2018年度

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网盐田乡部门决算

目 录

第一部分  部门概况........................ ........

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .....................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表...............................

二、 收入决算表.............................. ......

三、 支出决算表.............................. ......

四、 财政拨款收入支出决算总表......................

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表................

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

九、 部门决算相关信息统计表......... ............

十、 政府采购情况表........................ ......

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分、名词解释 .......................... ... ...

第一部分   部门概况

一、 部门主要职责

盐田乡人民政府的主要职责是：

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。促进经济发展，增加农民收入。

（二）强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。

（三）深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化，社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，盐田乡政府包括3个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，盐田乡政府主要任务是：1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展，增加农民收入。3.强化公共服务，着力改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新农保，生态林，种粮直补惠农政策落实。

（二）旧村复垦，造福工程，着力改善民生。

（三）加强乡镇建设工作，促进经济发展，增加农民收入。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

以上十张报表请查阅公开pdf文档末尾附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年盐田乡政府年初结转和结余53.75万元，本年收入8238.49万元，本年支出8238.49万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余53.75万元。

（一）2018年收入8238.49万元，比2017年决算数增加1673.26万元，增长25.5％，具体情况如下：

1.财政拨款收入8238.49万元，其中政府性基金2469.14万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2018年支出8238.49万元，比2017年决算数增加1673.26万元，增长25.5％，具体情况如下：

1.基本支出1001.11万元。其中，人员支出659.38万元，公用支出341.73万元。

2.项目支出7237.38万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出5769.35万元，比上年决算数增加507.23万元，增长9.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他商贸事务支出（2011399）5万元，较上年决算数增加3万元，增长150%。主要原因是专项列支变动。

（二）其他公共安全支出（2049901）5.68万元，较上年决算数增加2.64万元，增长86.8%。主要原因是新增3级以上精神障碍患者以奖代补项目。

（三）科技成果转化与扩散（2060404）28万元，较上年决算数增加28万元，增长100%。主要原因是新增省级预算内基本建设项目。

（四）其他文化支出（2070199）18.5万元，较上年决算数增加10.5万元，增长131.3%。主要原因是专项列支变动。

（五）其他民政管理事务支出（2080299）20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是新增敬老院消防及建筑整改补助项目。

（六）其他就业补助支出（2080799）53.84万元，较上年决算数减少12.36万元，下降18.7%。主要原因是项目减少。

（七）老年福利（2081002）37万元，较上年决算数减少11万元，下降22.9%。主要原因是专项列支变动。

（八）森林管护（2110501）38.58万元，较上年决算数减少9.76万元，下降20.2%。主要原因是专项列支变动。

（九）可再生能源（2111201）10万元，较上年决算数减少10万元，下降50%。主要原因是专项列支变动。

（十）城乡社区规划与管理（2120201）111.27万元，较上年决算数减少142.11万元，下降56.1%。主要原因是项目减少。

（十一）防火救灾（2130119）5万元，较上年决算数减少12万元，下降70.6%。主要原因是项目减少。

（十二）其他农业支出（2130199）283.78万元，较上年决算数减少34.81万元，下降10.9%。主要原因是专项列支变动。

（十三）其他林业支出（2130299）17.81万元，较上年决算数减少74.03万元，下降80.6%。主要原因是项目减少。

（十四）水土保持（2130310）60万元，较上年决算数减少30万元，下降33.3%。主要原因是专项列支变动。

（十五）农田水利（2130316）60万元，较上年决算数增加28万元，增长87.5%。主要原因是项目减少。

（十六）农村基础设施建设（2130504）10万元，较上年决算数减少148万元，下降93.7%。主要原因是项目减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出2469.14万元，比上年决算数增加1166.03万元，增长89.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出（2120801）221.14万元，较2017年决算数增加221.14万元，增长100%。主要原因是新增项目。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）1825万元，较2017年决算数增加870.44万元，增长91.2%。主要原因是专项列支变动。

（三）其他重大水利工程建设基金支出（2136999）403万元，较2017年决算数增加143万元，增长55%。主要原因是专项列支变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.11万元，其中：

（一）人员经费659.38万元，主要包括：基本工资156.26万元、津贴补贴114.03万元、奖金6.38万元、伙食补助费27.91万元、绩效工资5.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.22万元、职工基本医疗保险缴费9.25万元、公务员医疗补助缴费12.84万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金33.13万元、其他工资福利支出54.63万元、生活补助171.42万元、其他对个人和家庭的补助支出10.96万元。

（二）公用经费341.73万元，主要包括：办公费168.84万元、印刷费0.87万元、手续费0.02万元、电费11.47万元、差旅费4.78万元、会议费17.57万元、培训费4.28万元、公务接待费25.62万元、专用材料费4.11万元、专用燃料费2.27万元、劳务费15.86万元、委托业务费2.91万元、公务用车运行维护费4.71万元、其他交通费用31.32万元、其他商品和服务支出47.1万元。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款30.33万元，同比下降38.6%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，无此项支出。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:无此项支出。
    （二）公务用车购置及运行费4.71万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降33.85%，主要是:遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
　　（三）公务接待费25.62万元。主要用于省、市、县各单位业务往来等方面的接待活动，累计接待320批次、接待总人数1600。与2017年相比, 公务接待费支出下降39.4%，主要是:遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年盐田乡政府共开展0个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），共涉及财政拨款资金0万元。

共组织开展项目绩效自评0个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），共涉及财政拨款资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无开展绩效管理工作。

（附项目自评表）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出341.73万元，比上年决算数增长91.5%，主要是:政府正常运转支出。

（二）政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。