2017年度长春镇人民政府部门决算说明

 

按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

长春镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法执政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长春镇人民政府部门包括3个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长春镇人大	全额拨款	1	1
长春镇党委	全额拨款	19	18
长春镇政府	全额拨款	16	15
长春镇农业服务中心	全额拨款、差额拨款和自收自支三种类型	9	6
长春镇水利站	全额拨款	2	3
长春镇村镇建设规划服务中心	全额拨款	3	6
长春镇人口和计划服务中心	全额拨款	10	7
长春镇企业服务中心	自收自支	8	21
长春镇劳动和社会保障所	自收自支	3	2
长春镇文化服务中心	全额拨款	2	1
合计		73	80

 

三、部门主要工作总结

2017年，长春镇部门主要任务是：全面贯彻落实党的十八届六中全会精神，按照县委、县政府“以海为主、以工为先、以业富民、以项目为抓手、提速发展、全面进步”的经济发展思路和“12345”计划部署，紧紧围绕建设“工贸旅游滨海重镇”的发展定位，完善基础设施，着力改善民生，凝心聚力、攻坚克难。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓增收提效益，农业生产稳中求进。

（二）抓质量促合力，项目发展增强后劲。

（三）抓民生夯基础，城镇建设提速提效。

（四）抓重点树典型，人居环境全面提升。

（五）抓保障谋福祉，民生事业统筹推进。

（六）抓作风优服务，行政建设创先争优。

四、2017年决算收支总体情况

2017年长春镇人民政府部门年初结转和结余49.1万元，本年收入6718.19万元，本年支出6718.19万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余49.1万元。

（一）2017年收入6718.19万元，比2016年决算数增加-346.55万元，增长-4.90％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6718.19万元，其中政府性基金2075.8万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

（二）2017年支出6718.19万元，比2016年决算数增加-346.55万元，增长-4.90％，具体情况如下：

1. 基本支出1020.7万元。其中，人员支出808.9万元，公用支出211.75万元。
2. 项目支出5697.49万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出4642.39万元，比上年决算数减少523.77万元，下降10.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2010101）108893万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.82%。主要原因是部分经费减少。

（二）行政运行（2010301）333.88万元，较上年决算数增加124.75万元，增长59.66%。主要原因是人员变动增多，人员经费支出增加。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）80.53万元，较上年决算数增加61.88万元，增长331.69%。主要原因是公共服务预算人员经费增加。

（四）专项统计业务（2010505）25.28万元，较上年决算数增加25.28万元。主要原因是第三次全国农业普查“两员”补贴经费增加。

（五）一般行政管理事务（2010602）5万元，较上年决算数减少1万元，下降16.67%。主要原因是专项经费减少。

（六）其他财政事务支出（2010699）3万元，较上年决算数增加1万元，增长50%。主要原因是专项经费增加。

（七）其他商贸事务支出（2011399）8万元，较上年决算数增加8万元。主要原因是限额以上商贸企业培育工作奖励资金增加。

（八）行政运行（2013101）155.88万元，较上年决算数增加25.49万元，增长19.55%。主要原因是人员变动增加，经费支出相应增加。

（九）一般行政管理事务（2013102）0.32万元，较上年决算数增加0.32万元。主要原因是综治协管员经费增加。

（十）其他共产党事务支出（2013699）30万元，较上年决算数增加20万元，增长200%。主要原因是四解四促项目经费增加。

（十一）其他一般公共服务支出（2019999）5万元，较上年决算数减少111万元，下降95.69%。主要原因是补助科目调整变动。

（十二）兵役征集（2030601）4.5万元，较上年决算数增加4.5万元。主要原因是预算外收支纳入预算管理。

（十三）其他公安支出（2049901）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是预算外收支纳入预算管理。

（十四）其他公共安全支出（2049901）23.24万元，较上年决算数增加3.24万元，增长16.2%。主要原因是适应公共安全管理需求。

（十五）群众文化（2070109）6.48万元，较上年决算数减少3.44万元，下降34.68%。主要原因是项目经费减少。

（十六）其他文化支出（2070199）8万元，较上年决算数增加8万元。主要原因是综合性文化服务中心建设扶持资金增加。

（十七）文化产业发展专项支出（2079903）57.88万元，较上年决算数增加57.88万元。主要原因是文化产业发展专项预算项目预算经费增加。

（十八）其他文化体育与传媒支出（2079999）10万元，较上年决算数减少38万元，下降79.17%。主要原因是乡村文化体育等项目减少。

（十九）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）12.25万元，较上年决算数增加12.25万元。主要原因是编列科目变动。

（二十）归口管理的行政单位离退休（2080501）24.54万元，较上年决算数减少9.14万元，下降27.14%。主要原因是抚恤金等经费相应减少。

（二十一）其他就业补助支出（2080799）35.35万元，较上年决算数增加30.38万元，增长611.54%。主要原因是基层平台示范点建设项目经费增加。

（二十二）其他残疾人事业支出（2081199）2.16万元，较上年决算数增加2.16万元。主要原因是三级以上精神病障碍患者监护人看护管理奖金增加。

（二十三）自然灾害灾后重建补助（2081503）15万元，较上年决算数增加5万元，增长50%。主要原因是救灾应急补助中央基建投资预算资金增加。

（二十四）其他计划生育事务支出（2100799）57.59万元，较上年决算数减少0.55万元，下降0.95%。主要原因是人员变动减少，经费也相应减少。

（二十五）其他环境保护管理事务支出（2110199）2万元，较上年决算数减少万元，下降90%。主要原因是项目经费减少。

（二十六）农村环境保护（2110402）99万元，较上年决算数减少46万元，下降31.72%。主要原因是农村环境保护项目经费减少。

（二十七）城管执法（2120104）8.61万元，较上年决算数减少0.79万元，下降8.4%。主要原因是项目经费减少。

（二十八）其他城乡社区管理事务支出（2120199）37.23万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.07%。主要原因是人员经费增加。

（二十九）城乡社区规划与管理（2120199）398.78万元，较上年决算数减少144.22万元，下降26.56%。主要原因是项目经费减少。

（三十）城乡社区环境卫生（2120501）51.71万元，较上年决算数增加1.71万元，增长3.42%。主要原因是项目经费增加。

（三十一）其他城乡社区支出（2129999）98万元，较上年决算数增加98万元。主要原因是渔港连接线道路建设等项目经费增加。

（三十二）事业运行（2130104）50.73万元，较上年决算数减少11.61万元，下降18.63%。主要原因是人员减少、人员经费相应减少。

（三十三）防灾救灾（2130119）48.5万元，较上年决算数增加18万元，增长59.02%。主要原因是项目经费增加。

（三十四）农业生产支持补贴（2130122）1.32万元，较上年决算数增加（减少）1.32万元。主要原因是支持耕地地力保护补贴经费增加。

（三十五）农村公益事业（2130126）103.41万元，较上年决算数增加93.41万元，增长934.1%。主要原因是农业生产与基础设施建设预算经费增加。

（三十六）农村道路建设（2130142）300万元，较上年决算数增加220万元，增长275%。主要原因是外海村道连接线项目经费增加。

（三十七）其他农业支出（2130199）180.63万元，较上年决算数增加131.93万元，增长270.89%。主要原因是生猪污染及海漂垃圾等项目经费增加。

（三十八）森林生态效益补偿（2130209）181.52万元，较上年决算数减少66.52万元，下降26.82%。主要原因是2016年含上年项目资金。

（三十九）其他林业支出（2130299）4.42万元，较上年决算数减少4.58万元，下降50.84%。主要原因是项目经费减少。

（四十）水利工程建设（2130305）494万元，较上年决算数减少425.79万元，下降46.29%。主要原因是海堤加固等工程项目经费减少。

（四十一）水利工程运行与维护（2130306）54万元，较上年决算数减少13.34万元，下降19.81%。主要原因是小型农田水利项目经费减少。

（四十二）防汛（2130314）60万元，较上年决算数增加53万元，增长457.14%。主要原因是2017年里城村防洪堤应急渡汛工程补助资金增加。

（四十三）农田水利（2130316）45万元，较上年决算数增加4万元，增长9.56%。主要原因是工程项目经费增加。

（四十四）水利技术推广（2130317）22.26万元，较上年决算数增加1.43万元，增长6.87%。主要原因是工资增长、人员经费增加。

（四十五）农村人畜饮水（2130335）20.44万元，较上年决算数增加17.44万元，增长581.33%。主要原因是建档立卡贫困人口农村饮水安全巩固提升工程项目经费增加。

（四十六）其他水利支出（2130399）1.5万元，较上年决算数减少8.5万元，下降85%。主要原因是项目经费减少。

（四十七）农村基础设施建设（2130504）2万元，较上年决算数减少103万元，下降98.1%。主要原因是基础设施建设项目经费减少。

（四十八）生产发展（2130505）249万元，较上年决算数增加229万元，增长1145%。主要原因是扶贫力度加大，项目资金增加。

（四十九）社会发展（2130506）20万元，较上年决算数减少10万元，下降33.33%。主要原因是项目经费减少。

（五十）其他扶贫支出（2130599）211.24万元，较上年决算数增加211.24万元。主要原因是扶贫力度加大，项目资金增加。

（五十一）对村级一事一议的补助（2130701）145.79万元，较上年决算数减少80.88万元，下降35.68%。主要原因是村级一事一议项目经费减少。

（五十二）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）304.4万元，较上年决算数减少20.37万元，下降6.27%。主要原因是项目经费减少。

（五十三）农村综合改革示范试点补助（2130707）7万元，较上年决算数减少3万元，下降30%。主要原因是项目经费减少。

（五十四）其他农村综合改革支出（2130799）23.87万元，较上年决算数增加2.41万元，增长11.2%。主要原因是项目经费增加。

（五十五）其他农林水支出（2139999）35.4万元，较上年决算数减少44.6万元，下降55.75%。主要原因是项目经费减少。

（五十六）公路建设（2140104）107万元，较上年决算数增加107万元。主要原因是杉紫兰-外城村-里城路段公路建设新增地方政府债券资金增加。

（五十七）公路养护（2140106）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是水毁道路修复补助资金增加。

（五十八）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）135.24万元，较上年决算数增加104.36万元，增长337.97%。主要原因是自收自支人员纳入预算管理。

（五十九）一般行政管理事务（2160502）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是增加部分为旅游基础设施建设补助资金。

（六十）旅游宣传（2160504）5万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（六十一）其他旅游业管理与服务支出（2160599）6万元，较上年决算数减少14万元，下降70%。主要原因是项目经费减少。

（六十二）国土整治（2200110）130.46万元，较上年决算数增加130.46万元。主要原因是基本农田保护补助资金增加。

（六十三）海岛和海域保护（2200218）10万元，较上年决算数增加10万元。主要原因是海漂垃圾治理考评奖励资金增加。

（六十四）其他海洋管理事务支出（2200299）11万元，较上年决算数增加11万元。主要原因是项目增多，经费相应增加。

（六十五）农村危房改造（2210105）21.16万元，较上年决算数增加21.16万元。主要原因是造福工程和危房改造资金增加。

（六十六）其他支出（2299901）10万元，较上年决算数减少50.3万元，下降83.42%。主要原因是项目经费减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出2075.8万元，比上年决算数增加177.22万元，增长9.33%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）农村基础设施建设支出（2120804）426.27万元，较2016年决算数增加426.27万元.主要原因是基础设施建设项目补助资金和旧镇区基础设施配套费用增加。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）1536.58万元，较2016年决算数增加1042.78万元，增长211.19%。主要原因是项目增多。

（三）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（2121100）61万元，较2016年决算数增加61万元。主要原因是灾毁耕地复垦补助资金增加。

（四）其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）11.65万元，较2016年决算数增加11.65万元。主要原因是农村改水改厕市级财政专项奖补资金增加。

（五）其他重大水利工程建设基金支出（2136999）10.3万元，较2016年决算数减少20.9万元，下降66.99%。主要原因是基础设施建设项目减少。

（六）地方旅游开发项目补助（2166004）15万元，较2016年决算数增加15万元。主要原因是国家旅游发展基金扶持旅游厕所项目建设补助增加。

（七）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）15万元，较2016年决算数增加10万元，增长200%。主要原因是农村幸福院建设补助资金增加。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1020.70万元，其中：

（一）人员经费808.95万元，主要包括：基本工资218.12万元、津贴补贴148.44万元、奖金7.82万元、绩效工资37.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.37万元、其他社会保障缴费34.78万元、离休费9.71万元、抚恤金14.19万元、生活补助208.49万元、住房公积金48.82万元。

（二）公用经费211.75万元，主要包括：办公费7.17万元、印刷费7.54万元、电费12.38万元、邮电费5.1万元、差旅费3.65万元、维修（护）费7.72万元、会议费5.85万元、培训费2.1万元、公务接待费87.19万元、劳务费66万元、工会经费2.6万元、公务用车运行维护费4.45万元。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款91.64万元，同比下降5.17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。
    （二）公务用车购置及运行费4.45万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0辆。公务用车运行费4.45万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）48.49%，主要是:加强管理。
　　（三）公务接待费87.19万元。主要用于招商引资、项目开展及各单位业务往来等方面的接待活动，累计接待906批次、接待总人数8695人。与上年相比, 公务接待费支出下降0.93%，主要是：加强管理。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出211.75万元，比上年决算数增长111.10%，主要是:2017年预算外资金纳入预算管理。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度未安排预算项目绩效，相应无自评报告。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：4-1：2017年度收支决算总表

4-2：2017年度收入决算表

4-3：2017年度支出决算表

4-4：2017年度财政拨款收支决算总表

4-5：2017年度一般公共预算支出决算表

4-6：2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7：2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8：2017年度政府性基金支出决算表

4-9：2017年度部门决算相关信息统计表

4-10：2017年度政府采购情况表