2020年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网茶业管理局部门预算说明

2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

茶业管理局部门的主要职责是：理顺、协调茶叶管理部门与其他部门的关系，加强对茶叶全行业管理。

（一）制定茶业行业总体规划，实行行业管理；

（二）负责全县茶叶生产，加工技术的培训和推广工作；

（三）负责茶叶有关市场信息的收集，处理与应用；

（四）负责全县茶业项目的筛选，储备，转报及项目实施过程中的指导和监督工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，茶业管理局部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，茶业管理局部门主要任务是：按中央、省市、县委、县政府决策部署，全面推进乡村振兴战略，做大做强霞茶产业，着力抓好特色茶业产业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳住11万亩茶园面积，年完成毛茶总产量9000吨，完成产值5.3亿元。努力发展无公害、绿色食品、有机茶基地。

（二）加大改造改良力度，年完成品种改良2000亩，低产茶园改造面积1000亩，茶园土壤改良2000亩，完成市下达的2019年-2020年品种改良、低产茶园改造奖补资金发放。

（三）举办“365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网开茶节暨第八届元宵茶加工技能竞赛”活动。

（四）积极打造“霞浦白茶”公共品牌，争创“霞浦白茶”中国地理标志证明商标、中国驰名商标。

（五）抓好项目工作，一是做好茶业“五新”项目实施工作；二是做好优质农产品标准化示范基地建设；三是做好2020年不用化学农药茶叶绿色生产15个示范基地建设工作；四是做好建设茶叶产地加工中心9个。

（六）抓好茶叶质量安全，积极推进全县茶叶“一品一码”录入工作，全过程追溯体系建设，源头赋码，标识销售，使茶叶有了“身份证”。

（七）注重专业技术人才的培养和引进，特别注重茶业从业人员培训工作。同时积极推进省、市、县三级科技特派员工作。

（八）认真做好 “元宵茶”、“春波绿”、“四季春”种质资源保护工作。加大茶树优良品种选育和推广工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，茶业管理局部门收入预算为195.45万元，比上年增加1.06万元，主要原因是人员支出的增加。其中：一般公共预算拨款180.45万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入15万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算180.45万元，比上年增加1.06万元，其中：人员支出111.33万元，对个人和家庭补助支出6.36万元，公用支出62.76万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出180.45万元，比上年增加1.06万元，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政单位离退休2.03万元。主要用于离退休和遗属生活补助支出。

（二）行政运行67.56万元。主要用于人员工资支出及商品和服务支出。

（三）科技转化与推广服务34.96万元。主要用于农民技术员（茶技员）津贴支出及品牌宣传经费。

（四）事业单位离退休1.08万元。主要用于离退休人员其他支出。

（五）事业运行74.82万元。主要用于事业人员工资支出及商品和服务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出180.45万元，其中：

（一）人员经费117.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元，上年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是无因公出国出境。

（二）公务接待费
　　2020年预算安排1.8万元。主要用于省市领导检查等方面的接待活动。上年预算安排2万元，与上年相比支出下降10%，主要原因是: 严格按照上级指示，加强公务接待费管理。

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。上年预算安排0万元，与上年持平。原因是无公务用车，无购置公车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年茶业管理局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出67.56万元，比2019年减少1.02万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2020年茶业管理局部门政府采购预算总额4万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，茶业管理局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年茶业管理局部门无绩效目标设置。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2020年度收支预算总表

      3-2 2020年度收入预算总表

      3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

3-12 2020年度专项资金绩效目标表