07 |
农村综合改革 |
|
156.32 |
|
21 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
156.32 |
|
8060304 |
盐田计生服务所(含专业队) |
55.19 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.19 |
|
|
07 |
计划生育事务 |
55.19 |
|
|
16 |
计划生育机构 |
0.21 |
|
|
17 |
计划生育服务 |
54.98 |
|
|
8060305 |
盐田党政办 |
109.21 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
109.21 |
|
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
109.21 |
|
|
20 |
行政运行 |
109.21 |
|
|
8060306 |
盐田文化站 |
3.84 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3.84 |
|
|
01 |
文化 |
3.84 |
|
|
20 |
群众文化 |
3.84 |
|
|
8060308 |
盐田村建站 |
24.06 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
24.06 |
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
23.97 |
|
|
21 |
其他城乡社区管理事务支出 |
23.97 |
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
0.09 |
|
|
21 |
其他城乡社区支出 |
0.09 |
|
|
8060310 |
盐田农技站 |
22.47 |
|
|
213 |
农林水支出 |
22.47 |
|
|
01 |
农业 |
22.47 |
|
|
21 |
事业运行 |
22.47 |
|
|
8060311 |
盐田农机站 |
5.71 |
|
|
213 |
农林水支出 |
5.71 |
|
|
01 |
农业 |
5.71 |
|
|
21 |
事业运行 |
5.71 |
|
|
8060312 |
盐田经管站 |
4.73 |
|
|
213 |
农林水支出 |
4.73 |
|
|
01 |
农业 |
4.73 |
|
|
21 |
事业运行 |
4.73 |
|
|
8060315 |
盐田企业站(含经委) |
54.22 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
54.22 |
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
54.22 |
|
|
21 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
54.22 |
|
|
合 计 |
458.31 |
211.32 |
|
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“三公”经费财政拨款支出预算表(表3)(财政和部门填报) |
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单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
53.55 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
45 |
3、公务用车费 |
8.55 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
8.55 |
(2)公务用车购置费 |
|