2020年部门预算经长春镇十四届人民代表大会第四次会议上审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

长春镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法执政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规范，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长春镇人民政府部门包括3个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，长春镇人民政府部门主要任务是：践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，按照高质量发展落实赶超要求，主动融入市委市政府“一二三”发展战略，抢抓乡村振兴战略重要机遇，坚决打赢三大攻坚战，推进“一湾两半岛”开发，着眼镇域资源分布和区位优势，聚焦项目建设、产业发展、旅游开发、民生福祉和作风建设再上新台阶，加快建设宜居宜业美丽新长春。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目建设，强化保障，在激发产业活力上积蓄更强后劲。

（二）聚力聚智，统筹局域发展，在实施乡村振兴战略上打造新格局。

（三）依托资源禀赋，培育特色，在旅游兴镇战略上树立名片。

（四）不忘初心，继续前行，深化作风建设永远在路上。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,长春镇人民政府部门收入预算为1351.77万元，比上年增加2.16万元，主要原因是人员经费补助。其中：一般公共预算拨款901.77万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入450万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1351.77万元，比上年增加2.16万元，其中：人员支出603.93万元，对个人和家庭补助支出42.97万元，公用支出604.95万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1351.77万元，比上年增加2.16万元，主要原因是人员经费补助，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013101）189.7万元。主要用于党委办公室及相关机构支出。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010301）128.84万元。主要用于政府办公室及相关机构支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）51万元。主要用于政府购买人员服务支出和缺编人员补助。

（四）其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出（2019999）80万元，主要用于核电项目工作经费、镇区综合治理公共服务。

（五）其他文化与体育传媒支出（2079999）56.4万元。主要用于红色遗址遗存，爱国主义教育基地维护等支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务支出（2100716）58.5万元，主要用于计生办公室及相关机构事务支出。

（七）农林水支出-农业农村-其他农业支出（2130199）550.84万元，主要用于购买公共设施保洁服务，房屋及基础设施维护、公车购置以及企业服务中心及其下属企业部门人员经费等支出。

（八）农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）87.97万元，主要用于农业站、农机站、水利站的支出。

本单位2020年度企业站没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本单位2020年度没有政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1351.77万元，其中：

（一）人员经费646.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费704.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排61.75万元。主要用于招商引资、项目开展以及各单位业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降70%，主要原因是：与上年持平

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安排18万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费18万元。与上年相比支出下降0%，主要原因是:与上年持平

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年长春镇人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出259.87万元，比2019年增加215.07万元，主要原因是经费增加。

（二）政府采购情况

2020年长春镇部门政府采购预算总额365.8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额330万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，长春镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年长春镇人民政府部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附  表：3-1  2020年度收支预算总表

       3-2  2020年度收入预算总表

       3-3  2020年度支出预算总表

  3-4  2020年度财政拨款收支预算总表

  3-5  2020年度一般公共预算拨款支出预算表

       3-6  2020年度政府性基金拨款支出预算表

       3-7  2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

       3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

       3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

  3-12 2020年度专项资金绩效目标表