2019年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局主要职责是：加强土地资源调查、土地供需调控和总量平衡，落实土地管理制度。加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作用。加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。加强地质灾害防治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局包括1个机关行政单位及14个乡镇所和3个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局主要任务是：继续扎实推进供给侧结构性改革，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务和上级主管局的工作部署，从严推动“两学一做”学习教育常态化制度化，转变思路，增速提效，迎难而上，扎实工作，不断增强国土资源对全县经济社会发展的保障能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实加强耕地保护。一是积极实施2019年市政府下达的高标准农田建设和补充耕地任务，预计2019年将下达高标准农田建设任务4700亩和补充耕地任务1200亩（具体以市政府下达任务为准），我局将督促各乡镇（街道）及时上报项目，按时完成项目验收，确保年度耕地占补平衡。二是加大对在建土地整治项目的稽查力度，督促项目业主按照整治标准严格实施，加强现场监理，保证项目质量。严格对照设计标准和验收程序，强化项目竣工测量，按实认定验收规模和新增耕地，切实保证项目新增耕地数量与质量。三是提前谋划，做好2019年做好补充耕地储备。为切实落实补充耕地、补充水田任务，依据“闽国土资综[2018]31号”等文件精神，为做好补充耕地储备，进一步与林业等部门协调，将条件好、适宜开发或现场疑似耕地的林地（残次林地）等纳入补充耕地后备资源，扩充补充耕地储备库，分年度有序开展补充耕地工作。同时，要求乡镇从源头上加强补充耕地项目的水利灌溉设施和土壤质量等建设，增加投入资金，对具备条件的增加灌溉设施提质改造为水田，并实施土壤改良和地力培肥，增加新增水田数量。

（二）科学保障用地需求。一是加大各类建设项目用地审批报批进度。拟报批用地面积约2225亩，全力做好一汽新能源项目用地、光缆工业项目用地、乡镇污水处理厂用地、长春核电基地配套项目用地、西洋一级渔港和教育用地等重点项目的农用地转用和土地征收报批工作。二是做好土地供应工作。2019年拟出让5宗经营性用地，预计土地出让金收入11.917亿元。三是科学制订各乡镇（街道）2019年度征地任务计划。积极配合乡镇（街道）做好征地工作，有效保障我县2019年度各项经济和社会事业建设对土地资源的需求，确保项目按时落地。四是严格执行国土资源部土地市场动态监测与监管的相关制度规定，做好已供土地批后监管工作。五是做好批而未供土地清理工作。目前我县共有批而未供土地4313亩，确保我县批次用地供地率保持在70%以上。

（三）加大执法监察力度。一是加强国土执法监察工作，加强案件查处力度，提高办案质量。严厉打击破坏耕地、非法买卖土地、未批先建等土地违法行为。切实做到发现一起、制止一起、举报一起、查处一起。二是继续做好“两违”执法手机平台的衔接工作，使得巡查区域全覆盖，不留死角，与街道及乡镇政府密切配合，对新增“两违”行为，“露头就打，出土就拆”，实现对新增违法用地“零容忍、零增长”。三是加强乡镇配合，加大查处力度。积极与各乡镇（街道）、各工业园区管委会配合，加大违法用地案件查处力度，加快案件查办进度。

（四）提高矿政管理水平。一是大力推进矿山生态环境恢复治理。严格执行恢复治理相关制度，加强对矿山生态环境恢复治理工作的事中事后监管，从严实施保证金缴存等相关制度。二是继续深入开展矿产资源开发秩序整顿，严厉打击非法违法采矿行为，依法取缔无证非法采矿。三是强化矿山安全监管，落实“党政同责、一岗双责”要求，持续抓好安全生产工作，加强安全隐患排查治理，及时遏制安全生产事故的发生。四是依法依规做好矿山采矿权的拍卖出让工作。

（五）持续改善民生保障。一是认真做好2018年地质灾害的防治工作。组织、协调、指导全县汛期地质灾害防御工作，及时组织完成辖区内所有地灾隐患点（含高陡边坡）的隐患排查，逐点落实完善防灾责任人、监测人和防灾避险明白卡，及时编制（或修编）地灾防治年度方案和村居群众转移预案等，进一步建立健全群测群防体系。二是做好地质灾害点搬迁重建工作，要在摸清群众搬迁意愿的基础上，按照“愿搬尽搬、整体搬迁,过程可控、结果量化” 的原则，编制搬迁计划，统筹实施重建。三是继续实施地质灾害工程治理和降险处理。加强对长春镇渔家地村崩塌等6个省级治理工程施工的监督管理，保质保量完成治理任务。

（六）夯实业务工作基础。一是继续做好全县各用地报批红线的地类核实及面积汇总，并制作土地利用现状图和土地利用总体规划图。做好用地报批红线所涉及有条件建设区的调整及土地利用总体规划调整。二是加快推进365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第三次全国国土调查工作，完成城镇村内部及农村土地利用调查，土地权属调查和专项土地调查，确保完成2019年12月31日为统一时点的国土调查数据更新入库工作。三是做好不动产登记日常工作，扎实推进“一窗受理”，重点突出优化登记流程、简化登记程序、压缩办理时限，进一步便民利民。四是加快第二期365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村地籍和房屋调查工作，稳步推进农村不动产登记发证工作。

（七）做好扫黑除恶专项斗争工作。一是加强组织领导。做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，其他相关领导配合抓，扫黑办具体承办，相关股、室、所、队、中心相互配合，联动落实。二是加大宣传力度。发挥土地协管员作用，组织土地协管员进村（社区）入户开展扫黑除恶专项斗争宣传讲解。三是加大摸底排查力度。聚焦国土资源涉黑涉恶问题突出的重点领域，加大案件查处力度，及时将摸底排查线索上报扫黑办。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局收入预算为2720.58万元，比上年增加1384.32万元，主要原因是19年度有众多项目需要开展，如：数字霞浦地理空间框架建设工作、第三次全国土地调查工作、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源统一确权登记、农业地质调查等。其中：一般公共预算拨款2690.58万元，基金预算财政拨款30万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2720.58万元，比上年增加1384.32万元，其中：人员支出411.54万元，对个人和家庭补助支出2.96万元，公用支出98.08万元，项目支出2208万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2690.58万元，比上年增加1384.32万元，主要原因是19年度有众多项目需要开展，如：数字霞浦地理空间框架建设工作、第三次全国土地调查工作、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源统一确权登记、农业地质调查等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）归口管理的行政单位离退休0.48万元。主要用于发放行政退休人员的工资支出。

（二）其他自然资源海洋气象119.66万元。主要用于在职人员工资及工资性附加即“三金”支出和日常公用经费支出。

（三）土地资源利用与保护1726万元。主要用于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网村镇地籍调查、相关规划编制及修编经费、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源统一确权登记、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网地籍档案扫描及数据库建设工作、数字霞浦地理空间框架建设工作、第三次全国土地调查工作及测绘费及外业核查支出。

（一）地质矿产资源与环境调查96万元。主要用于农业地质调查支出。

（二）地质矿产资源利用与保护386万元。主要用于矿山治理、地质灾害演练、及业务费支出。

（三）事业运行362.44万元。主要用于在职人员工资及工资性附加即“三金”支出和日常公用经费支出以及遗属生活补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出30万元，比上年增加0万元主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元。主要用于出让土地评估费和公告费、测量费。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出482.58万元，其中：

（一）人员经费414.5万元，主要包括：基本工资173.64万元、津贴补贴26.65万元、奖金2.81万元、绩效工资88.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.73万元、职业年金缴费3.04万元、职工基本医疗保险缴费23.09万元、其他社会保障缴费1.58万元、生活补助2.48万元、住房公积金34.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.48万元。

（二）公用经费68.08万元，主要包括：办公费8.42万元、印刷费3.48万元、咨询费、手续费0.08万元、水费3.2万元、电费6.86万元、邮电费3.44万元、差旅费10.15万元、维修（护）费0.12万元、培训费1.52万元、公务接待费9.06万元、专用材料费、劳务费6.7万元、委托业务费0.4万元、工会经费4.13万元、其他交通费用5.63万元、其他商品和服务支出3.88万元、办公设备购置1.01万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年相比持平。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排9.06万元。主要用于接待省厅、市局相关单位业务指导、项目检查、项目验收等方面的接待活动。与上年相比支出下降35.28%，主要原因是:严格准守“三公八项”规定，只减不增。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:公务用车转移至公共用车平台。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出119.66万元，比2018年减少6.03万元，主要原因是在职人员退休。

（二）政府采购情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局政府采购预算总额1.01万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1.01万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网自然资源局共设置绩效目标13个，涉及财政拨款资金2208万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

      3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

      3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表