目 录
第一部分、部门概况...................................................1
一、部门主要职责.....................................................1
二、部门预算单位构成.................................................1
三、部门主要工作任务...................................................1
四、预算收支总体情况..................................................................................2
五、一般公共预算拨款支出情况.......................................................................3
六、政府性基金预算拨款支出情况.................................................................3
七、财政拨款预算基本支出情况.......................................................................4
八、一般公共预算“三公”经费支出情况......................................................5
九、其他重要事项说明.....................................................................................6
十、名词解释.....................................................................................................7
第二部分、2019年度部门预算表................................................................. 8
一、2019年度收支预算总表..............................................................................9
二、2019年度收入预算总表...........................................................................10
三、2019年度支出预算总表..........................................................................11
四、2019年度财政拨款收支预算总表...........................................................12
五、2019年度一般公共预算拨款支出预算表..............................................13
六、2019年度政府性基金拨款支出预算表...................................................14
七、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表.......................................15
八、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表...............................16
九、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表................................17
附表3
2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网十七届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网机关幼儿园的主要职责是:为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、部门预算单位构成
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网机关幼儿园:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网机关幼儿园 |
经费核拨 |
37 |
34 |
三、部门主要工作任务
2019年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网机关幼儿园主要任务是:认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,赶时间、抢效率,围绕创优质幼儿园、绿色学园、卫生保健先进、创建安全先进学园和幼儿教育先进的目标,。用较少的时间取得了最多的业绩,用不凡的成绩在县幼教界迈出了引人注目的第一步。下一步工作重心将是务实内部每一位教师的教育教学水平,提升幼儿园整体教育实力。
一、指导思想
深入学习《幼儿园教育指导纲要》,深刻把握《纲要》精髓,强化服务意识,规范各项管理,加强理论学习与实践研究。遵循幼儿身心发展规律和学习特点,自觉创造与个体生命相和谐、相一致的教育;通过课程实施和课题研究提升教学效益,促使幼儿、教师、幼儿园的持续发展。牢固树立以人为本的管理观念,将最科学的思想理念渗透到幼儿教育日常管理的各个环节,做到四个新:教育观念不断更新;现实生活不断创新;思想观念不断立新;与时俱进不断求新。
二、主要工作目标
(一)深入学习《幼儿园教育指导纲要》,围绕课程目标的建构与落实,加强研讨,强化幼儿一日生活管理,提高幼儿来园活动质量。 (二)加强师资队伍,引导全体教师敬业爱岗,勤奋工作,提高他们职业道德水平,树立我园教师的良好形象。通过幼儿园课题研究计划及各年龄段课程活动,提高教师教学研讨水平,进一步明确办园目标。
(三)加强教师“专业”的培训、培养,促进教师内涵的发展,使教师的专业水平有明显地提高 。各段开展课题现场交流、反思,并鼓励教师多写经验总结,促进幼儿体智德美在原有基础上的明显发展。 (四)广泛听取家长建议,努力探索家教指导的途径与方法,不断提高家长工作的质量,办好家长学校,争创优秀家长学校。
(五)有计划地改进园舍设施,为幼儿创设良好的学习、生活条件,逐步提高幼儿园硬件设施的质量。
(六)树立正确的健康观念,加强健康教育,保证幼儿安全。
(七)在园内开展各项竞赛活动,积极争取参加县级各类竞赛。
三、主要措施
(一)加强师德建设,全面提高教师素质
(二)加强教科研工作,积极构建园本课程
(三)加强卫生保健工作,要求班班创建平安班级,保证幼儿在园的安全。
(四)树立全心全意为家长服务的意识,切切实实做好家长工作。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,机关幼儿园收入预算为325.15万元,比上年增加60.46万元,主要原因是保教费收入增加。其中:一般公共预算拨款225.15万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款100万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算325.15万元,比上年增加60.46万元,其中:人员支出222.52万元,对个人和家庭补助支出0.83万元,公用支出101.80万元,项目支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出229.90万元,比上年增加4.75万元,主要原因是工资性支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)学前教育(2050201)(项级科目)229.90万元。主要用于人员支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出229.90万元,其中:
(一)人员经费228.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0.00万元,与上年持平。
(二)公务接待费
2018年预算安排0.00万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排0.00万元,与上年持平
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年机关幼儿园部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元。
(二)政府采购情况
2019年机关幼儿园政府采购预算总额0.00万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2019年底,机关幼儿园本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备××台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年机关幼儿园共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0.00万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:3-12019年度收支预算总表
3-22019年度收入预算总表
3-32019年度支出预算总表
3-42019年度财政拨款收支预算总表
3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表
3-62019年度政府性基金拨款支出预算表
3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-112019年度部门业务费绩效目标表
3-122019年度专项资金绩效目标表
3-132019年度部门整体支出绩效目标表