2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网盐田畲族乡人民政府
部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复盐田乡人民政府2016年度部门决算的通知》及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
盐田乡人民政府的主要职责是：
（一）坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。
（二）强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。
（三）深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化，社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
盐田乡政府包括3个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员 编制数
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在职 人数
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盐田乡人大
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财政拨款
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1
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1
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盐田乡政府
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财政拨款
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17
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11
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盐田乡党委
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财政拨款
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13
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17
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盐田乡文化服务中心
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财政拨款
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1
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2
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盐田乡人口和计划生育服务中心
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财政拨款
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9
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9
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盐田乡村镇建设规划服务中心
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财政拨款
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4
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4
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盐田乡农业服务中心
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财政拨款、自收自支
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6
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6
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盐田乡企业服务中心
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财政拨款、自收自支
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11
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10
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三、部门主要工作总结
2016年，盐田乡政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）新农保，生态林，种粮直补惠农政策落实。
（二）旧村复垦，造福工程，着力改善民生。
（三）加强乡镇建设工作，促进经济发展，增加农民收入。
四、2016年决算收支总体情况
2016年盐田乡政府年初结转和结余53.75万元，本年收入4901.88万元，本年支出4901.88万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余53.75万元。
（一）2016本年收入4901.88万元，比2015年决算数增加 1805.48万元，增长36.8％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入4773.88万元，其中政府性基金1370.81万元。
2. 其他收入 128万元。
（二）2016本年支出4901.88万元，比2015年决算数增加1807.48万元，增长36.9％，具体情况如下：
1. 基本支出798.27万元。其中，人员支出584.38万元，公用支出213.89万元。
2. 项目支出4103.61万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出3403.07万元，比2015年决算数增加923.53万元，增长27.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般公共服务支出387.85万元，较2015年决算数增加66.94万元，增长17.26 %。主要原因是人员增加，工资增加。
（二）文化体育与传媒支出134.62万元，较2015年决算数增加46.62万元，增长34.6%。主要原因是项目增加、工资增加。
（三）社会保障和就业支出47.04 万元，较2015年决算数减少102.44万元，下降217%。主要原因是退休人员工资转入社保发放。
（四）医疗卫生与计划生育支出58.72万元，较2015年决算数增加7.91万元，增长13.4%。主要原因是工资增加。
（五）节能环保支出128万元，较2015年决算数增加116.6万元，增长91.1%。主要原因是项目增加。
（六）城乡社区支出72.43万元，较2015年决算数减少158.86万元，下降219%。主要原因是项目减少。
（七）农林水支出1996.18万元，较2015年决算数增加518.58万元，增长26%。主要原因是项目增加。
（八）交通运输支出491万元，较2015年决算数增加441万元，增长89.8%。主要原因是项目增加。
（九）资源勘探信息等支出67.23万元，较2015年决算数增加17.97万元，增长26.7%。主要原因是项目增加。
（十）商品服务业等支出20万元，较2015年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是项目增加。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出1370.81万元，比2015年决算数增加896.55万元，增长65.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）城乡社区支出1265.81 万元，较2015年决算数增加791.55万元，增长62.5%。主要原因是项目增加。
（二）农林水支出65万元，较2015年决算数增加0.7 万元，增长1%。主要原因是项目增加。
（三）其他支出40万元，较2015年决算数减少44.6万元，下降101.4 %。主要原因是项目减少。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出26.49万元，同比增长73.6 %。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费21.69万元。其中：公务用车购置费19.49万元，2016年公务用车购置1辆。公务用车运行费2.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长89.8%，主要是:2016年新购置1辆公务车。
（二）公务接待费4.8万元。主要用于省、市、县各单位业务往来等方面的接待活动，累计接待80批次、接待总人数390。与2015年相比, 公务接待费支出下降0%。
八、2016年政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额19.49万元，其中：政府采购货物支出19.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
附件1
收支决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 4,773.88 一、一般公共服务支出 515.85
其中：政府性基金 1,370.81 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 128.00 七、文化体育与传媒支出 134.62
八、社会保障和就业支出 47.04
九、医疗卫生与计划生育支出 58.72
十、节能环保支出 128.00
十一、城乡社区支出 1,338.24
十二、农林水支出 2,061.18
十三、交通运输支出 491.00
十四、资源勘探信息等支出 67.23
十五、商业服务业等支出 20.00
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出 40.00
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 4,901.88 本年支出合计 4,901.88
用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 53.75 交纳所得税
基本支出结转 提取职工福利基金
其中：财政拨款结转 转入事业基金
项目支出结转和结余 53.75 其他
其中：财政拨款结转和结余 年末结转和结余 53.75
经营结余 基本支出结转
其中：财政拨款结转
项目支出结转和结余 53.75
其中：财政拨款结转和结余
经营结余
合计 4,955.63 合计 4,955.63
附件2
收入决算表
金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
合计 4,901.88 4,773.88 128.00
2010101 行政运行 9.58 9.58
2010301 行政运行 95.79 95.79
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 243.90 115.90 128.00
2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00
2013101 行政运行 145.58 145.58
2013699 其他共产党事务支出 15.00 15.00
2070109 群众文化 11.62 11.62
2070199 其他文化支出 100.00 100.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 23.00 23.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.94 0.94
2080701 就业创业服务补贴 2.86 2.86
2080799 其他就业补助支出 11.04 11.04
2081099 其他社会福利支出 10.00 10.00
2081199 其他残疾人事业支出 1.20 1.20
2081503 自然灾害灾后重建补助 21.00 21.00
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 58.72 58.72
2110402 农村环境保护 128.00 128.00
2120104 城管执法 4.82 4.82
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26.75 26.75
2120201 城乡社区规划与管理 32.00 32.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 164.17 164.17
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 916.14 916.14
2121201 耕地开发专项支出 4.50 4.50
2121203 土地整理支出 179.00 179.00
2121302 城市环境卫生 2.00 2.00
2129999 其他城乡社区支出 8.86 8.86
2130104 事业运行 39.28 39.28
2130119 防灾救灾 42.00 42.00
2130122 农业生产支持补贴 1.44 1.44
2130142 农村道路建设 120.00 120.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 4.06 4.06
2130199 其他农业支出 231.00 231.00
2130205 森林培育 60.00 60.00
2130209 森林生态效益补偿 145.08 145.08
2130299 其他林业支出 8.00 8.00
2130305 水利工程建设 35.00 35.00
2130306 水利工程运行与维护 44.00 44.00
2130314 防汛 25.00 25.00
2130316 农田水利 143.00 143.00
2130335 农村人畜饮水 3.00 3.00
2130399 其他水利支出 400.00 400.00
2130504 农村基础设施建设 126.00 126.00
2130505 生产发展 30.00 30.00
2130506 社会发展 46.00 46.00
2130599 其他扶贫支出 45.00 45.00
2130701 对村级一事一议的补助 147.75 147.75
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 215.86 215.86
2130707 农村综合改革示范试点补助 10.00 10.00
2130799 其他农村综合改革支出 24.91 24.91
2130899 其他普惠金融发展支出 0.80 0.80
2136999 其他重大水利工程建设基金支出 65.00 65.00
2139999 其他农林水支出 49.00 49.00
2140106 公路养护 21.00 21.00
2140122 港口设施 470.00 470.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 67.23 67.23
2160599 其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 37.00 37.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 3.00
附件3
支出决算表
金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计 4,901.88 798.27 4,103.61
2010101 行政运行 9.58 9.58
2010301 行政运行 95.79 95.79
2010399 其他政府办公厅（室）及
相关机构事务支出 243.90 243.90
2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00
2013101 行政运行 145.58 145.58
2013699 其他共产党事务支出 15.00 15.00
2070109 群众文化 11.62 11.62
2070199 其他文化支出 100.00 100.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 23.00 23.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.94 0.94
2080701 就业创业服务补贴 2.86 2.86
2080799 其他就业补助支出 11.04 0.33 10.71
2081099 其他社会福利支出 10.00 10.00
2081199 其他残疾人事业支出 1.20 1.20
2081503 自然灾害灾后重建补助 21.00 21.00
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 58.72 58.72
2110402 农村环境保护 128.00 128.00
2120104 城管执法 4.82 4.82
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26.75 26.75
2120201 城乡社区规划与管理 32.00 32.00
2120801征地和拆迁补偿支出 164.17 164.17
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出916.14 916.14
2121201 耕地开发专项支出 4.50 4.50
2121203 土地整理支出 179.00 179.00
2121302 城市环境卫生 2.00 2.00
2129999 其他城乡社区支出 8.86 3.36 5.50
2130104 事业运行 39.28 39.28
2130119 防灾救灾 42.00 42.00
2130122 农业生产支持补贴 1.44 1.44
2130142 农村道路建设 120.00 120.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 4.06 4.06
2130199 其他农业支出 231.00 231.00
2130205 森林培育 60.00 60.00
2130209 森林生态效益补偿 145.08 145.08
2130299 其他林业支出 8.00 8.00
2130305 水利工程建设 35.00 35.00
2130306 水利工程运行与维护 44.00 44.00
2130314 防汛 25.00 25.00
2130316 农田水利 143.00 143.00
2130335 农村人畜饮水 3.00 3.00
2130399 其他水利支出 400.00 400.00
2130504 农村基础设施建设 126.00 126.00
2130505 生产发展 30.00 30.00
2130506 社会发展 46.00 46.00
2130599 其他扶贫支出 45.00 45.00
2130701 对村级一事一议的补助 147.75 147.75
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 215.86 90.36 125.50
2130707 农村综合改革示范试点补助 10.00 10.00
2130799 其他农村综合改革支出 24.91 16.91 8.00
2130899 其他普惠金融发展支出 0.80 0.80
2136999 其他重大水利工程建设基金支出 65.00 65.00
2139999 其他农林水支出 49.00 49.00
2140106 公路养护 21.00 21.00
2140122 港口设施 470.00 470.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 67.23 48.23 19.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 37.00 37.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 3.00
附件4
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项目（按功能分类） 决算数
一、一般公共预算财政拨款 3,403.07 一、一般公共服务支出 387.85
二、政府性基金预算财政拨款 1,370.81 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出 134.62
八、社会保障和就业支出 47.04
九、医疗卫生与计划生育支出 58.72
十、节能环保支出 128.00
十一、城乡社区支出 1,338.24
十二、农林水支出 2,061.18
十三、交通运输支出 491.00
十四、资源勘探信息等支出 67.23
十五、商业服务业等支出 20.00
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出 40.00
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 4,773.88 本年支出合计 4,773.88
年初财政拨款结转和结余 53.75 年末财政拨款结转和结余 53.75
一、一般公共预算财政拨款 基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款 53.75 项目支出结转和结余 53.75
总计 4,827.63 总计 4,827.63
附件5
一般公共财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 3,403.07 670.27 2,732.80
2010101 行政运行 9.58 9.58
2010301 行政运行 95.79 95.79
2010399 其他政府办公厅（室）及
相关机构事务支出 115.90 115.90
2010602 一般行政管理事务 6.00 6.00
2013101 行政运行 145.58 145.58
2013699 其他共产党事务支出 15.00 15.00
2070109 群众文化 11.62 11.62
2070199 其他文化支出 100.00 100.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 23.00 23.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.94 0.94
2080701 就业创业服务补贴 2.86 2.86
2080799 其他就业补助支出 11.04 0.33 10.71
2081099 其他社会福利支出 10.00 10.00
2081199 其他残疾人事业支出 1.20 1.20
2081503 自然灾害灾后重建补助 21.00 21.00
2100199 其他医疗卫生与
计划生育管理事务支出 58.72 58.72
2110402 农村环境保护 128.00 128.00
2120104 城管执法 4.82 4.82
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26.75 26.75
2120201 城乡社区规划与管理 32.00 32.00
2129999 其他城乡社区支出 8.86 3.36 5.50
2130104 事业运行 39.28 39.28
2130119 防灾救灾 42.00 42.00
2130122 农业生产支持补贴 1.44 1.44
2130142 农村道路建设 120.00 120.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 4.06 4.06
2130199 其他农业支出 231.00 231.00
2130205 森林培育 60.00 60.00
2130209 森林生态效益补偿 145.08 145.08
2130299 其他林业支出 8.00 8.00
2130305 水利工程建设 35.00 35.00
2130306 水利工程运行与维护 44.00 44.00
2130314 防汛 25.00 25.00
2130316 农田水利 143.00 143.00
2130335 农村人畜饮水 3.00 3.00
2130399 其他水利支出 400.00 400.00
2130504 农村基础设施建设 126.00 126.00
2130505 生产发展 30.00 30.00
2130506 社会发展 46.00 46.00
2130599 其他扶贫支出 45.00 45.00
2130701 对村级一事一议的补助 147.75 147.75
2130705 对村民委员会和村党支部的补助215.86 90.36 125.50
2130707 农村综合改革示范试点补助 10.00 10.00
2130799 其他农村综合改革支出 24.91 16.91 8.00
2130899 其他普惠金融发展支出 0.80 0.80
2139999 其他农林水支出 49.00 49.00
2140106 公路养护 21.00 21.00
2140122 港口设施 470.00 470.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 67.23 48.23 19.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
单位：万元
项 目 合 计
"经济分类
科目编码" 科目名称
合 计 670.273
301 工资福利支出 427.428
302 商品和服务支出 66.4039
303 对个人和家庭的补助 156.9511
309 基本建设支出
310 其他资本性支出 19.49
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项 目 合 计 人员经费 公用经费
编码 科目名称
合 计 670.273 584.3791 85.8939
301 工资福利支出 427.428 427.43
30101 基本工资 144.8858 144.89
30102 津贴补贴 138.1599 138.16
30103 奖金 7.1381 7.14
30104 其他社会保障缴费 26.3259 26.33
30106 伙食补助费 0
30107 绩效工资 24.8665 24.87
30108机关事业单位基本养老保险缴费 54.0783 54.08
30109 职业年金缴费 3.3975 3.40
30199 其他工资福利支出 28.576 28.58
302 商品和服务支出 66.4039 66.40
30201 办公费 18.8475 18.85
30202 印刷费 0
30203 咨询费 0
30204 手续费 0
30205 水费 3.1642 3.16
30206 电费 8.9336 8.93
30207 邮电费 0
30208 取暖费 0
30209 物业管理费 0
30211 差旅费 6.0039 6.00
30212 因公出国(境)费用 0
30213 维修(护)费 0.5619 0.56
30214 租赁费 0
30215 会议费 15.68 15.68
30216 培训费 3.2545 3.25
30217 公务接待费 4.8 4.80
30218 专用材料费 2.7583 2.76
30224 被装购置费 0
30225 专用燃料费 0.2 0.20
30226 劳务费 0
30227 委托业务费 0
30228 工会经费 0
30229 福利费 0
30231 公务用车运行维护费 2.2 2.20
30239 其他交通费用 0
30240 税金及附加费用 0
30299 其他商品和服务支出 0
303 对个人和家庭的补助 156.9511 156.95
30301 离休费 0.03 0.03
30302 退休费 0
30303 退职(役)费 0
30304 抚恤金 0
30305 生活补助 119.9715 119.97
30306 救济费 0
30307 医疗费 0
30308 助学金 0
30309 奖励金 0
30310 生产补贴 0
30311 住房公积金 36.9496 36.95
30312 提租补贴 0
30313 购房补贴 0
30314 采暖补贴 0
30315 物业服务补贴 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0
309 基本建设支出 0 —
30901 房屋建筑物购建 0 —
30902 办公设备购置 0 —
30903 专用设备购置 0 —
30905 基础设施建设 0 —
30906 大型修缮 0 —
30907 信息网络及软件购置更新 0 —
30908 物资储备 0 —
30913 公务用车购置 0 —
30919 其他交通工具购置 0 —
30999 其他基本建设支出 0 —
310 其他资本性支出 19.49 19.49
31001 房屋建筑物购建 0
31002 办公设备购置 0
31003 专用设备购置 0
31005 基础设施建设 0
31006 大型修缮 0
31007 信息网络及软件购置更新 0
31008 物资储备 0
31009 土地补偿 0
31010 安置补助 0
31011 地上附着物和青苗补偿 0
31012 拆迁补偿 0
31013 公务用车购置 19.49 19.49
31019 其他交通工具购置 0
31020 产权参股 0 —
31099 其他资本性支出 0
304 对企事业单位的补贴 0
30401 企业政策性补贴 0
30402 事业单位补贴 0
30403 财政贴息 0
30499 其他对企事业单位的补贴 0
307 债务利息支出 0
30701 国内债务付息 0
30707 国外债务付息 0
399 其他支出 0
39906 赠与 0
39907 贷款转贷 0 —
39999 其他支出 0 —
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年度 单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 53.75 1,370.81 1,370.81 1,370.81 53.75
2120801 征地和拆迁补偿支出 164.17 164.17 164.17
2120899 其他国有土地使用权
出让收入安排的支出 916.14 916.14 916.14
2121201 耕地开发专项支出 4.50 4.50 4.50
2121203 土地整理支出 179.00 179.00 179.00
2121302 城市环境卫生 2.00 2.00 2.00
2136999 其他重大水利工程
建设基金支出 65.00 65.00 65.00
2290400 其他政府性基金及对应
专项债务收入安排的支出 53.75 53.75
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 37.00 37.00 37.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 3.00 3.00
附件9
部门决算相关信息统计表
金额单位：万元
项 目 统计数 项 目 统计数
一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费 85.89
（一）支出合计 26.49 （一）行政单位 85.89
1.因公出国（境）费 （二）参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 21.69 三、国有资产占用情况
（1）公务用车购置费 19.49 （一）车辆数合计（辆） 2
（2）公务用车运行维护费 2.20 1.部级领导干部用车
3.公务接待费 4.80 2.一般公务用车 2
（1）国内接待费 4.80 3.一般执法执勤用车
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费 4.特种专业技术用车
（二）相关统计数 -- 5.其他用车
1.因公出国（境）团组数（个） （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆） 1
4.公务用车保有量（辆） 1
5.国内公务接待批次（个） 80
其中：外事接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人） 390
其中：外事接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）
注：2016年度预算数为“三公：经费年初预算数，统计数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
附件10
政府采购情况表
单位：万元
项目 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
合 计 19.49 19.49
货物 19.49 19.49
工程
服务
名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
盐田乡人民政府民族乡转移支付项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
盐田畲族乡辖1个社区和22个行政村，村主干46名。
单位主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）项目基本情况
该项目主要是支持我乡民族乡转移支付工作，促进农村道路的建设维护，农村公共设施的改善。
二、项目实施基本情况
（一）项目执行情况
我乡财政所于2016年1月下拨给盐田乡人民政府，项目实施单位为盐田乡人民政府。
（二）项目财务管理状况
2016年1月县局下达我乡50万元，我乡在1月份完成实际支出50万，执行率为100％；及时足额下拨乡政府，完成率为100%。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效开展情况
设立绩效总目标：301省道人行道改造，拓宽路面，保证行人正常通行，促进农村道路的建设维护，农村公共设施的改善。
绩效自评得分96分，自评等级：优秀
（二）项目绩效目标完成情况
资金拨付时间：及时拨付；资金使用率，完成100%；上级拨款，完成100%；改造规模，完成107%；行人正常通行，完成；人行道质量，已完成且达标；人行道路面拓宽，完成100%；促进农村道路的建设维护，农村公共设施的改善，完成。
（三）项目绩效分析
项目实施事件与计划时间的差异情况，得5分；绩效指标明确性，得4分；绩效指标完成率，得5分；资金到位率，得5分；到位及时率，得5分；资金使用率，得5分；管理制度健全性，扣1分，得4分，有些制度还不够完善，需进一步健作；制度执行有效性，得5分；资金使用合规性，得5分；项目资金安全性，得5分；信息规范性，得4分；信息完整性得4分；人行道改造规模，得8分；产出质量，行人能否正常通行，得8分；人行道质量是否达标，得8分；301省道人行道路面拓宽，得8分；促进农村道路的建设维护，农村公共设施的改善，得8分。
四、项目存在的问题和改进措施
（一）项目存在的问题
（1）绩效指标设立不够明确，（2）管理制度还不够完善，（3）相关会计核算不够规范。
（二）项目改进措施
（1）今后督促各村及时办理相关拨款手续，及时拨款；（2）需报请乡领导，通过乡两委会议，订立相应的管理制度，让制度更加完善；（3）落实到位管理制度，材料收集完整。
五、下一步改进工作的意见和建议
我乡将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：
一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。
二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。
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2017年6月30日
盐田乡人民政府村级办公经费及工资项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
盐田畲族乡辖1个社区和22个行政村，村主干46名。单位主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）项目基本情况
该项目主要是支持我乡村级组织运转工作，为了提高村集体的服务水平，更好的服务村民，服务社会。
二、项目实施基本情况
（一）项目执行情况
我乡于2016年1月至12月下拨给西胜、南塘等22个行政村和1个社区，项目实施单位为盐田财政所。
（二）项目财务管理状况
2016年1-12月县局下达我乡村级组织运转经费合计156.23万元，我乡并及时完成拨付，实际支出156.23万元，执行率为100％。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效开展情况
设立绩效总目标，包括：22个村及1个社区的村级办公经费按时足额到位，村主干2人及两委成员的报酬按时足额到位，保障各村日常运转均得到经费保障，保证村集体正常运转。
绩效自评得分96分，自评等级：优秀
（二）项目绩效目标完成情况
资金拨付时间：及时拨付；资金使用率，完成100%；资金投入，完成100%；22个村及1个社区，村级办公经费是否按时足额到位，完成100%；主干2人及两委成员配置，完成100%；是否服务社会、服务村委，完成100%；为村级组织运转提供经费保障，已完成。
（三）项目绩效分析
项目实施事件与计划时间的差异情况，得4分，扣1分，个别村干部未及时到乡办理拨款手续，拨款未及时；绩效指标完成率，得5分；项目立项规范性，得5分；资金到位率，得5分；到位及时率，得5分；资金使用率，得5分；管理制度健全性，扣1分，得4分，有些制度还不够完善，需进一步健作；制度执行有效性，扣1分，得4分；资金使用合规性，得5分；项目资金安全性，得5分；信息规范性，得5分；信息完整性，得5分；拨付行政村个数，得8分；村主干配置数量，得8分；服务水平质量，扣1分，得7分，个别村干服务水平质量未达标；管理水平质量，得8分；保障村集体正常运转，得8分。
四、项目存在的问题和改进措施
（一）项目存在的问题
（1）项目实施事件与计划时间有差异，（2）管理制度还不够完善，（3）项目材料收集不够完整（4）服务水平质量尚有欠缺。
（二）项目改进措施
（1）今后督促各村及时办理相关拨款手续，及时拨款；（2）需报请乡领导，通过乡两委会议，订立相应的管理制度，让制度更加完善；（3）落实到位管理制度，材料收集完整；（4）提高服务水平质量。
五、下一步改进工作的意见和建议
我乡将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出的绩效管理工作。今后改进方向和具体措施如下：
一是明确责任，强化落实。通过进一步细化项目，一一对照落实责任主体，确保目标任务的完成。
二是加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保项目顺利实施，有效实施，提高财政资金使用效益。
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2017年6月30日
闽公网安备：35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
