2017年度盐田乡部门决算说明
附件
2017年度盐田乡部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
盐田乡人民政府的主要职责是：
（一）坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。
（二）强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。
（三）深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化，社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，盐田乡政府包括3个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
盐田乡人大 |
预算拨款 |
1 |
1 |
|
盐田乡政府 |
预算拨款 |
17 |
9 |
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盐田乡党委 |
预算拨款 |
13 |
17 |
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盐田乡文化服务中心 |
预算补助 |
1 |
2 |
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盐田乡人口和计划生育服务中心 |
预算补助 |
9 |
8 |
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盐田乡村镇建设规划服务中心 |
预算补助 |
4 |
4 |
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盐田乡农业服务中心 |
自收自支 |
6 |
4 |
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盐田乡企业服务中心 |
自收自支 |
11 |
12 |
三、部门主要工作总结
2017年，盐田乡政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）新农保，生态林，种粮直补惠农政策落实。
（二）旧村复垦，造福工程，着力改善民生。
（三）加强乡镇建设工作，促进经济发展，增加农民收入。
四、2017年决算收支总体情况
2017年盐田乡政府年初结转和结余53.75万元，本年收入6565.23万元，本年支出6565.23万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余53.75万元。（一）2017年收入6565.23万元，比2016年决算数增加1663.35万元，增长33.9％，
- 财政拨款收入6565.23万元，其中政府性基金1303.11万元。
- 事业收入0万元。
- 经营收入0万元。
- 上级补助收入0万元。
- 附属单位上缴收入0万元。
- 其他收入0万元。
（二）2017本年支出6565.23万元，比2016年决算数增加 1663.35万元，增长33.9％，具体情况如下：
- 基本支出987.75万元。其中，人员支出678.82万元，公用支出308.93万元。
- 项目支出5577.78万元。
- 上缴上级支出0万元。
- 经营支出0万元。
- 对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出5262.12万元，比2016年决算数增加1859.05万元，增长54.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行（2010301）88.53万元，较2016年决算数减少7.25 万元，下降7.6 %。主要原因是人员变动 。
（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）280.62万元，较2016年决算数增加36.72万元，增长15.1%。主要原因是人员工资变动。
（三）行政运行（2013101）121.98万元，较2016年决算数减少23.62万元，下降16.2 %。主要原因是 人员工资变动。
（四）文物保护（2070204）110 万元，较2016年决算数增加110万元，增长100%。主要原因是新增古民居修缮保护等项目。
（五）计划生育机构（2100716）60.58万元，较2016年决算数增加1.88万元，增长3.2%。主要原因是人员工资变动。
（六）城乡社区规划与管理（2120201）253.38万元，较2016年决算数增加221.38万元，增长691%。主要原因是新增美丽乡村、农村生活垃圾治理等项目。
（七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）954.56万元，较2016年决算数增加38.46万元，增长4.2%。主要原因是专项列支变动。
（八）农村道路建设（2130142）667万元，较2016年决算数增加547万元，增长455%。主要原因是新增YS903水鹅线坡头至盐溪线段公路工程建设项目 。
（九）其他农业支出（2130199）318.59万元，较2016年决算数增加87.59万元，增长37.9%。主要原因是专项列支变动。
（十）森林生态效益补偿（2130209）133.31万元，较2016年决算数减少11.79万元，下降8.1%。主要原因是专项列支变动 。
（十一）水利工程建设（2130305）411.4万元，较2016年决算数增加11.4万元，增长2.8%。主要原因是专项列支变动 。
（十二）农村基础设施建设（2130504）158万元，较2016年决算数增加32万元，增长25.4%。主要原因是专项列支变动 。
（十三）对村级一事一议的补助（2130701）178.63，较2016年决算数增加30.93万元，增长20.9%。主要原因是专项列支变动。
（十四）对村民委员会和村党支部的补助（21300705）234.04万元，较2016年决算数增加18.14万元，增长8.4%。主要原因是专项列支变动。
（十五） 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）93.46万元，较2016年决算数增加26.26万元，增长39.1%。主要原因是专项列支变动。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出1303.11万元，比2016年决算数减少67.7万元，下降4.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）954.56 万元，较2016年决算数增加38.46万元，增加4.2%。主要原因是专项列支变动。
（二）其他重大水利工程建设基金支出（2136999）260 万元，较2016年决算数增加196万元，增长301.5%。主要原因是新增杯溪流域生态水系建设等项目。
（三）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）17万元，较2016年决算数减少20万元，下降54%。主要原因是专项列支变动。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出987.75万元，其中：
（一）人员经费678.82万元，主要包括：基本工资159.83万元、津贴补贴112.21万元、奖金6.61万元、伙食补助费20.36万元、绩效工资25.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.46万元、其他社会保障缴费25.42、其他工资福利支出46.29万元、生活补助171.7万元、住房公积金35.68万元、其他对个人和家庭的补助支出15.99万元。
（二）公用经费308.93万元，主要包括：办公费151.18万元、印刷费1.7万元、手续费0.11万元、电费10.78万元、邮电费8.19万元、差旅费4.26万元、维修（护）费0.84万元、会议费17.86万元、培训费5.53万元、公务接待费42.28万元、专用材料费10.16万元、劳务费13.92万元、公务用车运行维护费7.12万元、其他交通费用20.54万元、其他商品和服务支出14.47万元。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款49.4万元，同比下降35.1%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无此项支出。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:无此项支出。 （二）公务用车购置及运行费7.12万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费7.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%、63.5 %，主要是:遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。 （三）公务接待费42.28万元。主要用于省、市、县各单位业务往来等方面的接待活动，累计接待530批次、接待总人数2650。与上年相比, 公务接待费支出下降7.1%，主要是:遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出178.44万元，比上年决算数增长10%，主要是:政府正常运转支出。
（二）政府采购情况
本单位2017年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
- 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
附表4-1
2017年度收支决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类科目) 决算数
一、财政拨款 6565.23 一、一般公共服务支出 518.70
其中：政府性基金 1303.11 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 3.04
四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 0.00
六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 216.38
八、社会保障和就业支出 120.84
九、医疗卫生与计划生育支出60.58
十、节能环保支出 149.34
十一、城乡社区支出 1269.07
十二、农林水支出 3346.64
十三、交通运输支出 613.00
十四、资源勘探信息等支出 93.46
十五、商业服务业等支出 56.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 78.50
十九、住房保障支出 2.68
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、其他支出 37.00
二十二、债务还本支出 0.00
二十三、债务付息支出 0.00
本年收入小计 6565.23 本年支出小计 6565.23
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 53.75 交纳所得税 0.00
基本支出结转 0.00 提取职工福利基金 0.00
其中：财政拨款结转 0.00 转入事业基金
项目支出结转和结余53.75 其他 0.00
其中：财政拨款结转和结余0.00 年末结转和结余
经营结余 0.00 基本支出结转 53.75
其中：财政拨款结转
项目支出结转和结余 53.75
其中：财政拨款结转和结余 0.00
经营结余 0.00
合计 6618.98 合计 6618.98
附表4-2
2017年度收入决算总表
单位：万元
支出功能分
类科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
类 款 项 合计 6565.23 6565.23
201 一般公共服务支出 518.70 518.70
01 人大事务 9.61 9.61
01 行政运行 9.61 9.61
03 政府办公厅（室）及相关机构事务 369.15 369.15
01 行政运行 88.5388.53
99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出280.62 280.62
05 统计信息事务 10.96 10.96
05 专项统计业务 10.96 10.96
06 财政事务 5.00 5.00
02 一般行政管理事务 5.00 5.00
13 商贸事务 2.00 2.00
99 其他商贸事务支出 2.00 2.00
31 党委办公厅（室）及相关机构事务 121.98 121.98
01 行政运行 121.98 121.98
204 公共安全支出 3.04 3.04
99 其他公共安全支出 3.04 3.04
01 其他公共安全支出 3.04 3.04
207 文化体育与传媒支出 216.38 216.38
01 文化 20.38 20.38
09 群众文化 12.38 12.38
99 其他文化支出 8.00 8.00
02 文物 110.00 110.00
04 文物保护 110.00 110.00
99 其他文化体育与传媒支出 86.00 86.00
99 其他文化体育与传媒支出86.00 86.00
208 社会保障和就业支出 120.84 120.84
07 就业补助 66.2066.20
99 其他就业补助支出★66.20 66.20
10 社会福利 48.0048.00
02 老年福利 48.00 48.00
11 残疾人事业 1.64 1.64
99 其他残疾人事业支出 1.64 1.64
15 自然灾害生活救助 5.00 5.00
03 自然灾害灾后重建补助 5.00 5.00
210 医疗卫生与计划生育支出 60.58 60.58
07 计划生育事务 60.58 60.58
16 计划生育机构 60.58 60.58
211 节能环保支出 149.34 149.34
01 环境保护管理事务 3.00 3.00
99 其他环境保护管理事务支出 3.00 3.00
04 自然生态保护 78.00 78.00
02 农村环境保护 78.00 78.00
05 天然林保护 48.34 48.34
01 森林管护 48.34 48.34
12 可再生能源 20.00 20.00
01 可再生能源 20.00 20.00
212 城乡社区支出 1,269.07 1,269.07
02 城乡社区规划与管理 253.38 253.38
01 城乡社区规划与管理253.38 253.38
08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 967.12 967.12
01 征地和拆迁补偿支出12.56 12.56
99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 954.56 954.56
11 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 32.00 32.00
00 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 32.00 32.00 13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6.99 6.99
99 其他城市基础设施配套费安排的支出 6.99 6.99
99 其他城乡社区支出 9.58 9.58
99 其他城乡社区支出 9.58 9.58
213 农林水支出 3,346.64 3,346.64
01 农业 1,042.51 1,042.51
04 事业运行 36.08 36.08
19 防灾救灾 17.00 17.00
42 农村道路建设 667.00 667.00
52 对高校毕业生到基层任职补助3.84 3.84
99 其他农业支出 318.59 318.59
02 林业 260.15 260.15
05 森林培育 35.00 35.00
09 森林生态效益补偿 133.31 133.31
99 其他林业支出 91.84 91.84
03 水利 629.65 629.65
05 水利工程建设 411.40 411.40
06 水利工程运行与维护44.00 44.00
10 水土保持 90.00 90.00
14 防汛 25.00 25.00
16 农田水利 32.00 32.00
35 农村人畜饮水 17.25 17.25
99 其他水利支出 10.00 10.00
05 扶贫 678.76 678.76
04 农村基础设施建设 158.00 158.00
05 生产发展 217.00 217.00
06 社会发展 10.00 10.00
99 其他扶贫支出 293.76 293.76
07 农村综合改革 443.37 443.37
01 对村级一事一议的补助 178.63 178.63
05 对村民委员会和村党支部的补助 234.04 234.04
07 农村综合改革示范试点补助 10.00 10.00
99 其他农村综合改革支出 20.70 20.70
69 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 260.00 260.00
99 其他重大水利工程建设基金支出 260.00 260.00
99 其他农林水支出 32.21 32.21
99 其他农林水支出32.21 32.21
交通运输支出 613.00 613.00
01 公路水路运输 529.00 529.00
04 公路建设★387.00 387.00
22 港口设施 80.00 80.00
99 其他公路水路运输支出 62.00 62.00
06 车辆购置税支出 84.00 84.00
01 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 84.00 84.00
215 资源勘探信息等支出 93.46 93.46
08 支持中小企业发展和管理支出 93.46 93.46
99 其他支持中小企业发展和管理支出93.46 93.46
216 商业服务业等支出 56.00 56.00
05 旅游业管理与服务支出 56.00 56.00
99 其他旅游业管理与服务支出 56.00 56.00
220 国土海洋气象等支出 78.50 78.50
01 国土资源事务 69.50 69.50
10 国土整治 58.50 58.50
11 地质灾害防治 11.00 11.00
02 海洋管理事务 9.00 9.00
99 其他海洋管理事务支出 9.00 9.00
221 住房保障支出 2.68 2.68
01 保障性安居工程支出 1.84 1.84
05 农村危房改造 1.84 1.84
02 住房改革支出 0.84 0.84
03 购房补贴 0.84 0.84
229 其他支出 37.00 37.00
60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 37.00 37.00
02 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00 17.00
03 用于体育事业的彩票公益金支出 20.00 20.00
附表4-3
2017年度支出决算总表
单位：万元
支出功能分
类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
类 款 项 合计 6,565.23 987.75 5,577.48
201 一般公共服务支出 518.70 511.70 7
01 人大事务 9.61 9.61 0
01 行政运行 9.61 9.61 0
03 政府办公厅（室）及相关机构事务 369.15 369.15 0
01 行政运行 88.53 88.53 0.00
99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出280.62 280.62 0.00
05 统计信息事务 10.96 10.96 0
05 专项统计业务 10.96 10.96 0
06 财政事务 5.00 0.00 5
02 一般行政管理事务 5.00 0 5.00
13 商贸事务 2.00 0 2.00
99 其他商贸事务支出 2.00 0 2.00
31 党委办公厅（室）及相关机构事务 121.98 121.98 0.00
01 行政运行 121.98 121.98 0.00
204 公共安全支出 3.04 3.04 0
99 其他公共安全支出 3.04 3.04 0.00
01 其他公共安全支出 3.04 3.04 0
207 文化体育与传媒支出 216.38 12.38 204.00
01 文化 20.38 12.38 8.00
09 群众文化 12.38 12.38 0.00
99 其他文化支出 8.00 0 8.00
02 文物 110.00 0.00 110.00
04 文物保护 110.00 0 110.00
99 其他文化体育与传媒支出 86.00 0 86.00
99 其他文化体育与传媒支出86.00 0 86.00
208 社会保障和就业支出 120.84 1.64 119.20
07 就业补助 66.20 0.00 66.2
99 其他就业补助支出★66.20 0.00 66.2
10 社会福利 48.00 0 48.00
02 老年福利 48.00 0 48.00
11 残疾人事业 1.64 1.64 0
99 其他残疾人事业支出1.64 1.64 0.00
15 自然灾害生活救助 5.00 0 5.00
03 自然灾害灾后重建补助 5.00 0 5.00
210 医疗卫生与计划生育支出 60.58 60.58 0.00
07 计划生育事务 60.58 60.58 0.00
16 计划生育机构 60.58 60.58 0.00
211 节能环保支出 149.34 0 149.34
01 环境保护管理事务 3.00 0 3.00
99 其他环境保护管理事务支出 3.00 0 3.00
04 自然生态保护 78.00 0 78.00
02 农村环境保护 78.00 0 78.00
05 天然林保护 48.34 0 48.34
01 森林管护 48.34 0 48.34
12 可再生能源 20.00 0 20.00
01 可再生能源20.00 0 20.00
212 城乡社区支出 1,269.07 37.46 1,231.61
02 城乡社区规划与管理 253.38 27.88 225.50
01 城乡社区规划与管理253.38 27.88 225.50
08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 967.12 0 967.12
01 征地和拆迁补偿支出12.56 0 12.56
99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 954.56 0 954.56
11 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 32.00 0 32.00
00 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 32.00 0 32.00
13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6.99 0 6.99
99 其他城市基础设施配套费安排的支出 6.99 0 6.99
99 其他城乡社区支出 9.58 9.58 0.00
99 其他城乡社区支出 9.58 9.58 0.00
213 农林水支出 3,346.64 292.66 3,053.99
01 农业 1,042.51 39.92 1,002.59
04 事业运行 36.08 36.08 0.00
19 防灾救灾 17.00 0 17.00
42 农村道路建设 667.00 0 667.00
52 对高校毕业生到基层任职补助3.84 3.84 0.00
99 其他农业支出 318.59 0 318.59
02 林业 260.15 0 260.15
05 森林培育 35.00 0 35.00
09 森林生态效益补偿 133.31 0 133.31
99 其他林业支出 91.84 0 91.84
03 水利 629.65 0 629.65
05 水利工程建设 411.40 0 411.40
06 水利工程运行与维护44.00 0 44.00
10 水土保持 90.00 0 90.00
14 防汛 25.00 0 25.00
16 农田水利 32.00 0 32.00
35 农村人畜饮水 17.25 0 17.25
99 其他水利支出 10.00 0 10.00
05 扶贫 678.76 0 678.76
04 农村基础设施建设 158.00 0 158.00
05 生产发展 217.00 0 217.00
06 社会发展 10.00 0 10.00
99 其他扶贫支出 293.76 0 293.76
07 农村综合改革 443.37 252.74 190.63
01 对村级一事一议的补助 178.63 0 178.63
05 对村民委员会和村党支部的补助 234.04 232.04 2.00
07 农村综合改革示范试点补助 10.00 0 10.00
99 其他农村综合改革支出 20.70 20.7 0.00
69 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 260.00 0 260.00
99 其他重大水利工程建设基金支出 260.00 0 260.00
99 其他农林水支出 32.21 0 32.21
99 其他农林水支出32.21 0 32.21
214 交通运输支出 613.00 0 613.00
01 公路水路运输 529.00 0 529.00
04 公路建设★387.00 0 387.00
22 港口设施 80.00 0 80.00
99 其他公路水路运输支出 62.00 0 62.00
06 车辆购置税支出 84.00 0 84.00
01 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 84.00 0 84.00
215 资源勘探信息等支出 93.46 67.46 26.00
08 支持中小企业发展和管理支出 93.46 67.46 26.00
99 其他支持中小企业发展和管理支出93.46 67.46 26.00
216 商业服务业等支出 56.00 0 56.00
05 旅游业管理与服务支出 56.00 0 56.00
99 其他旅游业管理与服务支出 56.00 0 56.00
220 国土海洋气象等支出 78.50 0 78.50
01 国土资源事务 69.50 0 69.50
10 国土整治 58.50 0 58.50
11 地质灾害防治 11.00 0 11.00
02 海洋管理事务 9.00 0 9.00
99 其他海洋管理事务支出 9.00 0 9.00
221 住房保障支出 2.68 0.84 1.84
01 保障性安居工程支出 1.84 0 1.84
05 农村危房改造 1.84 0 1.84
02 住房改革支出 0.84 0.84 0.00
03 购房补贴 0.84 0.84 0.00
229 其他支出 37.00 0 37.00
60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 37.00 0 37.00
02 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00 0 17.00
03 用于体育事业的彩票公益金支出 20.00 0 20.00
附表4-4
2017年度财政拨款收支决算总表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 金额项目（按功能分类科目）合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 5,262.12 一、一般公共服务支出 518.70 518.70 0
二、政府性基金预算财政拨款 1,303.11 二、外交支出 0 0 0
三、国防支出 0 0 0
四、公共安全支出 3.04 3.04 0
五、教育支出 0 0 0
六、科学技术支出 0 0 0
七、文化体育与传媒支出216.38 216.38 0
八、社会保障和就业支出120.84 120.84 0
九、医疗卫生与计划生育支出 60.58 60.58 0
十、节能环保支出 149.34 149.34 0
十一、城乡社区支出 1,269.07 262.961,006.11
十二、农林水支出 3,346.64 3,086.64 260.00
十三、交通运输支出613.00 613.00 0
十四、资源勘探信息等支出93.46 93.46 0
十五、商业服务业等支出 56.00 56.00 0
十六、金融支出 0 0 0
十七、援助其他地区支出 0 0 0
十八、国土海洋气象等支出78.50 78.50 0
十九、住房保障支出 2.68 2.68 0
二十、粮油物资储备支出0 0 0
二十一、其他支出 37.00 0 37.00
二十二、债务还本支出 0 0 0
二十三、债务付息支出0 0 0
本年收入小计 6,565.23 本年支出小计 6565.235,262.12 1,303.11
年初财政拨款结转和结余 53.75 年末财政拨款结转和结余 53.75 53.75
一、一般公共预算财政拨款 基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款 53.75 项目支出结转和结余 53.75 53.75
合计 6,618.98 合计 6618.98 5,262.12 1,356.86
附表4-5
2017年度一般公共预算支出决算表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计基本支出 项目支出
类款项 合计 5262.12 917.75 4274.37
201 一般公共服务支出 518.7 511.7 7
20101 人大事务 9.61 9.61 0
2010101 行政运行 9.61 9.61 0
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务369.15 369.15 0
2010301 行政运行 88.53 88.53 0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出280.62 280.62 0
20105 统计信息事务 10.96 10.96 0
2010505 专项统计业务 10.96 10.96 0
20106 财政事务 5 0 5
2010602 一般行政管理事务 5.00 0 5
20113 商贸事务 2.00 0 2
2011399 其他商贸事务支出 2.00 0 2
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 121.98 121.98 0
2013101 行政运行 121.98 121.98 0
204 公共安全支出 3.04 3.04 0
20499 其他公共安全支出 3.04 3.04 0
2049901 其他公共安全支出 3.04 3.04 0
207 文化体育与传媒支出216.38 12.38 204
20701 文化 20.38 12.38 8
2070109 群众文化 12.38 12.38 0
2070199 其他文化支出 8.00 0 8
20702 文物 110.00 0 110
2070204 文物保护 110 0 110
20799 其他文化体育与传媒支出 86 0 86
2079999 其他文化体育与传媒支出86.00 0 86
208 社会保障和就业支出 120.84 1.64 119.2
20807 就业补助 66.2 0 66.2
2080799 其他就业补助支出★ 66.20 0 66.2
20810 社会福利 48.00 0 48
2081002 老年福利 48.00 0 48
20811 残疾人事业 1.64 1.64 0
2081199 其他残疾人事业支出 1.64 1.64 0
20815 自然灾害生活救助 5.00 0 5
2081503 自然灾害灾后重建补助 5.00 0 5
210 医疗卫生与计划生育支出 60.58 60.58 0
21007 计划生育事务 60.58 60.580
2100716 计划生育机构 60.58 60.58 0
211 节能环保支出 149.34 0 149.34
21101 环境保护管理事务 3.00 0 3
2110199 其他环境保护管理事务支出 3.00 0 3
21104 自然生态保护 78.00 0 78
2110402 农村环境保护 78.00 0 78
21105 天然林保护 48.34 0 48.34
2110501 森林管护 48.34 0 48.34
21112 可再生能源 20.00 0 20
2111201 可再生能源 20 0 20
212城乡社区支出 1,269.07 37.461,231.61
21202 城乡社区规划与管理 253.38 27.88 225.5
2120201 城乡社区规划与管理 253.38 27.88 225.5
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 967.12 0 967.12
2120801 征地和拆迁补偿支出 12.56 0 12.56
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 954.56 0 954.56
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 32.00 0 32
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 32.00 0 32
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6.99 0 6.99
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 6.99 0 6.99
21299 其他城乡社区支出 9.58 9.58 0
2129999 其他城乡社区支出 9.58 9.58 0
213 农林水支出 3,346.64 292.66 3,053.99
21301 农业 1,042.51 39.92 1,002.59
2130104 事业运行 36.08 36.08 0
2130119 防灾救灾 17.00 0 17
2130142 农村道路建设 667.00 0 667
2130152 对高校毕业生到基层任职补助3.84 3.84 0
2130199 其他农业支出 318.59 0 318.59
21302 林业 260.15 0 260.15
2130205 森林培育 35.00 0 35
2130209 森林生态效益补偿 133.31 0 133.31
2130299 其他林业支出 91.84 0 91.84
21303 水利 629.65 0 629.65
2130305 水利工程建设 411.40 0 411.4
2130306 水利工程运行与维护44.00 0 44
2130310 水土保持 90.00 0 90
2130314 防汛 25.00 0 25
2130316 农田水利 32.00 0 32
2130335 农村人畜饮水 17.25 0 17.25
2130399 其他水利支出 10.00 0 10
21305 扶贫 678.76 0 678.76
2130504 农村基础设施建设 158.00 0 158
2130505 生产发展 217.00 0 217
2130506 社会发展 10.00 0 10
2130599 其他扶贫支出 293.76 0 293.76
21307 农村综合改革 443.37 252.74 190.63
2130701 对村级一事一议的补助 178.63 0 178.63
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 234.04 232.04 2
2130707 农村综合改革示范试点补助 10.00 0 10
2130799 其他农村综合改革支出 20.70 20.7 0
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 260.00 0 260
2136999 其他重大水利工程建设基金支出 260.00 0 260
21399 其他农林水支出 32.21 0 32.21
2139999 其他农林水支出32.21 0 32.21
214交通运输支出 613.00 0 613
21401 公路水路运输 529.00 0 529
2140104 公路建设★387.00 0 387
2140122 港口设施 80.00 0 80
2140199 其他公路水路运输支出 62.00 0 62
21406 车辆购置税支出 84.00 0 84
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 84.00 0 84
215资源勘探信息等支出 93.46 67.46 26
21508 支持中小企业发展和管理支出 93.46 67.46 26
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出93.46 67.46 26
216商业服务业等支出 56.00 0 56
21605 旅游业管理与服务支出 56.00 0 56
2160599 其他旅游业管理与服务支出 56.00 0 56
220国土海洋气象等支出 78.50 0 78.5
22001 国土资源事务 69.50 0 69.5
2200110 国土整治 58.50 0 58.5
2200111 地质灾害防治 11.00 0 11
22002 海洋管理事务 9.00 0 9
2200299 其他海洋管理事务支出 9.00 0 9
221住房保障支出 2.68 0.84 1.84
22101 保障性安居工程支出 1.84 0 1.84
2210105 农村危房改造 1.84 0 1.84
22102 住房改革支出 0.84 0.84 0
2210203 购房补贴 0.84 0.84 0
229其他支出 37.00 0 37
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 37.00 0 37
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00 0 17
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 20.00 0 20
附表4-6
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
单位：万元
"经济分类
科目编码" 科目名称 合 计
合 计 5262.12
301工资福利支出 455.45
302商品和服务支出 4,583.30
303对个人和家庭的补助 223.36
307债务利息及费用支出
309资本性支出（基本建设）
310资本性支出
311对企业补助（基本建设）
312对企业补助
313对社会保障基金补助
399其他支出
附表4-7
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
"经济分类科目
编码" 科目名称 合 计 人员支出 公用支出
合 计 987.75 678.82 308.93
301 工资福利支出 491.13 491.13
30101 基本工资 159.83 159.83
30102 津贴补贴 112.21 112.21
30103 奖金 6.61 6.61
30106 伙食补助费 20.36 20.36
30107 绩效工资 25.27 25.27
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.46 59.46
30109 职业年金缴费
30110 职工基本医疗保险缴费
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费 25.42 25.42
30113 住房公积金 35.68 35.68
30114 医疗费
30199 其他工资福利支出 46.28 46.28
302商品和服务支出 308.94 308.93
30201 办公费 151.18 151.18
30202 印刷费 1.7 1.70
30203 咨询费
30204 手续费 0.11 0.11
30205 水费
30206 电费 10.78 10.78
30207 邮电费 8.19 8.19
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费 4.26 4.26
30212 因公出国（境）费用
30213 维修(护)费 0.84 0.84
30214 租赁费
30215 会议费 17.86 17.86
30216 培训费 5.53 5.53
30217 公务接待费 42.28 42.28
30218 专用材料费 8.62 8.62
30224 被装购置费
30225 专用燃料费 1.54 1.54
30226 劳务费 13.92 13.92
30227 委托业务费
30228 工会经费
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费 7.12 7.12
30239 其他交通费用 20.54 20.54
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 14.47 14.47
303对个人和家庭的补助 187.69 187.69
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助 171.70 171.7
30306 救济费
30307 医疗费补助
30308 助学金
30309 奖励金
30310 个人农业生产补贴
30399 其他对个人和家庭的补助 15.99 15.99
307债务利息及费用支出
30701 国内债务付息
30702 国外债务付息
30703 国内债务发行费用
30704 国外债务发行费用
309资本性支出（基本建设）
30901 房屋建筑物购建
30902 办公设备购置
30903 专用设备购置
30905 基础设施建设
30906 大型修缮
30907 信息网络及软件购置更新
30908 物资储备
30913 公务用车购置
30919 其他交通工具购置
30921 文物和陈列品购置
30922 无形资产购置
30999 其他基本建设支出
310资本性支出
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮
31007 信息网络及软件购置更新
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置
31021 文物和陈列品购置
31022 无形资产购置
31099 其他资本性支出
311对企业补助（基本建设）
31101 资本金注入
31199 其他对企业补助
312对企业补助
31201 资本金注入
31203 政府投资基金股权投资
31204 费用补贴
31205 利息补贴
31299 其他对企业补助
313对社会保障基金补助
31302 对社会保险基金补助
31303 补充全国社会保障基金
399其他支出
39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999 其他支出
附表4-8
2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位：万元
支出功能分类
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出项目支出
类 款 项 合计 53.75 1303.11 1303.11 1303.11 53.75
212 城乡社区支出 0 1,006.11 1,006.11 0 1,006.11 0
08 国有土地使用权出让收入及
对应专项债务收入安排的支出0 967.12 967.12 0 967.12 0
01 征地和拆迁补偿支出0 12.56 12.56 0 12.56 0
99 其他国有土地使用权
出让收入安排的支出 0 954.56 954.56 0 954.56 0
11 农业土地开发资金及
对应专项债务收入安排的支出0 32.00 32.00 0 32.00 0
00 农业土地开发资金及
对应专项债务收入安排的支出0 32.00 32.00 0 32.00 0
12 城市基础设施配套费及
对应专项债务收入安排的支出0 6.99 6.99 0 6.99 0
99 其他城市基础设施配套费安排的支出 0 6.99 6.99 0 6.99 0
213 农林水支出 0 260.00 260.00 0 260.00 0
69 国家重大水利工程建设基金及
对应专项债务收入安排的支出0 260.00 260.00 0 260.00 0
99 其他重大水利工程建设基金支出 0 260.00 260.00 0 260.00 0
229 其他支出 53.75 37.00 37.00 0 37.00 53.75
04 其他政府性基金及
对应专项债务收入安排的支出53.75 0.00 0.00 0 0.00 53.75
00 其他政府性基金及
对应专项债务收入安排的支出53.75 0.00 0.00 0 0.00 53.75
60 彩票公益金及
对应专项债务收入安排的支出0 37.00 37.00 0 37.00 0
02 用于社会福利的彩票公益金支出 0 17.00 17.00 0 17.00 0
03 用于体育事业的彩票公益金支出 0 20.00 20.00 0 20.00 0
附表4-9
2018年度部门决算相关信息统计表
单位：万元
项目 统计数 项目 统计数
一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费 178.44
（一）支出合计 49.4 （一）行政单位 178.44
- 因公出国（境）费 0 （二）参照公务员法管理事业单位 0
- 公务用车购置及运行维护费 7.12 三、国有资产占用情况 --
（1）公务用车购置费 0 （一）车辆数合计（辆） 2
（2）公务用车运行维护费7.12 1.部级领导干部用车0
- 公务接待费 42.28 2.一般公务用车 2
（1）国内接待费 42.28 3.一般执法执勤用车 0
其中：外事接待费0 4.特种专业技术用车 0
（2）国（境）外接待费 0 5.其他用车 0
（二）相关统计数 -- （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
- 因公出国（境）团组数（个） 0
- 因公出国（境）人次数（人） 0
- 公务用车购置数（辆）0
- 公务用车保有量（辆）0
- 国内公务接待批次（个） 530
其中：外事接待批次（个） 0
- 国内公务接待人次（人） 2650
其中：外事接待人次（人） 0
- 国（境）外公务接待批次（个）0
- 国（境）外公务接待人次（人）0
附表4-10
2017年度政府采购情况表
单位：万元
项目 采购计划金额 实际采购金额
合计 采购预算(财政性资金)非财政性资金 合计采购预算(财政性资金) 非财政性资金
小计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算其他资金
合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
货物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
服务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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