2014年长春镇人民政府部门决算说明

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

长春镇人民政府的主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （6）完成上级部门交办的其它事项。

 

二、部门基本情况

部门包括3个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2014年，长春镇人民政府部门主要任务是：2014年以来，我镇按照县委县政府实施“六大工程”战略部署和“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手”的经济发展思路，紧紧围绕建设“工业旅游滨海重镇”的目标，以作风建设为抓手，狠抓项目建设和社会管理，经济社会各项工作取得阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以农民增收为目标，三农工作初显成效。

（二）坚持以项目带动为抓手，发展后劲不断提升

（三）坚持以民生改善为根本，城镇化建设稳步推进

（四）坚持以统筹推进为方向，社会事业协调发展

（五）坚持以作风转变为主线，路线教育有序开展

2014年决算收支总体情况

（一）收入总计2893.34万元

2014年度部门决算总收入2893.34万元，其中本年收入2844.24万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入2467.37万元，其中政府性基金540.98万元。

3.上年结转和结余49.1万元。

（二）支出总计2898.34万元

2014年度部门决算总支出2898.34万元，其中本年支出2898.34万元。具体情况如下：

1.基本支出813.70万元。其中，人员支出583.83万元，对个人和家庭补助支出241.32万元，公用支出229.88万元。

2.项目支出2030.54万元。
3.年末结转结余49.1万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出1926.38万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（201）271.89万元。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关事务支出、党委办公厅（室）及相关事务支出、财政事务支出。

（二）国防支出（203）3.35万元。主要用于民兵预备役部队支出。

（三）公共安全支出（204）21.1万元。主要用于农村公共安全维护支出。

（四）教育支出（205）6.09万元。主要用于农村公共教育事业支出。

（五）文化体育与传媒支出（205）4.16万元。主要用于农村文化事业经费支出。

（六）社会保障与就业支出（208）134.89万元。主要用于行政事业离退休、就业补助及自然灾害救助等支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210）40.47万元。

主要用于计划生育事业支出。

（八）节能环保支出 (211) 60万元。主要用于农村环境、污水整治支出。

（九）城乡社区支出 (212) 144.86万元。主要用于城乡社区管理事业支出及城乡规划管理、环境卫生整治支出。

（十）农林水支出 (213)882.66万元。主要农业水利事业经费支出、农村道路、生态林补偿及、水利工程建设、一事一议项目补助及农村村级运转经费补助等支出。

（十一）交通运输支出(214)24万元。主要农村公路新建项目的补助支出。

（十二）资源勘探信息等支出(215)9.91万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理事业支出。

（十三）住房保障支出(221)321万元。主要用于长春旧城区改造项目支出。

（十四）其他支出(221)2万元。主要用于寺院道路整治补助支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出540.98万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）文化体育与传媒支出(科目207)10万元。主要用于长春文化服务中心建设支出。

（二）城乡社区支出 (科目212)506万元。主要用于征地与拆迁补偿支出和农村基础设施建设等支出。

（三）农林水支出 (科目212)19.98万元。主要用于造林绿化及水利建设等支出。

（四）其他支出 (科目212)5万元。主要用于社会福利事业支出。

 七、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出33.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.55万元，公务用车购置及运行费12.60万元。具体情况如下：
    （一）公务接待费
　　2014年支出20.55万元。主要用于招商引资、项目开展及各单位业务往来等方面的接待活动，累计接待265批次、接待总人数2986人次。　　     

（二）公务用车购置及运行费
　 2014年支出12.60万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。

附件：1.收支决算总表

      2.公共财政拨款支出决算表

      3.政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表

 

附件1
2014年收支决算总表
编制单位：长春镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	24,673,693.28	一、基本支出和项目支出	28,442,371.28
其中：政府性基金	5,409,849.00	工资福利支出	3,425,081.23
二、上级补助收入	0.00	商品和服务支出	6,810,133.82
三、事业收入	3,768,678.00	对个人和家庭的补助	2,413,169.23
其中:财政专户管理资金	3,768,678.00	对企事业单位的补贴	0.00
四、经营收入	0.00	赠与	0.00
五、附属单位缴款	0.00	债务利息支出	0.00
六、其他收入	0.00	基本建设支出	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其他资本性支出	15,793,987.00
非本级财政拨款	0.00	贷款转贷及产权参股	0.00
		其他支出	0.00
		二、上缴上级支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
本年收入合计	28,442,371.28	本年支出合计	28,442,371.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转和结余	491,000.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转和结余	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	491,000.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	491,000.00	年末结转和结余	491,000.00
经营结余	0.00	基本支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		项目支出结转和结余	491,000.00
		其中：财政拨款结转和结余	491,000.00
		经营结余	0.00
合计	28,933,371.28	合计	28,933,371.28

附件2
2014年公共财政拨款支出决算表
编制单位：长春镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	19,263,844.28	6,617,305.23	12,646,539.05
201	一般公共服务支出	2,718,959.40	2,348,483.25	370,476.15
20101	人大事务	72,432.32	72,432.32
2010101	行政运行	72,432.32	72,432.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,941,424.60	1,620,948.45	320,476.15
2010301	行政运行	1,620,948.45	1,620,948.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320,476.15		320,476.15
20106	财政事务	50,000.00		50,000.00
2010699	其他财政事务支出	50,000.00		50,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	655,102.48	655,102.48
2013101	行政运行	655,102.48	655,102.48
203	国防支出	33,455.00	33,455.00
20306	国防动员	33,455.00	33,455.00
2030606	预备役部队	33,455.00	33,455.00
204	公共安全支出	211,000.00		211,000.00
20499	其他公共安全支出	211,000.00		211,000.00
2049901	其他公共安全支出	211,000.00		211,000.00
205	教育支出	60,850.00	60,850.00
20502	普通教育	60,850.00	60,850.00
2050299	其他普通教育支出	60,850.00	60,850.00
20509	教育费附加安排的支出
2050999	其他教育费附加安排的支出
207	文化体育与传媒支出	41,571.08	41,571.08
20701	文化	41,571.08	41,571.08
2070109	群众文化	41,571.08	41,571.08
208	社会保障和就业支出	1,348,914.00	1,038,914.00	310,000.00
20805	行政事业单位离退休	1,012,114.00	1,012,114.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,002,114.00	1,002,114.00
2080502	事业单位离退休	10,000.00	10,000.00
20807	就业补助	16,800.00	16,800.00
2080799	其他就业补助支出	16,800.00	16,800.00
20810	社会福利	10,000.00	10,000.00
2081099	其他社会福利支出	10,000.00	10,000.00
20815	自然灾害生活救助	310,000.00		310,000.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	310,000.00		310,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	404,715.84	404,715.84
21007	人口与计划生育事务	404,715.84	404,715.84
2100714	流动人口计划生育管理和服务	404,715.84	404,715.84
211	节能环保支出	600,000.00		600,000.00
21103	污染防治	600,000.00		600,000.00
2110302	水体	600,000.00		600,000.00
212	城乡社区支出	1,448,624.68	268,624.68	1,180,000.00
21201	城乡社区管理事务	268,624.68	268,624.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	268,624.68	268,624.68
21202	城乡社区规划与管理	880,000.00		880,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	880,000.00		880,000.00
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00		300,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00		300,000.00
213	农林水支出	8,826,624.46	2,321,561.56	6,505,062.90
21301	农业	1,395,474.44	455,474.44	940,000.00
2130104	事业运行	421,742.44	421,742.44
2130119	灾害救助	140,000.00		140,000.00
2130142	农村道路建设	700,000.00		700,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33,732.00	33,732.00
2130199	其他农业支出	100,000.00		100,000.00
21302	林业	1,122,452.90		1,122,452.90
2130209	森林生态效益补偿	1,122,452.90		1,122,452.90
21303	水利	3,487,027.12	172,027.12	3,315,000.00
2130305	水利工程建设	2,800,000.00		2,800,000.00
2130314	防汛	320,000.00		320,000.00
2130317	水利技术推广	172,027.12	172,027.12
2130331	水资源费安排的支出	80,000.00		80,000.00
2130335	农村人畜饮水	115,000.00		115,000.00
21305	扶贫	100,000.00		100,000.00
2130504	农村基础设施建设	100,000.00		100,000.00
21307	农村综合改革	2,721,670.00	1,694,060.00	1,027,610.00
2130701	对村级一事一议的补助	947,610.00		947,610.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,694,060.00	1,694,060.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	60,000.00		60,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00		20,000.00
214	交通运输支出	240,000.00		240,000.00
21401	公路水路运输	240,000.00		240,000.00
2140104	公路新建	240,000.00		240,000.00
215	资源勘探信息等支出	99,129.82	99,129.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	99,129.82	99,129.82
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	99,129.82	99,129.82
221	住房保障支出	3,210,000.00		3,210,000.00
22101	保障性安居工程支出	3,210,000.00		3,210,000.00
2210103	棚户区改造	3,210,000.00		3,210,000.00
229	其他支出	20,000.00		20,000.00
22999	其他支出	20,000.00		20,000.00
2299901	其他支出	20,000.00		20,000.00

附件3
2014年政府性基金支出决算表
编制单位：长春镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	5,409,849.00		5,409,849.00
207	文化体育与传媒支出	100,000.00		100,000.00
20706	文化事业建设费安排的支出	100,000.00		100,000.00
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	100,000.00		100,000.00
212	城乡社区支出	5,060,000.00		5,060,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,960,000.00		4,960,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,870,000.00		3,870,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2120812	农田水利建设资金安排的支出	90,000.00		90,000.00
21210	国有土地收益基金支出	100,000.00		100,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	100,000.00		100,000.00
213	农林水支出	199,849.00		199,849.00
21362	森林植被恢复费安排的支出	149,849.00		149,849.00
2136203	森林培育	149,849.00		149,849.00
21364	地方水利建设基金支出	50,000.00		50,000.00
2136402	水利工程维护	50,000.00		50,000.00
229	其他支出	50,000.00		50,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00		50,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00

附件4
“三公”经费公共财政拨款支出决算表
编制单位：	单位：万元
项目	本年决算数
合计	33.15
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	20.55
3.公务用车购置及运行维护费	12.60
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	12.60