附件1             
             
收支决算总表 
             
编制单位：    2015年度           单位：万元 
收入    支出 
项目    决算数    项目(按经济分类)    决算数 
一、财政拨款    2,891.68    一、一般公共服务支出    361.76 
　　其中：政府性基金    280.65    二、外交支出    0.00 
二、上级补助收入    0.00    三、国防支出    3.00 
三、事业收入    0.00    四、公共安全支出    6.21 
四、经营收入    0.00    五、教育支出    0.00 
五、附属单位缴款    0.00    六、科学技术支出    0.00 
六、其他收入    0.00    七、文化体育与传媒支出    21.14 
　    　    八、社会保障和就业支出    158.56 
　    　    九、医疗卫生与计划生育支出    66.52 
　    　    十、节能环保支出    22.20 
　    　    十一、城乡社区支出    316.35 
　    　    十二、农林水支出    1,697.22 
　    　    十三、交通运输支出    92.00 
　    　    十四、资源勘探信息等支出    12.02 
　    　    十五、商业服务业等支出    0.00 
　    　    十六、金融支出    0.00 
　    　    十七、援助其他地区支出    0.00 
　    　    十八、国土海洋气象等支出    13.05 
　    　    十九、住房保障支出    0.00 
　    　    二十、粮油物资储备支出    0.00 
　    　    二十一、其他支出    121.65 
　    　    二十二、债务还本支出    0.00 
　    　    二十三、债务付息支出    0.00 
本年收入合计    2,891.68    本年支出合计    2,891.68 
    用事业基金弥补收支差额    　        结余分配    　 
    年初结转和结余    49.10          交纳所得税    　 
      基本支出结转    　          提取职工福利基金    　 
        其中：财政拨款结转    　          转入事业基金    　 
      项目支出结转和结余    49.10          其他    　 
        其中：财政拨款结转和结余    49.10        年末结转和结余    49.10 
      经营结余    　          基本支出结转    　 
　    　            其中：财政拨款结转    　 
　    　          项目支出结转和结余    　 
　    　            其中：财政拨款结转和结余    　 
　    　          经营结余    　 
合计    2,940.78    合计    2,940.78 
             
             
             
             

附件2                                 
收入决算表 
                                         
编制单位：         2015年度                      金额单位：万元 
项目    本年收入合计    财政拨款收入    上级补助收入    事业收入    经营收入    附属单位上缴收入    其他收入 
支出功能分类科目编码    科目名称                             
                                 
                                 
201    01    01    行政运行    10.29    10.29    　    　    　    　    　 
201    03    01    行政运行    194.44    194.44    　    　    　    　    　 
201    03    99    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    55.90    55.90    　    　    　    　    　 
201    06    99    其他财政事务支出    4.50    4.50    　    　    　    　    　 
201    31    01    行政运行    95.63    95.63    　    　    　    　    　 
201    99    99    其他一般公共服务支出    1.00    1.00    　    　    　    　    　 
203    06    01    兵役征集    3.00    3.00    　    　    　    　    　 
204    99    01    其他公共安全支出    6.21    6.21    　    　    　    　    　 
207    01    09    群众文化    6.14    6.14    　    　    　    　    　 
207    99    99    其他文化体育与传媒支出    15.00    15.00    　    　    　    　    　 
208    01    99    其他人力资源和社会保障管理事务支出    12.41    12.41    　    　    　    　    　 
208    05    01    归口管理的行政单位离退休    122.81    122.81    　    　    　    　    　 
208    05    02    事业单位离退休    1.00    1.00    　    　    　    　    　 
208    07    99    其他就业补助支出    2.34    2.34    　    　    　    　    　 
208    15    03    自然灾害灾后重建补助    20.00    20.00    　    　    　    　    　 
210    07    99    其他计划生育事务支出    56.52    56.52    　    　    　    　    　 
210    99    01    其他医疗卫生与计划生育支出    10.00    10.00    　    　    　    　    　 
211    04    02    农村环境保护    22.20    22.20    　    　    　    　    　 
212    01    99    其他城乡社区管理事务支出    57.35    57.35    　    　    　    　    　 
212    02    01    城乡社区规划与管理    104.00    104.00    　    　    　    　    　 
212    05    01    城乡社区环境卫生    5.00    5.00    　    　    　    　    　 
212    08    04    农村基础设施建设支出    83.00    83.00    　    　    　    　    　 
212    08    99    其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    45.00    45.00    　    　    　    　    　 
212    12    03    土地整理支出    22.00    22.00    　    　    　    　    　 
213    01    04    事业运行    61.98    61.98    　    　    　    　    　 
213    01    06    科技转化与推广服务    1.00    1.00    　    　    　    　    　 
213    01    19    防灾救灾    61.50    61.50    　    　    　    　    　 
213    01    35    农业资源保护修复与利用    180.00    180.00    　    　    　    　    　 
213    01    42    农村道路建设    57.00    57.00    　    　    　    　    　 
213    01    52    对高校毕业生到基层任职补助    4.14    4.14    　    　    　    　    　 
213    01    99    其他农业支出    160.00    160.00    　    　    　    　    　 
213    02    09    森林生态效益补偿    133.96    133.96    　    　    　    　    　 
213    03    05    水利工程建设    301.50    301.50    　    　    　    　    　 
213    03    06    水利工程运行与维护    43.66    43.66    　    　    　    　    　 
213    03    14    防汛    19.00    19.00    　    　    　    　    　 
213    03    16    农田水利    22.00    22.00    　    　    　    　    　 
213    03    17    水利技术推广    21.36    21.36    　    　    　    　    　 
213    03    31    水资源费安排的支出    15.00    15.00    　    　    　    　    　 
213    03    99    其他水利支出    3.00    3.00    　    　    　    　    　 
213    05    04    农村基础设施建设    61.00    61.00    　    　    　    　    　 
213    05    05    生产发展    10.00    10.00    　    　    　    　    　 
213    07    01    对村级一事一议的补助    246.33    246.33    　    　    　    　    　 
213    07    05    对村民委员会和村党支部的补助    285.79    285.79    　    　    　    　    　 
213    69    03    地方重大水利工程建设    9.00    9.00    　    　    　    　    　 
214    01    22    港口设施    90.00    90.00    　    　    　    　    　 
214    04    99    石油价格改革补贴其他支出    2.00    2.00    　    　    　    　    　 
215    08    99    其他支持中小企业发展和管理支出    12.02    12.02    　    　    　    　    　 
220    01    11    地质灾害防治    12.50    12.50    　    　    　    　    　 
220    02    14    海域使用金支出    0.55    0.55    　    　    　    　    　 
229    04    00    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    41.65    41.65    　    　    　    　    　 
229    60    02    用于社会福利的彩票公益金支出    80.00    80.00    　    　    　    　    　 
　    　    　    合计    2,891.68    2,891.68    　    　    　    　    　 

附件3                             
支出决算表 
                                     
编制单位：         2015年度                          金额单位：万元 
项目    本年支出合计    基本支出    项目支出    上缴上级支出    经营支出    对附属单位补助支出 
支出功能分类科目编码    科目名称                         
                             
                             
201    01    01    行政运行    10.29    10.29    　    　    　    　 
201    03    01    行政运行    194.44    194.44    　    　    　    　 
201    03    99    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    55.90    15.90    40.00    　    　    　 
201    06    99    其他财政事务支出    4.50    　    4.50    　    　    　 
201    31    01    行政运行    95.63    95.63    　    　    　    　 
201    99    99    其他一般公共服务支出    1.00    　    1.00    　    　    　 
203    06    01    兵役征集    3.00    　    3.00    　    　    　 
204    99    01    其他公共安全支出    6.21    　    6.21    　    　    　 
207    01    09    群众文化    6.14    6.14    　    　    　    　 
207    99    99    其他文化体育与传媒支出    15.00    　    15.00    　    　    　 
208    01    99    其他人力资源和社会保障管理事务支出    12.41    12.41    　    　    　    　 
208    05    01    归口管理的行政单位离退休    122.81    122.81    　    　    　    　 
208    05    02    事业单位离退休    1.00    1.00    　    　    　    　 
208    07    99    其他就业补助支出    2.34    2.34    　    　    　    　 
208    15    03    自然灾害灾后重建补助    20.00    　    20.00    　    　    　 
210    07    99    其他计划生育事务支出    56.52    56.52    　    　    　    　 
210    99    01    其他医疗卫生与计划生育支出    10.00    　    10.00    　    　    　 
211    04    02    农村环境保护    22.20    　    22.20    　    　    　 
212    01    99    其他城乡社区管理事务支出    57.35    37.35    20.00    　    　    　 
212    02    01    城乡社区规划与管理    104.00    　    104.00    　    　    　 
212    05    01    城乡社区环境卫生    5.00    　    5.00    　    　    　 
212    08    04    农村基础设施建设支出    83.00    　    83.00    　    　    　 
212    08    99    其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    45.00    　    45.00    　    　    　 
212    12    03    土地整理支出    22.00    　    22.00    　    　    　 
213    01    04    事业运行    61.98    61.98    　    　    　    　 
213    01    06    科技转化与推广服务    1.00    　    1.00    　    　    　 
213    01    19    防灾救灾    61.50    　    61.50    　    　    　 
213    01    35    农业资源保护修复与利用    180.00    　    180.00    　    　    　 
213    01    42    农村道路建设    57.00    　    57.00    　    　    　 
213    01    52    对高校毕业生到基层任职补助    4.14    4.14    　    　    　    　 
213    01    99    其他农业支出    160.00    　    160.00    　    　    　 
213    02    09    森林生态效益补偿    133.96    　    133.96    　    　    　 
213    03    05    水利工程建设    301.50    　    301.50    　    　    　 
213    03    06    水利工程运行与维护    43.66    　    43.66    　    　    　 
213    03    14    防汛    19.00    　    19.00    　    　    　 
213    03    16    农田水利    22.00    　    22.00    　    　    　 
213    03    17    水利技术推广    21.36    21.36    　    　    　    　 
213    03    31    水资源费安排的支出    15.00    　    15.00    　    　    　 
213    03    99    其他水利支出    3.00    　    3.00    　    　    　 
213    05    04    农村基础设施建设    61.00    　    61.00    　    　    　 
213    05    05    生产发展    10.00    　    10.00    　    　    　 
213    07    01    对村级一事一议的补助    246.33    　    246.33    　    　    　 
213    07    05    对村民委员会和村党支部的补助    285.79    124.89    160.90    　    　    　 
213    69    03    地方重大水利工程建设    9.00    　    9.00    　    　    　 
214    01    22    港口设施    90.00    　    90.00    　    　    　 
214    04    99    石油价格改革补贴其他支出    2.00    　    2.00    　    　    　 
215    08    99    其他支持中小企业发展和管理支出    12.02    12.02    　    　    　    　 
220    01    11    地质灾害防治    12.50    　    12.50    　    　    　 
220    02    14    海域使用金支出    0.55    　    0.55    　    　    　 
229    04    00    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    41.65    　    41.65    　    　    　 
229    60    02    用于社会福利的彩票公益金支出    80.00    　    80.00    　    　    　 
　    　    　    合计    2,891.68    779.22    2,112.46    　    　    　 
附件4             
财政拨款收入支出决算总表 
             
编制单位：    2015年度        金额单位：万元 
收     入    支     出 
项    目    决算数    项目（按功能分类）    决算数 
             
一、一般公共预算财政拨款    2,611.04    一、一般公共服务支出    361.76 
二、政府性基金预算财政拨款    280.65    二、外交支出    0.00 
　    　    三、国防支出    3.00 
　    　    四、公共安全支出    6.21 
　    　    五、教育支出    0.00 
　    　    六、科学技术支出    0.00 
　    　    七、文化体育与传媒支出    21.14 
　    　    八、社会保障和就业支出    158.56 
　    　    九、医疗卫生与计划生育支出    66.52 
　    　    十、节能环保支出    22.20 
　    　    十一、城乡社区支出    316.35 
　    　    十二、农林水支出    1,697.22 
　    　    十三、交通运输支出    92.00 
　    　    十四、资源勘探信息等支出    12.02 
　    　    十五、商业服务业等支出    0.00 
　    　    十六、金融支出    0 
　    　    十七、援助其他地区支出    0 
　    　    十八、国土海洋气象等支出    13.05 
　    　    十九、住房保障支出    0.00 
　    　    二十、粮油物资储备支出    0.00 
　    　    二十一、其他支出    121.65 
　    　    二十二、债务还本支出    0 
　    　    二十三、债务付息支出    0 
本年收入合计    2,891.68    本年支出合计    2,891.68 
　    　    　    　 
年初财政拨款结转和结余    49.10    年末财政拨款结转和结余    49.10 
一、一般公共预算财政拨款    49.10        基本支出结转    0.00 
二、政府性基金预算财政拨款    0.00        项目支出结转和结余    49.10 
　    　    　    　 
总计    2,940.78    总计    2,940.78 

附件5                 
                 
一般公共财政拨款支出决算表 
编制单位：    2015年度    单位：万元 
科目编码    科目名称    本年支出合计    基本支出    项目支出 
类款项    合计    2,240.06    462.96    1,777.10 
2010101    行政运行    10.29    10.29    　 
2010301    行政运行    194.44    194.44    　 
2010399    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    55.90    15.90    40.00 
2010699    其他财政事务支出    4.50    　    4.50 
2013101    行政运行    95.63    95.63    　 
2019999    其他一般公共服务支出    1.00    　    1.00 
2030601    兵役征集    3.00    　    3.00 
2049901    其他公共安全支出    6.21    　    6.21 
2050999    其他教育费附加安排的支出    　    　    　 
2070109    群众文化    6.14    6.14    　 
2079999    其他文化体育与传媒支出    15.00    　    15.00 
2080199    其他人力资源和社会保障管理事务支出    12.41    12.41    　 
2080501    归口管理的行政单位离退休    122.81    122.81    　 
2080502    事业单位离退休    1.00    1.00    　 
2080799    其他就业补助支出    2.34    2.34    　 
2081503    自然灾害灾后重建补助    20.00    　    20.00 
2100799    其他计划生育事务支出    56.52    56.52    　 
2109901    其他医疗卫生与计划生育支出    10.00    　    10.00 
2110402    农村环境保护    22.20    　    22.20 
2120199    其他城乡社区管理事务支出    57.35    37.35    20.00 
2120201    城乡社区规划与管理    104.00    　    104.00 
2120501    城乡社区环境卫生    5.00    　    5.00 
2130104    事业运行    61.98    61.98    　 
2130106    科技转化与推广服务    1.00    　    1.00 
2130119    防灾救灾    61.50    　    61.50 
2130135    农业资源保护修复与利用    180.00    　    180.00 
2130142    农村道路建设    57.00    　    57.00 
2130152    对高校毕业生到基层任职补助    4.14    4.14    　 
2130199    其他农业支出    160.00    　    160.00 
2130209    森林生态效益补偿    133.96    　    133.96 
2130305    水利工程建设    301.50    　    301.50 
2130306    水利工程运行与维护    43.66    　    43.66 
2130314    防汛    19.00    　    19.00 
2130316    农田水利    22.00    　    22.00 
2130317    水利技术推广    21.36    21.36    　 
2130331    水资源费安排的支出    15.00    　    15.00 
2130399    其他水利支出    3.00    　    3.00 
2130504    农村基础设施建设    61.00    　    61.00 
2130505    生产发展    10.00    　    10.00 
2130701    对村级一事一议的补助    246.33    　    246.33 
2130705    对村民委员会和村党支部的补助    285.79    124.89    160.90 
2140122    港口设施    90.00    　    90.00 
2140499    石油价格改革补贴其他支出    2.00    　    2.00 
2150899    其他支持中小企业发展和管理支出    12.02    12.02    　 
2200111    地质灾害防治    12.50    　    12.50 
2200214    海域使用金支出    0.55    　    0.55 

附件6         
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
编制单位：    2015年度    单位：万元 
项    目    合     计  
经济分类科目 
编码    科目名称     
         
合         计    2611.04 
301    工资福利支出    385.94 
302    商品和服务支出    1,451.12 
303    对个人和家庭的补助    300.78 
309    基本建设支出    0.00 
310    其他资本性支出    473 
304    对企事业单位的补贴    0.00 
307    债务利息支出    0.00 
399    其他支出    0.00 

附件7         
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
编制单位：    2015年度    单位：万元 
项    目    合     计  
经济分类科目 
编码    科目名称     
         
合         计    779.22 
301    工资福利支出    385.94 
30101      基本工资    145.58 
30102      津贴补贴    119.74 
30103      奖金    31.10 
30104      社会保障缴费    61.86 
30106      伙食补助费    0.00 
30107      绩效工资    27.66 
30199      其他工资福利支出    0.00 
302    商品和服务支出    90.80 
30201      办公费    9.10 
30202      印刷费    7.73 
30203      咨询费    0.00 
30204      手续费    0.00 
30205      水费    0.00 
30206      电费    11.30 
30207      邮电费    5.69 
30208      取暖费    0.00 
30209      物业管理费    0.00 
30211      差旅费    3.69 
30212      因公出国(境)费用     0.00 
30213      维修(护)费    5.50 
30214      租赁费    0.00 
30215      会议费    2.80 
30216      培训费    2.13 
30217      公务接待费    20.53 
30218      专用材料费    0.00 
30224      被装购置费    0.00 
30225      专用燃料费    0.00 
30226      劳务费    0.00 
30227      委托业务费    10.73 
30228      工会经费    2.91 
30229      福利费    0.00 
30231      公务用车运行维护费    8.69 
30239      其他交通费用    0.00 
30240      税金及附加费用    0.00 
30299      其他商品和服务支出    0.00 
303    对个人和家庭的补助    300.78 
30301      离休费    7.29 
30302      退休费    90.90 
30303      退职(役)费    0.00 
30304      抚恤金    25.62 
30305      生活补助    144.93 
30306      救济费    0.00 
30307      医疗费    0.00 
30308      助学金    0.00 
30309      奖励金    0.00 
30310      生产补贴    0.00 
30311      住房公积金    32.04 
30312      提租补贴    0.00 
30313      购房补贴    0.00 
30399      其他对个人和家庭的补助支出    0.00 
310    其他资本性支出    1.70 
31001      房屋建筑物购建    0.00 
31002      办公设备购置    1.70 
31003      专用设备购置    0.00 
31005      基础设施建设    0.00 
31006      大型修缮    0.00 
31007      信息网络及软件购置更新    0.00 
31008      物资储备    0.00 
31009      土地补偿    0.00 
31010      安置补助    0.00 
31011      地上附着物和青苗补偿    0.00 
31012      拆迁补偿    0.00 
31013      公务用车购置    0.00 
31019      其他交通工具购置    0.00 
31099      其他资本性支出    0.00 
304    对企事业单位的补贴    0.00 
30401      企业政策性补贴    0.00 
30402      事业单位补贴    0.00 
30403      财政贴息    0.00 
30499      其他对企事业单位的补贴    0.00 
307    债务利息支出    0.00 
30701      国内债务付息    0.00 
30707      国外债务付息    0.00 
399    其他支出    0.00 
39906      赠与    0.00 

附件8                 
                 
政府性基金支出决算表 
编制单位：    2015年度        单位：万元 
科目编码    科目名称    本年支出合计    基本支出    项目支出 
类款项    合计    280.65    　    280.65 
2120804    农村基础设施建设支出    83.00    　    83.00 
2120899    其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    45.00    　    45.00 
2121203    土地整理支出    22.00    　    22.00 
2136903    地方重大水利工程建设    9.00    　    9.00 
2290400    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    41.65    　    41.65 
2296002    用于社会福利的彩票公益金支出    80.00    　    80.00 


附件9             
             
部门决算相关信息统计表 
编制单位：        2015年度    金额单位：万元 
项  目    统计数    项  目    统计数 
一、“三公”经费支出    —    二、机关运行经费    92.51 
（一）支出合计    29.22    （一）行政单位    92.51 
  1.因公出国（境）费    　    （二）参照公务员法管理事业单位    　 
  2.公务用车购置及运行维护费    8.69　    　    　 
    （1）公务用车购置费    　    三、国有资产占用情况     
    （2）公务用车运行维护费    8.69　    （一）车辆数合计（辆）    2　 
  3.公务接待费    20.53      1.部级领导干部用车    　 
    （1）国内接待费    20.53      2.一般公务用车    　 
    （2）国（境）外接待费    　      3.一般执法执勤用车    　 
（二）相关统计数    　      4.特种专业技术用车    　 
  1.因公出国（境）团组数（个）    　      5.其他用车    2 
  2.因公出国（境）人次数（人）    　    （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）    　 
  3.公务用车购置数（辆）    　    　    　 
  4.公务用车保有量（辆）    　    　    　 
  5.国内公务接待批次（个）    256    　    　 
  6.国内公务接待人次（人）    2,853    　    　 
  7.国（境）外公务接待批次（个）    　    　    　 
  8.国（境）外公务接待人次（人）    　    　    　 

附件10                         
                政府采购情况表             
编制单位：            2015年度            金额单位：万元 
项目    行次    采购预算    采购金额 
        总计    财政性资金    其他资金    总计    财政性资金    其他资金 
合      计    1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
货物    2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
工程    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
服务    4    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00  

















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