2015年长春镇人民政府部门预算说明

 

2015年部门预算经长春镇第十三届镇人民代表大会第四次会议审议通过，按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

长春镇人民政府的主要职责是（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （6）完成上级部门交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

长春镇人民政府包括3个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2015年，长春镇人民政府主要任务是：按照县委县政府实施“六大工程”的战略部署，以维护社会稳定为前提，以城乡统筹发展为总揽，以建设“工业旅游滨海重镇”为目标，突出产业提质增效、城乡一体化建设、社会管理服务三个重点，深化“洪江工业集中区”、“滨海文化产业与旅游休闲区”、“水产品储藏和深加工区”及“宜居商贸集镇”四大产业布局建设，并着力打造闽东最大的水产育苗基地，全力建设宜居宜业美丽新长春。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）攻坚克难，全力推进项目建设。

（二）凝心聚力，积极实施民生工程。

（三）因地制宜，着力发展现代农业。

（四）抢抓机遇，优化美化镇村环境。

（五）统筹协调，推动社会事业发展。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年,长春镇人民政府收入预算为472.8万元，其中：当年财政拨款收入472.8万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算472.8万元，其中：人员支出257万元，对个人和家庭补助支出120.3万元，公用支出95.5万元，项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支472.8万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（201）220.13万元。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关事务支出、党委办公厅（室）及相关事务支出

（二）国防支出（203）3万元。主要用于民兵预备役部队支出。

（三）公共安全支出（204）10万元。主要用于农村公共安全维护支出。

（四）文化体育与传媒支出（205）4.88万元。主要用于文化事业经费支出。

（五）社会保障与就业支出（208）83.57万元。主要用于行政事业离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（210）45.99万元。主要用于计划生育事业支出。

（七）城乡社区支出 (212) 30.36万元。主要用于城乡社区管理事业支出支出。

（八）农林水支出 (213)64.68万元。主要农业水利事业经费支出。

（九）资源勘探信息等支出(215)10.19万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理事业支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下：
　　 （一）公务接待费
　　 2015年预算安排19万元。主要用于招商引资、项目开展及各单位业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）7.5%，主要原因是:加强管理。

（二）公务用车购置及运行费
2015年预算安排支出12万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出，公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降4.76%，主要原因是:注意车的保养与维护。

 

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

 

附件1          部门收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	2015年预算	支出项目类别	2015年预算
一、公共财政预算拨款	472.80	一、基本支出	472.80
公共财政预算拨款		工资福利支出	284.24
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	120.30
上级财政转移支付补助		其中：离退休费	83.33
二、基金预算财政拨款		公用支出	95.50
基金预算拨款		其中：离退休公务费
上级财政转移支付补助（基金）		二、项目支出
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入
收入总计	472.80	支出总计	472.80

附件2        部门公共财政拨款支出预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	220.13
20101	人大事务	6.94
2010101	行政运行	6.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	151.32
2010301	行政运行	148.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.87
2013199	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.87
203	国防	3
20306	国防动员	3
2030601	兵役征集	3
204	公共安全	10
20499	其他公共安全支出	10
2049901	其他公共安全支出	10
207	文化体育与传媒	4.88
20701	文化	4.88
2070109	群众文化	4.88
208	社会保障和就业	83.57
20805	行政事业单位离退休	83.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.57
210	医疗卫生与计划生育事务支出	45.99
20007	计划生育事务	45.99
2100799	其他人口与计划生育支出	45.99
212	城乡社区事务	30.36
21201	城乡社区管理事务	30.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.36
213	农林水事务	64.68
21301	农业	47.61
2130104	事业运行	47.61
21303	水利	17.07
2130317	水利技术推广和培训	17.07
215	资源勘探电力信息等事务	10.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.19
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.19
	合计	472.8
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附件3     部门政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出		项目支出
无	无	无		无
	合计	0		0
注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附件4     “三公”经费财政拨款支出预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	31
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	19
3、公务用车费	12
其中：（1）公务用车运行维护费	12
（2）公务用车购置费